2023年预算公开表人口家庭中心.xlsx
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2023年单位预算公开表 2023年03月28日 财政拨款收支总表 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 196.34 一、本年支出 一般公共预算资金 196.34 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 27.27 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 27.27 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 223.61 支出总计 出 总表 金额单位：万元 支 出 合计 一般公共预算 223.61 223.61 9.31 9.31 208.99 208.99 5.31 5.31 223.61 223.61 政府性基金预算 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 208 计 2023年预算数 合计 223.61 社会保障和就业支出 9.31 行政事业单位养老支出 9.31 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.21 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.10 05 210 卫生健康支出 01 208.99 卫生健康管理事务 7.59 其他卫生健康管理事务支出 7.59 公共卫生 19.68 08 基本公共卫生服务 6.28 99 其他公共卫生支出 13.40 计划生育事务 174.55 16 计划生育机构 94.95 99 其他计划生育事务支出 79.60 行政事业单位医疗 7.18 02 事业单位医疗 2.92 03 公务员医疗补助 4.26 住房保障支出 5.31 住房改革支出 5.31 住房公积金 5.31 99 04 07 11 221 02 01 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 69.63 项目支出 153.98 9.31 9.31 6.21 3.10 55.01 153.98 7.59 7.59 19.68 6.28 13.40 47.83 126.71 47.83 47.11 79.60 7.18 2.92 4.26 5.31 5.31 5.31 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 2023年基本支出 合计 计 69.63 工资福利支出 67.23 01 基本工资 17.08 02 津贴补贴 6.40 03 奖金 0.15 07 绩效工资 20.30 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6.21 09 职业年金缴费 3.10 10 职工基本医疗保险缴费 2.92 11 公务员医疗补助缴费 4.26 12 其他社会保障缴费 0.91 13 住房公积金 5.31 14 医疗费 0.20 99 其他工资福利支出 0.40 商品和服务支出 2.40 01 办公费 0.20 02 印刷费 05 水费 06 电费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 13 维修（护）费 18 专用材料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 301 302 310 资本性支出 02 办公设备购置 0.47 0.68 1.05 表 金额单位：万元 2023年基本支出 人员经费 公用经费 66.85 2.78 66.38 0.85 17.08 6.40 0.15 20.30 6.21 3.10 2.92 4.26 0.46 0.45 5.31 0.20 0.40 0.47 1.93 0.20 0.47 0.68 1.05 一般公共预算“ 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 一般公共预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 计 2023年预算数 合计 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预算“ 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 196.34 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年结转 196.34 本年支出合计 27.27 结转下年 收入总计 223.61 支出总计 金额单位：万元 出 预算数 9.31 208.99 5.31 223.61 223.61 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 计 小计 上年结转 223.61 27.27 361 卫健部门 223.61 27.27 361026 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 223.61 27.27 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 196.34 196.34 196.34 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 208 计 2023年 合计 223.61 社会保障和就业支出 9.31 行政事业单位养老支出 9.31 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.21 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.10 05 210 卫生健康支出 01 208.99 卫生健康管理事务 7.59 其他卫生健康管理事务支出 7.59 公共卫生 19.68 08 基本公共卫生服务 6.28 99 其他公共卫生支出 13.40 计划生育事务 174.55 16 计划生育机构 94.95 99 其他计划生育事务支出 79.60 行政事业单位医疗 7.18 02 事业单位医疗 2.92 03 公务员医疗补助 4.26 住房保障支出 5.31 住房改革支出 5.31 住房公积金 5.31 99 04 07 11 221 02 01 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 人员经费 66.85 公用经费 项目支出 2.78 153.98 2.78 153.98 9.31 9.31 6.21 3.10 52.23 7.59 7.59 19.68 6.28 13.40 45.05 2.78 126.71 45.05 2.78 47.11 79.60 7.18 2.92 4.26 5.31 5.31 5.31 单位名称 361026-海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 项目支出绩效信息表 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 44.39 46000021R000000006642-养老保险 10.00 6.21 46000021R000000006643-职业年金 10.00 3.10 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 2.92 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 4.26 46000021R000000006646-失业保险 10.00 0.33 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 0.13 46000021R000000006656-其他工资福利支出 10.00 0.20 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 5.31 46000021Y000000006662-公用支出 10.00 2.78 46010821T000000022945-国家免费孕前优生健康检查 10.00 18.19 46010821T000000022965-药具管理 10.00 4.93 46010821T000000068871-艾滋病防治工作 10.00 1.00 46010821Y000000016675-综合事务 10.00 13.50 46010821Y000000017634-聘用人员经费 10.00 79.60 46010823T000001177845-新冠疫情关心关爱 10.00 0.85 46010823T000001177964-中央基本公共卫生服务补助 10.00 8.64 项目支出绩效信息表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣ 三公经费控制率（执行数/预算数） 效益指标 社会效益指标 运转保障率 产出指标 质量指标 检查项目准确率 保障国家免费孕前优生工作正常开展，保质保量完成各项工作。 效益指标 社会效益指标 辖区内育龄夫妇对孕优检查的知晓 满意度指标 服务对象满意度 受检查者的满意度 产出指标 数量指标 全年发放免费避孕药具 推动计划生育各项工作顺利进行，降低人口增长速度、控制人口数量、提高人口素质。 效益指标 社会效益指标 免费计生药具服务人群覆盖率 满意度指标 服务对象满意度 政策满意度 产出指标 质量指标 定期艾滋病宣传、免费发放避孕药具 社会效益指标 在辖区各高校和街道投放一定数量的药具发放机 预防艾滋病，提高居民防病意识。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 使服务人群了解并有效预防艾滋病 产出指标 数量指标 确保1年的物业环境整洁，舒适 综合事务为我中心经常性项目，整体目标是，为工作人员和服务对像，提供安全舒适的环境。 效益指标 社会效益指标 服务对像人数达到100% 满意度指标 服务对象满意度 服务对像满意度达到90%以上 产出指标 数量指标 聘用人员人数 充分利用经费，保障人员稳定，顺利推动各项工作正常开展，保质保量的完成各项上级布置的任务。 效益指标 社会效益指标 充分利用经费，保障各项工作顺利进行，更好的 关心关爱疫情防控工作人员 满意度指标 服务对象满意度 保障人员稳定，使聘用人员有获得感，幸福感。 产出指标 数量指标 严格落实经费发放 效益指标 社会效益指标 疫情防控，保护人民安全 满意度指标 服务对象满意度 工作人员自身价值体现 产出指标 质量指标 用好项目经费，提高出生健康率 此项目用于国家免费孕前优生健康检查，筛查出生缺陷，提高人口质量。 效益指标 社会效益指标 孕前优生检查筛查地中海贫血 满意度指标 服务对象满意度 提高工作水平，热情服务检查对象 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≥ 100 % 50 ≥ 99 % 30 ≥ 98 % 10 ≥ 29386 盒 50 ≥ 99 % 30 ≥ 98 % 10 ≥ 12 次 50 ≥ 98 % 30 ≥ 98 % 10 ≥ 365 天 50 ≥ 300 人 30 ≥ 98 % 10 ＝ 14 人 60 ≥ 99 % 20 ≥ 99 % 10 ＝ 8480 元 50 ≥ 100 % 30 ≥ 99 % 10 ＝ 99 % 50 ≥ 99 % 30 ≥ 98 % 10