713002-新疆若羌县妇女联合会2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 新疆若羌县妇女联合会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年新疆若羌县妇女联合会部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年新疆若羌县妇女联合会部门预算情况说 明 一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年收入预算情况 说明 三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年支出预算情况 说明 四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况 一、主要职能 （一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界 妇 女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持 高度 一致。 （二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团 结、 动员组织全县妇女群众参与经济社会发展。 （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、 引 导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、 自 信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及 生产 劳动技能教育，全面提高妇女素质。 （四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督； 关 注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时 提出 解决处理意见；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的 政策并 组织落实，切实维护妇女儿童合法利益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基础服务，加强与社会 各 界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实 事。 （六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各 界 妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交 往与 合作，增进了解和友谊。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联 的 基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主的开 展工 作。加强部队建设，提高妇联干部的整体素质。 （八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项 二、机构设置及人员情况 新疆若羌县妇女联合会部门无下属预算单位，下设 2 个科室， 分别是：办公室、财务室。 新疆若羌县妇女联合会部门编制数 4，实有人数 3 人，其中： 在职 3 人，增加（减少）0 人； 退休 0 人，增加（减少）0 人； 离休 0 人，增加（减少）0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.08 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年收入预算 情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门收入预算 110.08 万元，其 中： 一般公共预算 110.08 万元，占 100%，比上年预算增加 20.95 万元，增长 23.50%，主要原因是本年度人员工资社保 调整； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 66%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年支出预算 情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年支出预算 110.08 万 元，其中： 基本支出 110.08 万元，占 100%，比上年预算增加 27.95 万元，增长 34.03%，主要原因是本年度人员工资社保调整。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 7.00 万元， 下降 0%，主要原因是本年度未安排预算。 四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 110.08 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 110.08 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 78.29 万元， 主要用于:工资福利支出、日常公用经费支出。社会保障和就 业支出 15.29 万元，主要用于:在职人员社保缴费。医疗卫生 健康支出 10.66 万元，主要用于:在 职和退休人员缴纳基本 医疗保险费。住房保障支出 5.84 万元，主要用于:在职人员 住房公积金支出。 五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 110.08 万元，其中：基本支出 110.08 万元，比上年预 算增加 27.95 万元，增长 34.03%。主要原因是：本年度人员 工资社保调整。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 0%。 主要原因是：本年度未安排预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类）78.29 万元，占 71.12%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）15.29 万元，占 13.89%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）10.66 万元，占 9.68%。 4. 住房保障支出（221 类）5.84 万元，占 5.31%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 78.29 万元，比上年预算 增加 30.07 万元，增长 62.36%,主要原因是：人员正常调资、 社保基金调增。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 3.89 万 元，比上年预算减少 4.47 万元，下降 53.47%,主要原因是： ×××××。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 7.6 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 7.65%, 主要原因是：人员正常调资、社保基金调增。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 3.8 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.65%, 主要原因是：人员正常调资、社保基金调增。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 7.33 万元，比上年预 算增加 0.33 万元，增长 4.71%,主要原因是：人员正常调资、 社保基金调增。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 3.33 万元，比上年 预算增加 0.66 万元，增长 24.72%,主要原因是：人员正常调 资、社保基金调增。 7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 10.40%,主要原因是：人员正常调资、社保 基金调增。 六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支 出 110.08 万元，其中： 人员经费 85.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 24.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年没有使用一般公共 预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接 待费 0.10 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万 元，增长 1.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平；公 务接待费增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是本年因 业务开展，公务接待费增加。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆若羌县妇女联合会本级及下属是 1 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.5 万 元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 677.78%。主要原因 是本年因业务开展，日常公用经费有所调整。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆若羌县妇女联合会部门政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆若羌县妇女联合会部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.77 万元。 4.其他资产价值 19.59 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年新疆若羌县妇女联合会部门预算安排购置车辆 经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆若羌县妇 女联合会 2023 年 2 月 1 日