焉耆县卫计委2018年部门预算公开说明及附表.pdf

卫计委 2018 年部门预算公开说明第一部分部门单位概况一、主要职能 1、承担卫生和计划生育规划的编制和实施工作，起草全局性、综合性的文字材料；负责法制建设，研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，组织实施计划生育奖励扶助政策（基层卫生计生与妇幼健康管理服务科部分职责）。承担规范性文件的合法性审核工作；负责重大处罚事项的听证、行政复议、行政应诉和法律咨询服务工作；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。 2、拟订并组织实施卫生和计划生育人才队伍建设、科技发展、健康宣传教育、健康促进规划；负责卫生和计划生育普法宣传、政策宣传和科学普及工作；组织实施卫生和计划生育科研项目、新技术评估管理、科研基地建设；组织指导卫生和计划生育管理干部、专业技术人员培训工作；承担卫生和计划生育交流与合作工作。 3、拟订并组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责疾病防控体系建设工作，防止、控制疾病发生和疫情蔓延；根据授权发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。负责人体寄生虫病和职责范围内的人畜共患传染病防治管理工；负责职责范围内的职业与放射卫生、监测、 1 调查、评估和相关管理工作（新增职责）。承办自治县艾滋病防治工作委员会的具体工作。 4、负责突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估；组织协调对突发公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援；负责突发或重大传染性疾病的防控、救治和应急措施；负责对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援。 5、组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理工作；监督实施医务人员执业标准、服务规范和医疗机构、医疗服务管理工作；指导医院药事、临床实验室管理工作；参与药品、医疗器械临床试验管理、临床重点专科建设、医疗急救体系建设、医院感染控制工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作；负责医疗机构设置审批工作；负责医院运行监管、绩效评价和考核、医疗管理、行风建设工作；监督实验室生物安全工作；研究提出医疗服务价格政策的建议；协调处理医疗纠纷和医疗事故；组织实施公立医院改革，配合推进深化医药卫生体制改革和医疗保障工作；承担自治县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师规范化培训、专科医师培训、卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。（政策法规与科教宣传科部分职责） 6、拟订并组织实施中医民族医药事业发展规划、计划；组织实施中医民族医药防治重大疾病管理规范和技术标准；指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医民族医药工作，指导其他医疗机构的中医民族医业务；监督实施中医 2 民族医从业人员的执业资格标准和服务规范；拟订并组织实施中医民族医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医民族医药科研项目，以及科技成果转化、应用和推广工作，指导中医民族医药科学技术能力建设；组织开展中医民族医药师承教育、继续教育和相关人才培训项目；负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。贯彻落实国家、自治区、自治州药物政策和基本药物制度、药品法典以及基本药物目录；组织实施基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门研究提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策、基本药物价格的政策建议；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。 7、拟订并组织实施农村卫生、社区卫生、流动人口卫生规划和政策措施；指导基层卫生服务体系建设和乡村、社区医生管理工作；监督指导基层卫生、流动人口卫生政策落实工作；组织实施妇幼卫生、计划生育技术服务规范和技术标准；负责妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；组织实施预防、减少出生缺陷和计划生育生殖健康促进工作；指导开展妇幼保健、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作。 8、拟订并组织实施基层计划生育和流动人口计划生育服务管理工作规划、政策；指导基层建立和完善流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；组织实施流动人口动态监测工作；推动流动人口计划生育信息管理系统建设及数据统计工作；贯彻落实出生人口性别平衡政策，承担出生人口性别比综合治理工作。 3 9、监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，降低出生缺陷人口数量；指导计划生育服务技术推广工作；指导督促计划生育服务管理工作；负责计划生育药具管理和避孕药具不良反应情况统计、上报工作；组织实施计划生育药具管理人员、专业技术人员业务培训工作；承办自治县人口和计划生育领导小组日常工作，协调有关部门、群众团体履行计划生育工作职责。 10、研究和完善计划生育目标管理责任制及其考核工作，组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查和年终考核，以及国家、自治区、自治州、自治县计划生育项目实施情况的绩效考核；指导监督各乡镇场落实计划生育一票否决制；组织实施计划生育发展动态监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；负责信息化建设与统计工作；参与人口基础信息库建设；指导督促基层计划生育网络建设。（综合办公室的部分职责） 11、承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查工作；负责医疗卫生、计划生育服务市场整顿和规范工作，组织查处医疗卫生、计划生育违法行为，督办重大违法案件；组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案工作。二、机构设置及人员情况焉耆县卫生和计划生育委员会由原焉耆县卫生局和原人口和计划生育委员会合并。从预算单位构成看，焉耆县卫生和计划生育委员会的部 4 门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。部门本级下设 6 个科室，分别是：办公室，政策法规与科教宣传科，疾病预防控制科，医政医管、中医民族医与基本药物管理科，基层卫生计生与妇幼健康管理服务科，综合督查与统计信息科。单位编制数 31 人，其中行政 15 人、参公 4 人（含红十字会 2 人）、事业 12 人。实有人数 54 人，其中：在职 28 人，较上年减少 1 人；退休人员 27 人，较上年增加 2 人。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.焉耆县人口和计划生育宣传技术指导站焉耆县人口和计划生育宣传技术指导站部门编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。第二部分 2018 年部门预算情况说明一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 478.35 万元。收入预算包括：一般公共预算 478.35 万元。政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中 5 支付额度结余）0 万元等。支出预算包括：社会保障和就业支出 59.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 388.88 万元、住房保障支出 30.15 万元。二、关于部门 2018 年收入预算情况说明部门收入预算 478.35 万元，其中：一般公共预算 478.35 万元，占 100%，比上年减少 265.23 万元，主要原因是厉行节约，减少各类支出。政府性基金预算未 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无；财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。 6 三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明部门单位 2018 年支出预算 478.35 元，其中：基本支出 409.35 万元，占 86%，比上年减少 334.23 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。项目支出 69 万元，占 14%，比上年增加 69 万元，主要原因是根据巴财社【2017】174 预算安排规模：54 万元，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 19 万元，国家西部地区计划生育“少生快富”工程专项资金 23 万元，国家特别扶助制度专项资金：12 万元。2018 年公共卫生服务补助资金中医药部分：项目承担单位：焉耆县卫计委，资金分配情况：四十里城卫生院 15 万元，用于中医民放医馆的建设。四、关于部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 478.35 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 1、208 社会保障和就业支出：59.32 万元； 2、210 医疗卫生与计划生育支出：388.38 万元； 3、221 住房保障支出30.15 万元；五、关于部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 478.35 万元， 7 比上年执行数减少 334.23 万元，下降 4.94%。主要原因是：本年度对各项支出进行了减压。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.24 万元；占 6.94%。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.1 万元；占 4.2%。 2100101 行政运行 128 万元；26.76%。 2101101 行政单位医疗 16.41 万元；占 3.43% 2101103 公务员医疗补助 7.82 万元；占 1.63% 2210201 住房公积金 30.14 万元；占 6.32% 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 156.88 万元，占 32.8%。 2101102 事业单位医疗 10.78 万元，2.25%。 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.9 万元， 1.02%。 2080502 归口管理的事业单位离退休 1.08 万元， 0.23%。 2109901 其他计划生育事务支出 15 万元，占 3.13%。 2100799 其他医疗卫生与计划生育支出 54 万元，占 11.29%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算数为 33.24 万元；上年无此类款项。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年预算数为 8 20.1 万元；上年无此类款项。 2100101 行政运行年预算数为 128 万元；比上年执行数增加 116.41 万元，下降 9.9%，主要原因是：工资津贴增加。 2101101 行政单位医疗年预算数为 16.41 万元；比上年执行数下降 22.52 万元，下降 57.84%，主要原因是：上年度计生委将公务员补助及养老保险做入该款项。 2101103 公务员医疗补助年预算数为 7.82 万元；比上年执行数下降 3.21 万元，下降 69.63%，主要原因是：上年度计生委将公务员补助做入行政单位医疗。 2210201 住房公积金年预算数为 30.14 万元；比上年执行数增加 7.24 万元，增加 18.59%，主要原因是：缴费基数增加。 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出年预算数为 156.88 万元，比上年执行数增加 51.76 万元，增加 49.24%，主要原因是：工资津贴增加和社会保障费增加。 2101102 事业单位医疗年预算数为 10.78 万元，比上年执行数减少 18.69 万元，下降 63.42%，主要原因是：上年度计生委将养老保险做入此款项。 2080501 归口管理的行政单位离退休年预算数为 4.9 万元，比上年执行数减少 2.03 万元，降低 29.29%，主要原因是：减少退休人员。 9 2080502 归口管理的事业单位离退休年预算数为 1.08 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，下降 29.29%，主要原因是：工资增加。 2109901 :其他计划生育事务支出年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 15 万元，增加 100%，主要原因是：增加了公共卫生服务补助资金中医药部分资金。 2100799 其他医疗卫生与计划生育支出年预算数为 54 万元，比上年执行数增加 54 万元，增加 100%，主要原因是：增加了计划生育奖励扶助专项。六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明部门 2018 年一般公共预算基本支出 409.35 万元，其中：人员经费 389.13 万元，主要包括：基本工资 130.43 万元、津贴补贴 121.33 万元、奖金 9.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.24 万元、职业年金缴费 20.2 万元、职工基本医疗保险缴费 35 万元、住房公积金 30.14 万元、其他工资福利支出 3.07 万元、退休费 5.98 万元。公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 11.41 万元、取暖费 3.07 万元、培训费 2.23 万元、公务接待费 0.98 万元、公务用车运行维护费 2.53 万元。七、关于部门 2018 年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：计划生育奖励扶助资金 10 设立的政策依据：巴财社【2017】174 预算安排规模：54 万元项目承担单位：焉耆县卫计委资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 19 万元，国家西部地区计划生育“少生快富”工程专项资金 23 万元，国家特别扶助制度专项资金：12 万元。资金执行时间：2018 年 1-12 月情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：公共卫生服务补助资金中医药部分设立的政策依据：巴财社[2017]166 号预算安排规模：15 万元项目承担单位：焉耆县卫计委资金分配情况：分配至四十里城卫生院资金执行时间：2018 年 1-12 月八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.53 万元，公务接待费 0.98 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.87 万元，其中：因公出国费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增少 0.76 万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费减少 0.11 万元， 11 主要原因是厉行节约，减少支出。九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2018 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.22 万元，比上年预算减少 15.11 万元，下降 42.76%。主要原因是厉行节约，减少支出。（二）政府采购情况 2018 年，部门及下属单位政府采购预算 103.11 万元，其中：政府采购货物预算 59.37 万元，政府采购工程预算 35.63 万元，政府采购服务预算 8.11 万元。 2018 年度县卫计委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋 1544 平方米，价值 171.84 万元。 2、车辆 6 辆，价值 108.33 万元；其中：一般公务用车 6 辆 108.33 万元。执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 12 车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 460.54 万元。 5、单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：（五）其他需说明的事项：无第三部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 13 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。焉耆县卫计委 2018 年 2 月 5 日 14 表号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 报表名称部门收支总体情况表部门收入总体情况表部门支出总体情况表部门财政拨款收支总体情况表部门一般公共预算支出情况表部门一般公共预算基本支出情况表部门一般公共预算项目支出情况表部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表部门政府性基金支出情况表部门征收计划表部门政府采购预算表部门政府购买服务支出预算表部门国有资产占用和使用情况 01表部门收支总体情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委收入科目名称财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算年度：2018 单位：元支出预算数科目名称预算数 4783477.00 201 一般公共服务支出 4783477.14 202 外交支出 203 国防支出教育收费（财政专户）事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 593,196.00 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,888,845.14 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 301,436.00 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出收入合计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计 4,783,477.14 支出合计 4,783,477.14 230转移性支出 4,783,477.14 支出总计 4,783,477.14 02表部门收入总体情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委预算单位款总计项小计 4,783,477.14 4,783,477.14 总计: 焉耆 208 县卫计 208 委 05 05 210 01 210 11 210 11 221 02 210 01 210 11 208 05 208 05 210 99 210 07 单位：元经费拨款功能分类科目名称类 2018 年度：科目编码一般公共预算上年结余财政专户管政府性理资金基金预算事业收单位帐 2017年 2016年入小计户历年国库额度国库额结余结余度结余 4,783,477.14 0.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,394.00 332,394.00 332,394.00 0.00 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,958.00 200,958.00 200,958.00 0.00 01 行政运行 1,280,000.14 1,280,000.14 1,280,000.14 0.00 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 01 住房公积金 99 02 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出事业单位医疗 164,087.00 164,087.00 164,087.00 0.00 78,137.00 78,137.00 78,137.00 0.00 301,436.00 301,436.00 301,436.00 0.00 1,568,795.00 1,568,795.00 1,568,795.00 0.00 107,826.00 107,826.00 107,826.00 0.00 0.00 01 归口管理的行政单位离退休 49,051.00 49,051.00 49,051.00 02 事业单位离退休 10,793.00 10,793.00 10,793.00 01 其他计划生育事 150,000.00 150,000.00 150,000.00 务支出其他医疗卫生与 99 计划生育支出 540,000.00 540,000.00 540,000.00 事业单位经营收入上级补助收入用事业基金弥其他收补收支入差额 03表部门支出总体情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委项目年度：2018 支出预算单位：元功能分类科目编码类款 208 05 208 05 210 01 210 11 210 11 221 02 210 01 210 11 208 05 208 05 210 99 210 07 功能分类科目名称合计基本支出 332394.00 332394.00 200958.00 200958.00 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出行政运行 1280000.14 1280000.14 01 行政单位医疗 164087.00 164087.00 03 公务员医疗补助 78137.00 78137.00 01 住房公积金 301436.00 301436.00 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出事业单位医疗 1568795.00 1,568,795.00 107826.00 107,826.00 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休 49051.00 49,051.00 10793.00 10793 项 05 06 02 01 02 01 99 其他计划生育事务支出其他医疗卫生与计划生育支出合计项目支出 150000.00 150000 540000.00 540000 4783477.14 4093477.14 690000.00 04表部门财政拨款收支总体情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委年度：2018 收项目合计单位：元支入功能分类出合计一般公共预算 4,783,477.14 201 一般公共服务支出财政拨款（补助） 4,783,477.14 202 外交支出一般公共预算政府性基金预算 203 国防支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 593,196.00 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,888,845.14 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 301,436.00 221 住房保障支出小计小计 4,783,477.14 计 4,783,477.14 230 转移性支出收入总计 4,783,477.14 支出合政府性基金预算 05表部门一般公共预算支出情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委年度：2018 单位：元功能分类科目编码一般公共预算支出功能分类科目名称类款项 208 05 05 208 05 06 小计机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 332,394.00 200,958.00 1,280,000.14 基本支出项目支出 332394.00 200958.00 210 01 01 行政运行 210 11 01 行政单位医疗 164,087.00 164087.00 210 11 03 公务员医疗补助 78,137.00 78137.00 221 02 01 住房公积金 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 210 11 02 事业单位医疗 208 05 01 208 05 210 210 99 07 301,436.00 1280000.14 301436.00 1,568,795.00 1,568,795.00 107,826.00 107,826.00 归口管理的行政单位离退休 49,051.00 49,051.00 02 事业单位离退休 10,793.00 10793 01 其他计划生育事务支出其他医疗卫生与 99 计划生育支出 150,000.00 150000 540,000.00 4,783,477.14 540000 4,093,477.14 690,000.00 06表部门一般公共预算基本支出情况表部门（单位）名称：经济分类科目编码类年度：2018 一般公共预算基本支出经济分类科目名称款 301 单位：元备注小计人员经费公用经费工资福利支出 01 基本工资 1,304,289.00 1304289 02 津贴补贴 1213311 1213311 03 奖金 98346 98346 08 机关事业单位基本养老保险缴费 332394 332394 09 职业年金缴费 200,958.00 200958 10 职工基本医疗保险缴费 350050 350050 13 住房公积金 301,436.00 301436 99 其他工资福利支出 30,700.00 30700 302 商品与服务支出 01 办公费 114,073.00 114073 08 取暖费 30,700.00 30700 16 培训费 22,290.00 22290 17 公务接待费 9,789.75 9789.75 31 公务用车运行维护费 25,296.39 25296.39 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 59,844.00 59844 合计 4,093,477.14 3,891,328.00 202,149.14 05-2表部门一般公共预算项目支出情况表部门名称:焉耆县卫计委单位：元科目编码功能科目名称类 210 210 款项目名称合计项 07 99 提前下达2018年其他医疗卫生与公共卫生服务补计划生育支出助资金中医药部分 150000 提前下达2018年其他计划生育事计划生育转移支务支出付资金 540000 工资福利支出商品和服务支出对企对社其其他业补资本性支出对企会保他债务利息及资本助对个人和家庭的补助（基本建业补障基费用支出性支（基设）助金补支出本建助出设） 150000 540000 99 01 0 0 0 合计注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。 690000 150,000.00 元 540,000.00 07表一般公共预算“三公”经费支出况表单位：元部门（单位）名称：焉耆县卫计委合计项目车辆批次人数购置数量 “三公”经费合计基本支出金额人批次数 35086.141 车辆购置数项目支出金额批次人数 35086.14 车辆金额购置数增减原因 0 1、因公出国（境）费用 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0 0 -- 0 2、公务接待费 13 243 -- 9789.75 13 243 -- 9789.75 0 0 -- 0 3、公务用车购置及运行费 -- -- -- 25296.391 -- -- -- 25296.39 -- -- -- 0 其中：（1）公务用车运行维护费 -- -- -- 25296.391 -- -- -- 25296.39 -- -- -- 0 （2）公务用车购置费 -- -- 0 0 -- -- 0 0 -- -- 0 0 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 06表部门政府性基金预算支出情况表部门（单位）名称：焉耆县卫计委年度：2018 功能分类科目编码单位：元政府性基金预算支出功能分类科目名称类款项备注小计基本支出项目支出 08表部门征收计划表年度：2018 年单位：元总计政府性基金收入公共财政预算罚没收入预算单位项目名称合计焉耆县卫计委社会抚养费 200000 行政性收费收入其中：合计本级（预行政自收入算性收本上缴治年中央内）费收州征和自入小收收治区计入专项收入小计 200000 本年征收上缴中央和自治区自治州收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿捐赠收入政府住房基金收入财政专户管理资金其小本上自小他计年缴治计收征中州入收央收和入自治区本年征收事业其他单位收入经营上自批收入缴治准中州留央收用和入自治区 09表政府采购预算表部门（单位）名称：焉耆县卫计委年度：2018 单位：元资金来源采购项目项目名称采购目录计规格要量采购方式求单位上年结余总计财政拨款收入 1,031,084.00 1,031,084.00 合计货物类货物协议供货 593,714.00 593,714.00 工程类工程类集中采购 356,220.00 356,220.00 服务类服务类协议供货 81,150.00 81,150.00 上年结余小计单位帐户历年结余事业单附属单 2017年国 2016年位经营位上缴上级补助其他收收入入库额度结国库额收入收入余度结余 10表政府购买服务支出预算表 (单位：元) 年度：2018年资金来源采购项目单位名称项目名称焉耆县卫计委购买服务内容政府购买服务目录总计财政拨款收入上年结余上年结余小计事业单附属单单位帐 2017年国 2016年国位经营位上缴收入收入户历年库额度结库额度结结余余余上级其他补助收入收入 11表部门国有资产占有和使用情况部门（单位）名称：焉耆县卫计委年度：2018 国有资产总额主要资产情况房屋建筑物资产总额 9773616.77 负债总额 1244723.4 国家资本建筑其其其中：固定资及享面积中：中：产总额有权（平办公职工入账价值方益用房宿舍米） 6544893.37 单位：元 1544 954 1058399.6 土地面积（平方米）经营性资产情况汽车数入量账（价辆值）入账价值 6 1083391.7 专用设备其中：小小轿车入账数量（辆轿价值）车数量（ 2 247794.7 办公自动化设备经营性资数量入账价（辆入账价值产总值额） 56 2881720 168 1723652 其中：对外投资兴办实体出租出借其他