永济市司法局2021年部门预算编制说明.docx

永济市司法局 2021 年度部门预算编制说明 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）基本情况。 永济市司法局属政府组成行政机关。编制人数 66 人，其 中：行政编制 32 人，全额事业编制 22 人；公证处差额事业编 制 10 个。实有人数 55 人。其中：行政 31 人，全额事业 22 人， 差额事业 2 人。汽车 2 辆，办公电话 20 部。 （二）主要职责：1.承担全面依法治市重大问题的政策研 究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有 关重大决策部署督察工作。2.承担统筹推进法治政府建设的责 任。指导，监督全市依法行政工作，负责综合协调行政执法， 承担推进行政执法体制改革有关工作， 推进严格规范公正执法。 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行 政应诉规范性文件的备案、审查和清理工作。承担市人民政府 法律顾问工作。3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟 订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治 宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创 建工作。4.负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理 工作，推进司法所建设。5.负责、管理社区矫正工作。指导刑 满释放人员安置帮教工作。6.对全市社区戒毒和社区康复工作 提供指导、支持和协助。7.负责拟订全市公共法律服务体系建 设规划并指导实施，统筹和布局城乡、市域法律服务资料。指 导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层 法律服务管理工作。8.指导、监督本系统法学教育、法学理论 研究和司法行政政策理论研究工作。9.负责本系统服装和警车 管理工作，负责、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障 工作。10.负责本系统的对外交流与合作。11.负责本系统党的 建设、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责、 监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。 12.完成市委市政府交办的其他任务。13.职能转变。以履行市 委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑 事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运 转，深入研究谋划法治永济建设顶层设计，认真开展宪法学习 宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快 推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统 在全面依法治市中的职能作用。 （三）机构设置情况。永济市司法局内设党建办和 6 个职 能股（室）：办公室、依法治市和普法依法治理办、法制办、 人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、行政审批股；2 个 下属单位：永济市公证处、永济市法律援助中心；10 个镇（街 道）司法所。 二、本级预算情况 2021 年收入预算 829.65 万元，其中：财政预算 829.65 万元，（含局机关工资福利支出 513.11 万元，对个人家庭补 助 7.47 万元，商品服务支出 99.17 万元），项目支出 209.9 万元（司法大调解工作经费 45 万元，社区矫正和安置帮教工 作经费 4.5 万元，一村一法律顾问经费 43.4 万元，创建省级 法治政府建设示范市工作经费 10 万元，法律援助案件补贴工 作经费 10 万元，提前下达 2021 年中央和省级政法转移支付资 金 77 万元，处置非法集资工作经费 10 万元，蒲津公司正常经 营活动及法律服务费用 10 万元）。按照收支平衡的原则，支 出预算 829.65 万元。其中：工资福利支出 513.11 万元，对个 人和家庭补助 7.47 万元，商品和服务支出 99.17 万元，项目 支出 209.9 万元。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收支预算均为 829.65 万元，比上年增加 105.73 万元，比上年增加 14.61%。其中：主要是由于增加了一村一 法律顾问经费 43.4 万，创建省级法治政府建设示范市工作经 费 10 万元，法律援助案件补贴工作经费 10 万元，处置非法集 资工作经费 10 万元，蒲津公司正常经营活动及法律服务费用 10 万元。 2021 年工资福利支出 513.11 万元，比上年增加 20.62 元， 比上年增加了 4.2%。增加原因：由于人员调资、住房公积金 基数和比例调整，增加了信访补贴。 2021 年对个人和家庭补助 7.47 万元，与上年一致。 2021 年商品和服务支出 99.17 万元，比上年增加 3.72 万 元，比上年增加 3.40%。增加原因：由于人员调资工会经费、 福利费增加；行政人员车补调整；事业人员人头经费增加。 2021 年项目支出 209.9 万元，比上年增加 81.4 万元，比 上年增加 63.35%。增加原因：主要是由于增加了一村一法律 顾问经费 43.4 万元，创建省级法治政府建设示范市工作经费 10 万元，法律援助案件补贴工作经费 10 万元，处置非法集资 工作经费 10 万元，蒲津公司正常经营活动及法律服务费用 10 万元。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年商品和服务支出 99.17 万元，比上年增加 3.72 万 元，比上年增加 3.40%。增加原因：由于人员调资工会经费、 福利费增加；行政人员车补调整；事业人员人头经费增加。 五、政府采购安排情况说明 政府采购预算为 45.95 万元，其中：通用设备 24.1 元， 印刷费 17.5 万元，复印纸 1.05 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元。 六、专业性较强的名词解释 “三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、 公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用 车运行维护费。 人民调解工作是人民群众运用自己的力量自我教育、自我 管理、自我服务的一种自治活动。它是在人民调解委员会的主 持下，以国家法律、法规、规章、政策和社会公德规范为依据， 对双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、平等协商、 自愿达成协议、消除纷争的一种群众自治活动。 社区矫正是与监狱矫正相对的行刑方式，是指将符合社区 矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民 间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期 限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的 非监禁刑罚执行活动。 安置帮教是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力 量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、 扶助、教育和管理活动。 七、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额 697.46 万元， 其中流动资产 27.55 万元；流动负债 0.7 万元固定资产净值为 623.83 万元，无形资产净值 46.08 万元。固定资产当中，房 屋构筑物净值 489.74 万元，汽车 2 辆，净值 11.14 万元。 2020 年预计新增采购固定资产 24.1 万元。 八、三公经费增减变化情况 2020 年我单位保有车辆 2 辆，三公经费预算为 6.5 万 元，比上年减少 2.5 万元。减少原因：公务用车运行维护费比 上年减少 2 万元。因公出国出境人数及费用均为 0 与上年一致； 公务接待费用为 2.5 万元与上年一致；公务用车购置费为 0 与 上年一致。 九、重点项目预算的绩效目标情况 2021 年我单位将司法大调解工作经费和提前下达 2021 年 中央和省级政法转移支付资金作为绩效目标考核项目。 根据运办发[2014]35 号《关于推进矛盾纠纷大调解工作 的实施意见》、永综治委[2014]3 号《关于印发〈永济市人民 调解委员会规范化建设实施意见〉的通知》、根据《推进矛盾 纠纷大调解工作实施细则》第二十七条规定的经费保障标准， 县（市、区）矛盾纠纷调解经费按辖区常住人口每人每年 1 元 予以保障，按照我市 45 万人口计算，大调解工作经费 45 万元 需列入本年度财政预算。 司法大调解工作经费主要用于：1、全市人民调解员的培 训 2、人民调解员的案件补助 3、专职人民调解员的补助 4、 全市人民调解员的日常管理。 提前下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金主要用于： 人民调解、社区矫正、公共法律服务、普法宣传、规范化司法 所建设等工作。 单位负责人：柴卫国 财务负责人：李学强 填 报 人：樊艳芳 联系电话：8894010