伊宁县水利局2023年部门预算公开 (1).docx

伊宁县水利局 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县水利局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县水利局预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县水利局预算情况说明 一、关于伊宁县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于伊宁县水利局 2023 年收入预算情况说明 三、关于伊宁县水利局 2023 年支出预算情况说明 四、关于伊宁县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况 说明 八、关于伊宁县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说 明 九、关于伊宁县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况 说明 十、关于伊宁县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算 情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县水利局概况 一、主要职能 （一）负责贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的法律、 法规和方针、政策，负责全县水利、水土保持行政管理的制度建 设，拟定政策和发展规划。组织编制全县重要江河湖库的流域综 合规划、防洪规划等重要水利规划，组织有关全县国民经济总体 规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持等方面的 论证工作。 （二）负责全县水资源统一管理。科学合理配置全县水资源， 统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。实施水资源的 统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能 资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源 调度，组织实施辖区内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源 论证、防洪论证制度。 （三）负责全县水资源保护工作，组织水功能区的划分，审 定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查辖区内河道入 河排污口的设置、改建和扩建。指导饮用水水源保护工作，指导 地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责拟定全县节约 用水政策，组织指导和监督计划用水、节约用水工作。 （四）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业 管理指导工作（含自备水源）；负责对城乡排水设施实行排水许 可。 （五）负责县政府授权的水利行业国有资产管理。 （六）负责全县水利、水土保持基本建设工作，并实施行业 监督指导管理。 （七）负责实施有关水利、水土保持的法律法规。负责全县 水利行政执法工作，查处辖区内水事违法案件；负责有关行政复 议和行政诉讼应诉工作。 （八）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实 施，负责全县水土流失综合治理及监测工作。负责权限范围内开 发建设项目水土保持的审批、监督实施及水土保持设施的验收工 作，指导水土保持建设项目的实施。 （九）负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪 区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内 砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设 施（包括临时设施）的行政监督管理工作。 （十）负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设， 指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村 水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。 （十一）负责指导全县水利发展、稳定工作和职工队伍建设、 服务体系建设；指导水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工 作。 （十二）负责水利水电工程移民安置及征地补偿工作；按照 权限负责审核水库移民安置规划大纲和安置规划；负责水库移民 安置工作的管理、监督、自验和监测评估工作；组织实施水库移 民后期扶持项目工作；实施管理水库移民后期扶持资金；实施水 库移民信息化管理工作，实施水库移民统计工作；组织实施水库 移民后期扶持规划编制工作。 二、机构设置及人员情况 伊宁县水利局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行 政办、规建办、水政办、水管总站、供水总站、财务室、移民办。 伊宁县水利局编制数 40，实有人数 120 人，其中：在职 82 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县水利局预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：伊宁县水利局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 6538.21 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 3693.13 202 外交支出 其中：一般财力 736.13 203 国防支出 2957.00 204 公共安全支出 140.88 205 教育支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 其中：政府性基金收入 上级政府性基金安排转移支付 140.88 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 237.61 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 48.91 211 节能环保支出 2704.20 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 2704.20 217 金融支出 二、上年结转结余 2038.79 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 2038.79 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 2013.95 221 住房保障支出 基金预算拨款 24.84 国有资本经营预算拨款 预算数 206 科学技术支出 3.国有资本经营预算拨款 5.单位资金 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 8244.54 45.94 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 8577.00 支 出 总 计 8577.00 表2 单位收入总体情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 208 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 社会保障和就业支出 237.61 212.77 71.89 行政事业单位养老支 出 69.41 69.41 69.41 208 05 208 05 01 行政单位离退休 10.95 10.95 10.95 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 58.46 58.46 58.46 拨 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 140.88 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位资 金 财政拨 款结转 24.84 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 208 22 208 22 208 99 208 99 01 99 210 大中型水库移民后期 扶持基金支出 165.72 140.88 140.88 24.84 移民补助 165.72 140.88 140.88 24.84 其他社会保障和就业 支出 2.48 2.48 2.48 其他社会保障和就业 支出 2.48 2.48 2.48 卫生健康支出 48.91 48.91 48.91 行政事业单位医疗 48.91 48.91 48.91 210 11 210 11 01 行政单位医疗 47.56 47.56 47.56 210 11 03 公务员医疗补助 1.35 1.35 1.35 农林水支出 8244.54 3526.39 569.39 2957.00 2704.20 2013.95 水利 8244.54 3526.39 569.39 2957.00 2704.20 2013.95 213 213 03 213 03 01 行政运行 3163.59 459.39 459.39 213 03 05 水利工程建设 560.00 110.00 110.00 213 03 10 水土保持 150.00 150.00 213 03 11 水资源节约管理与保 护 40.00 40.00 2704.20 450.00 213 03 14 防汛 213 03 19 江河湖库水系综合整 治 3067.00 1867.00 1867.00 213 03 21 大中型水库移民后期 扶持专项支出 25.00 25.00 25.00 213 03 35 农村供水 550.00 400.00 400.00 213 03 99 其他水利支出 665.00 665.00 665.00 住房保障支出 45.94 45.94 45.94 住房改革支出 45.94 45.94 45.94 住房公积金 45.94 45.94 45.94 8577.00 3834.01 736.13 221 221 02 221 02 01 合计 23.95 23.95 2957.00 1200.00 150.00 140.88 2704.20 2038.79 表3 单位支出总体情况表 编制单位：伊宁县水利局 项 功能分类科 目编码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 22 208 22 208 99 208 99 社会保障和就业支出 237.61 71.89 行政事业单位养老支出 69.41 69.41 行政单位离退休 10.95 10.95 58.46 58.46 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 01 99 210 移民补助 165.72 165.72 165.72 165.72 165.72 其他社会保障和就业支出 2.48 2.48 其他社会保障和就业支出 2.48 2.48 卫生健康支出 48.91 48.91 行政事业单位医疗 48.91 48.91 210 11 210 11 01 行政单位医疗 47.56 47.56 210 11 03 公务员医疗补助 1.35 1.35 农林水支出 8244.54 459.39 7785.15 水利 8244.54 459.39 7785.15 459.39 2704.20 213 213 03 213 03 01 行政运行 3163.59 213 03 05 水利工程建设 560.00 560.00 213 03 10 水土保持 150.00 150.00 213 03 11 水资源节约管理与保护 40.00 40.00 213 03 14 防汛 23.95 23.95 213 03 19 江河湖库水系综合整治 3067.00 3067.00 213 03 21 25.00 25.00 213 03 35 农村供水 550.00 550.00 213 03 99 其他水利支出 665.00 665.00 住房保障支出 45.94 45.94 住房改革支出 45.94 45.94 住房公积金 45.94 45.94 8577.00 626.13 221 221 02 221 02 01 大中型水库移民后期扶持专项支 出 合计 7950.87 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 一、财政拨款（补助） 3834.01 201 一般公共服务支出 一般公共预算 3693.13 202 外交支出 政府性基金预算 140.88 203 国防支出 国有资本经营预算 类 一般公 共预算 政府性基 金预算 212.77 71.89 140.88 48.91 48.91 3526.39 3526.39 45.94 45.94 3834.01 3693.13 合 计 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 3834.01 支 出 合 计 140.88 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 项 功能分类科目 编码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 71.89 71.89 行政事业单位养老支出 69.41 69.41 208 05 208 05 01 行政单位离退休 10.95 10.95 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 58.46 58.46 208 99 其他社会保障和就业支出 2.48 2.48 208 99 其他社会保障和就业支出 2.48 2.48 卫生健康支出 48.91 48.91 行政事业单位医疗 48.91 48.91 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 47.56 47.56 210 11 03 公务员医疗补助 1.35 1.35 农林水支出 3526.39 459.39 3067.00 水利 3526.39 459.39 3067.00 459.39 213 213 03 213 03 01 行政运行 459.39 213 03 05 水利工程建设 110.00 110.00 213 03 19 江河湖库水系综合整治 1867.00 1867.00 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项 支出 25.00 25.00 213 03 35 农村供水 400.00 400.00 213 03 99 其他水利支出 665.00 665.00 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 45.94 45.94 住房改革支出 45.94 45.94 住房公积金 45.94 45.94 3693.13 626.13 合计 3067.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 589.00 589.00 301 01 基本工资 179.33 179.33 301 02 津贴补贴 82.72 82.72 301 03 奖金 68.21 68.21 301 07 绩效工资 57.59 57.59 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.46 58.46 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 47.56 47.56 301 11 公务员医疗补助缴费 1.35 1.35 301 12 其他社会保障缴费 2.48 2.48 301 13 住房公积金 45.94 45.94 301 99 其他工资福利支出 45.36 45.36 商品和服务支出 25.03 25.03 302 302 01 办公费 11.32 11.32 302 08 取暖费 3.43 3.43 302 17 公务接待费 0.08 0.08 302 28 工会经费 2.48 2.48 302 29 福利费 3.72 3.72 302 31 303 公务用车运行维护费 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 12.1 12.1 303 02 退休费 10.95 10.95 303 05 生活补助 1.15 1.15 626.13 601.10 合计 25.03 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 类 款 项 213 名称 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个人和 家庭的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本性支 出（基本 建设） 资本 性支 出 农林水支 出 3067.00 1867.00 1175.00 25.00 水利 3067.00 1867.00 1175.00 25.00 213 03 213 03 05 水利工程 建设 伊犁河伊宁县巴依托海乡 （70+700-73+700）段防洪 工程 110.00 213 03 19 江河湖库 水系综合 整治 2023 年中小河流治理 1867.00 213 03 21 大中型水 库移民后 2023 年中央大型水库移民 25.00 110.00 1867.00 25.00 对企业 补助（基 本建设） 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其 他 支 出 期扶持专 项支出 后期扶持资金 213 03 35 农村供水 2023 年农村饮水工程维修 养护 400.00 400.00 213 03 99 其他水利 支出 2023 年农业水价改革 665.00 665.00 合计 3067.00 1867.00 1175.00 25.00 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 项 功能分类科目编 码 类 款 22 208 22 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 01 社会保障和就业支出 140.88 140.88 大中型水库移民后期扶持基金支出 140.88 140.88 移民补助 140.88 140.88 合计 140.88 140.88 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：伊宁县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本 经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：伊宁县水利局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公 共预算 4.08 4.08 公务接待费 0.08 0.08 公务用车购置及运行费（小 计） 4.00 4.00 4.00 4.00 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县水利局 2023 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，伊宁县水利局 2023 年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8577.00 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位 资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于伊宁县水利局 2023 年收入预算情况说明 伊宁县水利局收入预算 8577.00 万元，其中： 一般公共预算 736.13 万元，占 8.58%，比上年预算增加 132.94 万元，增长 22.04%，主要原因是人员工资增加，预 算相应增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 2957.00 万元， 占 34.48%，比上年预算增加 2957.00 万元，增长 100%，主 要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，新增中小 河流治理 1867 万元、农村饮水工程维修养护项目 400 万元、 农业谁家改革项目 665 万元，水库移民后期扶持项目 25 万 元。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金 140.88 万元，占 1.64%，比上年增加 140.88 万元。增长 100%，主要原因增加 2023 年中央水库移民扶持资金项目。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 2704.20 万元，占 31.53%，比上年预算增加 2704.20 万元，增长 100%，主要原因是此项为单位实有资金 资金，本年度将自有资金纳入预算。 财政拨款结转 2038.79 万元，占 23.77%，比上年预算增 加 2038.79 万元，增长 100%，主要原因是本年度将财政拨款 结转纳入预算（河湖库水系综合治理、水利工程建设、水土 保持、农村饮水、水之源节约与管理等上年度结转项目）。 三、关于伊宁县水利局 2023 年支出预算情况说明 伊宁县水利局 2023 年支出预算 8577.00 万元，其中： 基本支出 626.13 万元，占 7.3%，比上年预算增加 22.94 万元，增长 3.80%，主要原因是人员工资增加，故较上年度 有所增长。 项目支出 7950.87 万元，占 92.7%，比上年预算增加 7950.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将项目支 出纳入预算（单位自由资金 2704.19 万元、项目资金 3207.88 万元、上年度项目结转资金 2038.79 万元）。 四、关于伊宁县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 3834.01 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 3693.13 万元，政府 性基金预算拨款 140.88 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.89 万 元，主要用于干部职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 48.91 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；农林水 支出 3526.39 万元，主要用于 2023 年度中小河流治理 1867 万元，农田水利维修养护 400 万元，农业水价改革 665 万元， 工资福利支出 594.39 万元；住房保障支出 45.94 万元，主 要用于干部职工住房公积金缴费。 政府性基金预算拨款 140.88 万元，主要用于移民后扶 直补到人 600 元/人，一次性支付。 国有资本经营预算拨款未安排。 五、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 3693.13 万元，其中：基本支出 626.13 万元，比上年预算增加 22.94 万元，增长 3.8%。主要原因是：人员工资增加。 项目支出 3067.00 万元，比上年预算增加 3067.00 万元， 增长 100%。主要原因是：本年度中小河流治理 1867 万元、 农村饮水维修养护 400 万元、农业水价改革 665 万元等基本 建设项目纳入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）71.89 万元，占 1.95%。 2.卫生健康支出（类）48.91 万元，占 1.32%。 3.农林水支出（类）3526.39 万元，占 95.48%。 4.住房保障支出（类）45.94 万元，占 1.25%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 10.95 万元，比上年 预算增加 9.30 万元，增长 567.68%，主要原因是：在职人员 工资调增，社会保险基数上调。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 58.46 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 5.24%，主要 原因是：在职人员工资调增，社会保险基数上调。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)：2023 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 26.53%，主要原因 是：在职人员工资调增，社会保险基数上调。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)：2023 年预算数为 47.56 万元，比上年预算增加 26.59 万元，增长 126.69%，主要原因是：在职人员工资调 增，医疗保险基数上调。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)：2023 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 74.81%，主要原因是：2023 年根据社保计 划只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。 6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2023 年预算 数为 459.39 万元，比上年预算增加 306.03 万元，增长 199.55%，主要原因是：在职人员工资调增。 7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：2023 年 预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100% ， 主 要 原 因 是 ： 此 项 为 伊 犁 河 伊 宁 县 巴 依 托 海 乡 （70+700-73+700）段防洪工程项目资金，新增预算。 8.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)： 2023 年预算数为 1867.00 万元，比上年预算增加 1867.00 万 元，增长 100%，主要原因是：此项为本年度中小河流治理项 目资金，新增预算。 9.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专 项支出(项)：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：此项为本年度移民后 期扶持项目资金，新增预算。 10.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：2023 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增 长 100%，主要原因是：此项为本年度农村饮水安全维修养护 项目支出，新增预算。 11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：2023 年预算数为 665.00 万元，比上年预算增加 665.00 万元，增 长 100%，主要原因是：此项为本年度农业综合水价改革项目 支出，新增预算。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 2023 年预算数为 45.94 万元，比上年预算增加 4.29 万元， 增长 10.3%，主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费 基数同比增长。 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 4.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调减。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是： 本年功能科目调减。 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：2023 年预 算数为 0.00 万元，比上年预算减少 279.89 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 六、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情 况说明 伊宁县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 626.13 万 元，其中： 人员经费 601.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助。 公用经费 25.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情 况说明 1.项目名称：伊犁河伊宁县巴依托海乡（70+700-73+700） 段防洪工程 设立的政策依据：伊州财建【2021】98 号关于下达 2021 年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算（拨款）的 通知 预算安排规模：110 万元 项目承担单位：伊宁县水利局 资金分配情况：支付伊犁河伊宁县巴依托海乡 （70+700-73+700）段防洪工程基础设施建设费，用于基础 设施建设 110 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 2.项目名称：2023 年中小河流治理 设立的政策依据：伊州财农【2022】67 号 关于提前下 达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 预算安排规模：1867 万元 项目承担单位：伊宁县水利局 资金分配情况：支付 2023 年中小河流治理项目工程基 础设施建设费，用于基础设施建设 1867 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 31 日 3.项目名称：2023 年中央大型水库移民后期扶持资金 设立的政策依据：伊州财农【2022】58 号关于提前下达 2023 年中央大型水库移民后期扶持资金预算的通知 预算安排规模：25 万元 项目承担单位：伊宁县水利局 资金分配情况：支付 2023 年移民后期扶持项目工程基 础设施建设费，用于基础设施建设 25 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 4.项目名称：2023 年农村饮水工程维修养护 设立的政策依据：伊州财农【2022】67 号 关于提前下 达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 预算安排规模：400 万元 项目承担单位：伊宁县水利局 资金分配情况：支付 2023 年农村饮水维修养护工程基 础设施建设费，用于基础设施建设 400 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 5.项目名称：2023 年农业水价改革 设立的政策依据：伊州财农【2022】67 号 关于提前下 达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 预算安排规模：665 万元 项目承担单位：伊宁县水利局 资金分配情况：支付 2023 年农业综合水价改革项目工 程基础设施建设费，用于基础设施建设 665 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于伊宁县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 伊宁县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 140.88 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：此项为 2023 年度移民后期扶持直补到人 资金，本年度新增预算，其中： 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金 支出(款)移民补助(项)支出 140.88 万元，与上年预算相比 增加 140.88 万元，增长 100%。主要用于：支付移民后期直 补到人的补助 600 元/人，一次性支付。 九、关于伊宁县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 伊宁县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于伊宁县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 伊宁县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.08 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要 原因是：公务用车运行维护费年初预算与上年度保持一致; 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公务接 待费年初预算与上年度保持一致。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.03 万元，比上年 预算增加 5.90 万元，增长 30.84%。主要原因是：本年度新 增职工工会费和福利费的支出预算。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县水利局政府采购预算 3 万元，其中：政 府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 3 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县水利局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 3295.7 平方米，价值 54.35 万元。 2.车辆 2 辆，价值 5.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.78 万元；其他车 辆 1 辆，价值 1.72 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 41.15 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个， 涉及预算金额 5105.79 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预 算金额 2704.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县水利局 伊犁河伊宁县巴依托海乡 项目名称 项目负责人 （K70+700-K73+700）段防洪工程 项目资金（万元） 年度预算总 额： 110 其中：财政 110 拨款 周锋 其他资金： 0 指标分值权 指标赋分规 重 则 目标 1：完成防洪工程施工费，工程验收合格率 100% 项目总体目标 目标 2：该项目保护人口、保护农田 一级指标 产出指标 三级指标 指标值 数量指标 治理河长 =3 千米 计划标准 无 20 =100% 计划标准 无 10 =100% 计划标准 无 10 无 20 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 指标值设置 二级指标 经济成本 指标 工程验收 合格率（%） 工程按期 完成率（%） 施工费 经济效益 经济内部 指标 收益率 社会效益 指标 生态效益 指标 保护人口 保护农田 =110 万 依据 预算支出 标准 上年完成值 =9.16% 计划标准 无 7 =3680 人 计划标准 无 7 计划标准 无 6 >=1.20 万亩 佐证资料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 原始凭 比例赋分 证 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 满意度指 满意度指 受益群众 标 标 满意度（%） >=90% 计划标准 无 10 满意度赋 工作资 分 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县水利局 新疆伊犁州伊宁县吉尔格朗河吉里于孜 项目名称 项目负责人 镇、胡迪亚于孜镇段中小河流治理项目 项目资金（万元） 年度预算总 1867 额： 其中：财政 1867 拨款 周锋 其他资金： 0 目标 1：完成治理河道 4.8km，工程按期完成率 100% 项目总体目标 目标 2：该项目保护人口、保护农田、提高经济内部收益率 一级指标 产出指标 效益指标 指标赋分规 佐证资 重 则 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 原始凭 比例赋分 证 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 按照正常 工作资 比例赋分 料 指标值 数量指标 治理河长 =4.80km 计划标准 无 20 >=100% 计划标准 无 10 >=100% 计划标准 无 10 治理河道 =1867 万 预算支出 4.8km 元 标准 无 20 >7% 计划标准 无 7 =1 万人 计划标准 无 7 计划标准 无 6 质量指标 经济成本 指标 工程验收 合格率（%） 工程按期 完成率（%） 经济效益 经济内部 指标 收益率 社会效益 指标 生态效益 指标 保护人口 保护农田 =2.65 万 亩 依据 上年完成值 指标分值权 三级指标 时效指标 成本指标 指标值设置 二级指标 满意度指 满意度指 受益群众 标 标 满意度 >=90% 计划标准 无 10 按评判等 工作资 级赋分 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 伊宁县水利局 2023 年中央大中型水库移民后期扶 持资金 年度预算总 25 额： 其中：财政 拨款 项目负责人 丁坚 25 0.00 其他资金： 目标 1：完成安装太阳能路灯、美丽家园建设项目，项目验收合格率 100% 项目总体目标 目标 2：该项目改善人居环境村队 一级指标 二级指标 三级指标 美丽家园 建设项目 指标值 =1 个 指标值设置 依据 上年完成值 指标分值权 指标赋分规 重 计划标准 无 10 >=150 盏 计划标准 无 10 =100% 计划标准 无 10 计划标准 无 10 佐证资料 则 按照正常 比例赋分 工作资料 数量指标 安装太阳 能路灯 按照正常 比例赋分 工作资料 产出指标 质量指标 时效指标 项目验收 合格率 项目竣工 2023 年 9 时限 月 20 日前 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 工作资料 工作资料 项目支出 成本指标 经济成本 指标 控制在批 复预算范 <=100% 围内的项 预算支出 无 20 计划标准 无 7 计划标准 无 7 标准 按照正常 工作资料,原始凭 比例赋分 证 目比例 经济效益 经济内部 效益指标 指标 收益率 >7% 社会效益 项目受益 =112 人 按照正常 比例赋分 工作资料 按照正常 工作资料 指标 移民人数 生态效益 改善人居 指标 环境村队 比例赋分 =1 个 计划标准 无 6 >=80% 计划标准 无 10 按照正常 比例赋分 工作资料 移民对后 满意度指 满意度指 期扶持政 标 标 策实施满 意度 满意度赋 分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县水利局 项目名称 2023 年农村饮水工程维修养护 项目资金（万元） 年度预算总 400 额： 项目负责人 其中：财政拨 400 款 李栋 其他资金： 0.00 目标 1：完成农村饮水工程，项目验收合格率 100% 项目总体目标 目标 2：该项目改善供水设施 一级指标 二级指标 三级指标 完成农村饮 指标值 指标值设置 依据 上年完成值 指标分值权 指标赋分规 重 =1 个 行业标准 无 10 =22 处 计划标准 无 10 质量指标 验收合格率 =100% 行业标准 无 10 月 10 日之 计划标准 无 10 无 20 计划标准 无 10 计划标准 无 10 水工程 则 按照正常比 例赋分 佐证资料 工作资料 数量指标 改善供水设 施 产出指标 时效指标 成本指标 经济成本指 标 项目竣工时 限 前 成本超概 （预）算比 <=5% 例 经济效益指 经济内部收 标 2023 年 8 益率 >7% 预算支出标 准 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 工作资料 效益指标 社会效益指 项目受益人 >=13.5 万 标 口 人 按照正常比 例赋分 工作资料 满意度指标 满意度指标 受益群众满 意度 >=90% 计划标准 无 10 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县水利局 项目名称 2023 年农业水价改革 项目资金（万元） 年度预算总 665 额： 项目负责人 其中：财政拨 665 款 李玉立 其他资金： 0 目标 1：完成渠系自动化计量监测站建设，项目验收合格率 100% 项目总体目标 目标 2：该项目促进灌区农业水平 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置 依据 上年完成值 指标分值权 指标赋分规 重 新增农业水 价综合改革 =10 万亩 计划标准 无 10 计划标准 无 10 计划标准 无 10 限 月 30 日 计划标准 无 10 项目投资 =665 万元 计划标准 无 20 >7% 计划标准 无 10 有效促进 计划标准 无 10 面积 则 按照正常比 例赋分 佐证资料 工作资料 数量指标 渠系自动化 计量监测站 =7 个 产出指标 建设 质量指标 时效指标 成本指标 经济成本指 标 项目验收合 格率（%） 项目竣工时 2023 年 12 经济效益指 经济内部收 标 =100% 益率 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 按照正常比 例赋分 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 工作资料 效益指标 社会效益指 促进灌区农 标 业水平 按照正常比 例赋分 工作资料 满意度指标 满意度指标 群众满意度 指数 >=90% 计划标准 无 10 满意度赋分 工作资料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县水利局 2023 年 3 月 5 日