二、2021年部门预算信息公开说明.docx

2021 年定州经济开发区部门预算公开 有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责。 招商引资和服务企业。 2、机构设置。 开发区内设机构分为党政办公室、招商引资一局、招商 引资二局、招商引资三局、招商引资四局、企业服务一局、 企业服务二局及 5 个直管园区综合服务办公室。属于政府机 关单位，经费形式为财政全额拨款。 二、部门预算安排总体情况 本部门收入总额 20510.31 万元，财政拨款收入 20510.31 万元，其中一般公共预算 1575.32 万元、政府性基金预算 18934.99 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收 入 0 万元、其他收入 0 万元。 本部门支出总额 20510.31 万元，基本支出 495.82 万元、 项目支出 20014.49 万元、上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 本部门机关运行经费 51.98 万元，包括公用经费额度 13.3 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车运行维护费 1.7 万元，福利费 3.74 万元，公务交通补贴 29 万元，工会费 2.64 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 本部门财政拨款“三公”经费预算为一般公共预算安排 3.3 万元，包括因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及 运行费 1.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运 行费 1.7 万元、公务接待费 1.6 万元。与上年对比，公务用 车购置费减少 18 万元，原因为无购置公务用车计划，公务 用车运行费和公务接待费与去年一致。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 2021 年是“十四五”规划开局之年，我们将紧紧围绕全市 工作大局，以科技创新、深化改革为动力，以全面推行“妈 妈式服务”为抓手，强化集聚效应，提升能级水平，聚焦主 责主业，咬定任务目标，推动经济社会实现高质量发展。 营业收入增长 12%以上，税收收入增长 12%以上；全面 总结归纳“妈妈式”服务经验做法，进一步优化营商环境；积 极推进谋划类项目、拟开工项目、在建项目的建设。 职责分类绩效目标： 加快推进开发区环境面貌提升工程；创新招商引资途径， 以宣传片、宣传手册、优惠政策和企业名录作为对外推介的 有效载体，确保工作精准、精细、高质量全年组织银企对接 4 次以上；帮助企业开展绩效评级，提升环保水平 （二）分项绩效目标 1、党工青妇等群团工作推进率 积极开展党工青妇等群团工作，积极开展党工青妇等群 团工作 2、企业党组织建立任免备案及党员发展工作推进率发 展率 建立党组织，发展党员 3、干部的任免考核奖惩工作推进率 开展对干部的任免考核奖惩工作 4、精神文明建设推进率 开展精神文明工作加大宣传力度 5、机关事务管理工作，保证机关有效运作满意率 保证机关有效运作 6、制定开发区工作计划和有关工作制度完成率 制定开发区工作计划和有关工作制度 7、承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关 接待和协调工作完成率 承办机关事务 8、负责主要工作目标和领导批办事项的督办落实率 工作目标的完成 9、履行财政审计等部门职责落实率与完成率 履行财政审计等部门职责； 负责辖区财政管理， 拟定和执行辖区年度财政收支计划， 实施辖区内财政预决算预算外资企业财务，国有资产财政监 督财务审计等工作； 开展政府采购工作； 负责落实辖区各项财税政策； 负责开发区财务管理工作。 10、负责开发区对外开放和招商引资工作招商完成率 负责参加并承接对外合作项目各类招商活动； 负责参加各类招商活动、考察、路演和招商信息的发布 工作； 负责项目的接洽、论证预审、协议起草、资源库管理等 工作。 11、负责开发区企业服务工作服务满意率 负责开发区企业各项手续的领办代办、综合服务等工作； 负责开发区环境保护、安全生产工作。 本年度部门预算双天工业园区双天南路等道路建设项 目 1 个，涉及金额 1490 万元；编制开发区十四五规划服务 项目 1 个，涉及金额约 70 万元；双月节能公司占地回填沙 坑补助资金项目 1 个，涉及金额 142 万元。 六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为服务类 1 个， 涉及金额 70 万元，为编制开发区十四五规划服务项目。 926 河北定州经济开发区管理委员 会 单位：万元 政府采购项 目来源 项目名 称 编制开 发区十 四五规 划 预 算 资 金 70 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采 购 物 品 名 称 政 府 采 购 目 录 序 号 计 量 单 位 数 量 单 价 服 务 C0 20 7 无 1 70 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 70 70 基 金 预 算 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 单 位 资 金 财 政 拨 款 结 转 2022 年预 留中小微 企业份额 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 70 七、国有资产信息情况 本部门上年末固定资产总额 29956.66 万元，其中，土 地、房屋及构筑物 29719.87 万元；通用设备 75.3 万元，包 含机要通信用车 1 辆，价值 16.69 万元；专用设备 14.32 万 元；家具用具装具 146.62 万元。 部门固定资产占用情况表 926 河北定州经济开发区管理委员会 项 截止时间：2020 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 29956.66 1、土地、房屋及构筑 29719.87 物 2、车辆（台、辆） 1 16.69 3、单价在 20 万元以 上的设备 4、其他固定资产 236.79 八、专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存 款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需说明的事项 无