克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2020年部门预算公开表.xlsx

2020年克孜勒苏自治州本级 克州农业技术推广中 报送日期： 单位负责人：王建新 财务负责人：詹永莉 经办 预算01表 部门收支总体情况表 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 功能分类 一、财政拨款（补助） 1,119.86 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,119.86 202 外交支出 政府性基金预算 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 7.80 其他收入 15.00 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 34.00 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 1,219.36 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 1,168.86 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 58.30 1,227.16 本 年 支 出 小 支 出 总 计 计 1,227.16 230 转移性支出 第 2 页,共 10 页 1,227.16 预算02表 部门收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目编码 总计 一般公共预算 拨款 1 2 合计 1,227.16 1,119.86 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位上 年结余 用事业 财政专 事业单 （不包 政府性基 事业收 上级补 其他收 上级专 基金弥 户管理 位经营 含国库 金预算拨款 入 助收入 入 项收入 补收支 资金 收入 集中支 差额 付额度 结余） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15.00 34.00 58.30 15.00 34.00 51.80 205 02 01 学前教育 7.80 7.80 213 01 99 其他农业农村支 出 114.80 14.00 213 01 04 事业运行（农业 ） 1,098.56 1,098.06 213 01 35 农业资源保护修 复与利用 2.00 2.00 213 01 19 防灾救灾 4.00 4.00 第 3 页,共 10 页 0.50 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 合 基本支出 项目支出 1 2 3 1,227.16 1,106.36 120.80 7.80 ** 合计 计 205 02 01 学前教育 7.80 213 01 99 其他农业农村支出 114.80 213 01 04 事业运行（农业） 1,098.56 213 01 35 农业资源保护修复与利用 2.00 2.00 213 01 19 防灾救灾 4.00 4.00 第 4 页,共 10 页 114.80 1,098.56 预算04表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 财政拨款支出 目 合计 功能分类 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、财政拨款（补助） 1,119.86 201 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 1,119.86 202 外交支出 0.00 203 国防支出 0.00 204 公共安全支出 0.00 政府性基金预算 205 教育支出 7.80 年 收 入 小 计 1,119.86 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 58.30 1,119.86 0.00 206 科学技术支出 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 209 社会保险基金支出 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 211 节能环保支出 0.00 212 城乡社区支出 0.00 213 农林水支出 本 7.80 1,112.06 1,112.06 0.00 214 交通运输支出 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 217 金融支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等支出 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资管理支出 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 227 预备费 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费支出 0.00 本 年 支 出 小 计 1,119.86 1,119.86 230 转移性支出 支第 出 总 10计 5 页,共 页 0.00 0.00 1,119.86 1,119.86 0.00 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 1,119.86 1,105.86 14.00 1,098.06 1,098.06 7.80 213 01 04 事业运行（农业） 205 02 01 学前教育 7.80 213 01 99 其他农业农村支出 14.00 第 6 页,共 10 页 14.00 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 经济分类科目名称 小计 ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 1,105.86 1,075.56 30.30 302 05 水费 0.50 0.50 302 06 电费 0.80 0.80 302 29 福利费 7.89 7.89 302 42 办公用品及设备采购 301 02 津贴补贴 383.63 383.63 301 13 住房公积金 72.70 72.70 301 12 其他社会保障缴费 64.62 64.62 302 13 维修(护)费 0.20 0.20 302 09 物业管理费 0.20 0.20 303 99 其他对个人和家庭的补助 58.32 302 17 公务接待费 0.56 0.56 302 08 取暖费 2.28 2.28 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 42 办公用品及设备采购 8.32 8.32 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 101.08 101.08 303 02 退休费 46.01 46.01 302 99 其他商品和服务支出 302 28 工会经费 4.38 301 03 奖金 25.83 25.83 302 07 邮电费 303 99 其他对个人和家庭的补助 7.80 7.80 303 09 奖励金 2.91 2.91 302 13 维修(护)费 302 31 公务用车运行维护费 4.47 301 01 基本工资 310.00 310.00 303 05 生活补助 2.66 2.66 302 11 差旅费 0.20 第 7 页,共 10 页 58.32 4.38 4.47 0.20 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** ** 1 2 3 4 合计 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 120.80 120.80 耕地质量保护与提 升 2.00 2.00 01 99 其他农业农村支出 群众工作经费3 14.00 14.00 01 99 其他农业农村支出 群众工作经费2 4.00 4.00 01 19 防灾救灾 农作物病虫害防治 4.00 4.00 01 99 其他农业农村支出 群众工作经费1 30.00 30.00 01 99 其他农业农村支出 援疆资金 66.80 66.80 01 35 农业资源保护修复与利 用 第 8 页,共 10 页 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国(境)费用 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 6 5.03 4.47 4.47 0.56 5.03 4.47 4.47 0.56 Page 9 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 ** 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 项 ** ** 第 10 页,共 10 页