沧州市卫生健康委员会（汇总）2020年度部门决算公开.pdf

沧州市卫生健康委员会 （汇总） 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 沧州市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）为市政府工作 部门，机构规格正处级，加挂沧州市爱国卫生运动委员会办公室、 沧州市中医药管理局牌子。 贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策 和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主 要职责是： （一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康、中 医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法制定地方有关标准 和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域 卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公 共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措 施。 （二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市 深化医药卫生体制改革、措施的建议。组织深化公立医院综合改 革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推 动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措 施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以 及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作， 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共时间的 医疗卫生救援。依法发布突发公共卫生时间应急处置信息。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组 织落实全市药物相关政策，开展药品使用检测，实施食品安全地 方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草 控制框架公约》履约工作。 （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门组织实施卫 生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全市医疗服务规 范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。 （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责市妇幼保健对象的医疗保健工作，负责重要会议 与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）拟订中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康 事业发展总体规划和战略目标。 （十二）指导市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 市卫生局健康委牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健 康中国战略、健康沧州战略，以改革创新为动力，以促进健康、 转模式、强基层、重保障为着力点，把治病为中心转变到以人民 健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加 注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应 对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移 和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、 向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进 卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进 深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离， 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市卫生健康委员会 行政单位 财政拨款 财政补助事业 财政性资金定额或定向 (本级) 2 沧州市中心医院 3 单位 补助 财政补助事业 财政性资金定额或定向 单位 补助 财政补助事业 财政性资金定额或定向 单位 补助 河北省沧州中西医结合 财政补助事业 财政性资金定额或定向 医院 单位 补助 沧州市传染病医院 财政补助事业 财政性资金定额或定向 单位 补助 财政补助事业 财政性资金定额或定向 单位 补助 财政补助事业 财政性资金基本 单位 保证 财政补助事业 财政性资金基本 单位 保证 财政补助事业 财政性资金定额或定向 单位 补助 参公事业单位 财政拨款 沧州市中医院 4 沧州市人民医院 5 6 7 沧州市妇幼保健院 8 沧州市疾病预防控制中心 9 沧州市卫生间卫生监督局 10 11 沧州市中心血站 沧州市计划生育协会 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业 单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财 政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）889302.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 31762.66 万元，增长 3.70%，主要原因是：因工作需要，增加许多项目预算，另我部 门所属 5 家医院：沧州市中心医院、沧州市人民医院、河北省沧 州中西医结合医院、沧州市传染病医院、沧州市妇幼保健院因业 务与规模的变化事业收入较上年有所增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 883078.96 万元，其中：财 政拨款收入 40236.66 万元，占 4.56%；事业收入 838383.84 万 元，占 94.94%；上级补助收入 950 万元，占 0.11%，占经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3508.47 万元，占 0.40%。如图所示： 从图中可以看出部门收入主要为“事业收入”和“一般公共 预算财政拨款”分别占 95%和 5%。原因为我部门包括市级公立医 院 5 家，其收入主要为提供的医疗卫生服务收入，另其他单位为 行政机关及全额事业单位收入为一般公共预算拨款收入。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 855499.12 万元，其中：基 本支出 828642.71 万元，占 96.86%；项目支出 26856.41 万元， 占 3.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 40236.66 万元,较 2019 年度 27041.75 万元增 加 13194.94 万元，增长 48.79%，主要是因新冠肺炎疫情防控影 响市卫健委（本级）和沧州市疾病预防控制中心追加大量疫情防 控资金预算，另部门所属医院由于规模扩大，就诊量增加，导致 事业收入上升；本年支出 40428.63 万元，较 2019 年度 30698.48 万元增加 9730.15 万元，增长 31.70%，主要是 2020 年度新冠肺 炎疫情防控增加大量专项支出，全部为一般公共预算财政拨款。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入与 2019 年度对比表 单位：万元 决算数据 2019 年度 27041.75 2020 年度 40236.66 增加 增幅 13194.94 48.79% 2020 年度一般公共预算财政拨款支出与 2019 年度对比表 单位：万元 决算数据 2019 年度 30698.48 2020 年度 40428.63 增加 增幅 9730.15 31.70% （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 40236.66 万元，完 成年初预算 18385.43 万元的 218.85%,比年初预算增加 21851.23 万元，决算数大于预算数主要原因是：变化主要原因：1、沧州 市卫生健康委员会财政追加疫情防控资金以及部分专项经费。例 如：沧市财社【2020】30 号、沧市财文卫【2020】84 号、沧市 财文卫【2020】61 号、沧市财社【2020】40 号、沧市财社【2020】 33 号、沧市财社【2020】166 号、沧市财社【2020】30 号、沧 市财社【2020】41 号、沧市财社【2020】166 号。2、沧州市中 心医院：我院一般公共预算财政拨款收入 3915.62 万元，没有年 初预算数，均为国家、省、市级专项财政拨款，当年预算调整数 3915.62 万元。3、沧州市疾病预防控制中心：追加预算和新冠 肺炎疫情防控资金，例如：沧市财文卫【2020】55 号：2020 年 中央重大公卫资金 373.04 万元 。沧市财文卫【2020】95 号： 市疾控采购紧急使用新冠病毒疫苗周转资金 350 万。沧市财文卫 【2020】96 号：2020 年中央基本公共卫生服务补助资金 501.64 万元。4、沧州市卫生局卫生监督局：2020 年年初预算 819.02 万元,后期调整预算数 1267.90 万元，实际收入 1267.91 万元, 比预算增加 448.88 万元。增加原因：其中含：财政调整追加个 人部分调资经费预算。以及综合业务楼建设资金； 本年支出 40428.63 万元，完成年初预算 18385.43 万元的 219.89%, 比年初预算增加 22043.20 万元，决算数大于预算数主要原因是： 1、沧州市卫生健康委员会，决算数大于年初预算数主要为新冠 肺炎疫情防控部分支出 970 多万元。2、沧州市中心医院：随着 医院整体规模扩大、门诊住院业务量增长、就诊人次逐年提升， 药品费、卫生材料费等公用经费会同步增长；3、河北省沧州中 西医结合医院：支出大于预算主要是由于收入增长带来的支出上 升；4、沧州市疾病预防控制中心：新冠肺炎疫情防控导致支出 增加；5、沧州市卫生局卫生监督局：财政调整追加个人部分调 资经费预算。以及综合业务楼建设资金 432.65 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 40428.63 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 98.64 万元，占 0.24%，；科学技术支出 50.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 120.65 万元，占 0.30%；卫生健康支出 39904.58 万元，占 98.70x%；节能环保支 出 10 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等支出 216.10 万元， 占 0.53%;灾害防治及应急管理支出 28.66 万元，占 0.07%。 财政拨款支出决算表 单位：万元 科目名称 金额 占比（%） 一般公共服务支出 98.64 0.24% 科学技术支出 50.00 0.12% 社会保障和就业支出 120.65 0.30% 卫生健康支出 卫生健康管理事务 12,132.51 公立医院 6,153.53 公共卫生 20,481.62 中医药 318.61 计划生育事务 248.90 医疗救助 158.78 医疗保障管理事务 11.90 老龄卫生健康事务 7.97 其他卫生健康支出 390.75 39,904.58 98.70% 节能环保支出 10.00 0.02% 资源勘探工业信息等支出 216.10 0.53% 灾害防治及应急管理支出 28.66 0.07% 合计 40,428.63 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 13572.22 万元，其中：人员经费 12014.39 万元，占 88.52%，主要包括基本工资 10503.62 万元， 占 20.92%、津贴补贴 655.40 万元，占 4.83%、奖金 879.08 万元， 占 6.48%、伙食补助费 0 万元，占 0%、绩效工资 2698.31 万元， 占 19.88%、机关事业单位基本养老保险缴费 768.35 万元，占 5.66%、职业年金缴费 232.39 万元，占 1.71%、职工基本医疗保 险缴费 484.52 万元，占 3.57%、公务员医疗补助缴费 400.50 万 元，占 2.95%、住房公积金 584.57 万元，占 4.31%、医疗费 0 万 元，占 0%、其他社会保障缴费 59.9 万元，占 0.44%、其他工资 福利支出 901.48 万元，占 6.64%、离休费 268 万元，占 1.98%、 退休费 481.03 万元，占 3.54%、抚恤金 133.10 万元，占 0.98%、 生活补助 237.58 万元，占 1.75%、医疗费补助 0 万元，占 0%、 奖励金 304.85 万元，占 2.25%、其他对个人和家庭的补助支出 85.25 万元，占 0.63%；公用经费 1557.82 万元，占 11.48%，主 要包括办公费 35.72 万元，占 0.26%、印刷费 8.98 万元， 占 0.07%、 咨询费 7 万元，占 0.05%、手续费 0.06 万元，占 0.00%、水费 7.82 万元，占 0.06%、电费 86.55 万元，占 0.64%、邮电费 152.52 万元， 占 1.12%、取暖费 16.69 万元，占 0.12%、物业管理费 127.25 万元，占 0.94%、差旅费 30.37 万元，占 0.22%、因公出国（境） 费用 0 万元，占 0%、维修（护）费 214.94 万元，占 1.58%、租 赁费 9.4 万元，占 0.07%、会议费 3.79 万元，占 0.03%、培训费 3.03 万元，占 0.02%、公务接待费 0.93 万元，占 0.01%、专用 材料费 0 万元，占 0%、劳务费 71.59 万元，占 0.53%、委托业务 费 50.84 万元，占 0.37%、工会经费 38.26 万元，占 0.28%、福 利费 10.51 万元，占 0.08%、公务用车运行维护费 139.35 万元， 占 1.03%、其他交通费用 141.02 万元，占 1.04%、税金及附加费 用 0 万元，占 0%、其他商品和服务支出 187.08 万元，占 1.38%、 办公设备购置 12.78 万元，占 0.30%、专用设备购置 0 万元，占 0%、信息网络及软件购置更新 27.33 万元，占 0.20%。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 203.08 万元， 支出决算为 145.67 元，完成预算的 71.73%,较预算减少 57.41 万元，降低 28.27%，主要是因为部门各单位在做好各项工作的 前提下，压减支出尤其是“三公”经费，相关支出均控制在预算 内；较 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 192.85 万元减 少 47018 万元，增长 24.46%，主要是因为部门各单位在做好各 项工作的前提下，压减支出尤其是“三公”经费，另 2019 年沧 州市人民医院有因公出国（境）支出，但 2020 年度无此工作， 故无此项支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。无本部门组织的出国（境）团组。 因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无本 部门组织的出国（境）团组；较上年减少 4.48 万元，降低 100%, 主要是 2019 年度沧州市人民医院有因公出国（境）费用 4.48 万 元，2020 年部门全部单位无因公出国（境）事项无支出。 2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车 购置及运行维护费支出 145.67 万元，完成预算 198.13 万元的 73.05%，较预算 198.13 万元减少 52.46 万元，降低 26.48%,主 要是：部门内各单位控制公务用车购置及运行维护费，减少开支； 较上年度 187.34 万元减少 41.67 万元，降低 22.240%,主要是: 部门内各单位控制公务用车购置及运行维护费，减少开支；其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 较预算减少 12 万元，降低 100%,主要是：2020 年度部门内各单 位均无公车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要 是:2019 年度与 2020 年度部门内各单位均无公务用车购置经费 支出。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 22 辆,发生运行维护费支出 144.74 万元。公车运行维护 费支出较预算 186.13 万元减少 41.39 万元，降低 22.24%,主要 是部门内各单位控制公务用车购置及运行维护费，减少开支；较 上年 187.34 减少 42.60 万元，降低 22.74%，主要是部门内各单 位控制公务用车购置及运行维护费，减少开支。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费 支出 0.93 万元，完成预算 4.95 万元的 18.79%。发生公务接待 共 14 批次、69 人次。公务接待费支出较预算减少 4.02 万元， 降低 81.21%,主要是控制公务接待费支出，未超预算；较上年度 1.04 万元 1.04 万元减少 0.11 万元，降低 10.58%,主要是严格控 制公务接待费用，并按照财政要求，严格填列数据。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 77 个，共涉及资金 15863.95 万元，占一般公共预算项目支出 总额 26856.41 的 59.07%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级 项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 0%。 组织对“市属国有集体破产企业退休独生子女父母一次性奖 励”和“沧州市中心血站采供血专业材料采购项目”2 个二级项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1173.49 万元，政府 性基金预算支出 0 万元。其中，对“沧州市中心血站采供血专业 材料采购项目”项目委托“河北引领工程项目管理有限公司”第 三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我 部门各单位均高度重视此项工作，严格按照《沧州市市级部门预 算项目绩效自评管理办法》的要求开展绩效自评，认真纂写了绩 效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实 现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目 标，较好的完成了各项任务指标。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映的“市属国有集体破产企 业退休独生子女父母一次性奖励”项目及“沧州市中心血站采供 血专业材料采购项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）“市属国有集体破产企业退休独生子女父母一次性奖 励”项目自评综述：市属国有集体破产企业退休独生子女父母一 次性奖励项目的依据是，《河北省人口与计划生育条例》第三十 条第（二）款“独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位 职工的，退休时分别给予不低于 3000 元的一次性奖励”的规定， 沧州市人民政府办公室印发的《兑现市属国有集体企业破产改制 后退休独生子女父母一次性奖励实施方案》（沧政办字[2014]62 号）。该项目主要是解决市属国有集体破产企业退休独生子女父 母 3000 元的一次性奖励如何兑现的问题。市卫生健康委负责牵 头组织实施，每年５月份开始启动，召开有关企业主管部门、两 区卫生健康局、各街道办事处参加的协调会，反馈上年度工作完 成情况，布置安排当年工作，商讨落实有关措施。６月份开始按 照规定程序进行申报登记、资格审核、复审汇总，然后按照财政 部门的要求测算资金需求列入下年度财政预算，在下年度的第一 季度完成一次性奖励金发放工作。根据年初设定的绩效目标， “市 属国有集体破产企业退休独生子女父母一次性奖励”项目绩效自 评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225 万元， 执行数为 223.50 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成 情况：按照市政府办公室文件要求，经过新华、运河两区卫生健 康局、企业主管部门、市卫生健康委审核确认 745 人。发现的主 要问题及原因：无。 项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位： 一、基本情 况 沧州市卫生健康委员会 金额单位：万元 市属国有集体破产企业退 项目名称 休独生子女父母一次性奖 励 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数： 其中：财政 资金 225 225 其他 三、目标完 到位数： 其中：财政 资金 沧州市卫生健康委 单位 资金到位情况 其他 年度预期目标 实施(主管） 资金执行情况 223.5 223.5 执行数： 预算执行进度 223.5 其中：财政资 金 223.5 99.30% 其他 具体完成情况 总体完成率 成情况 依据国家、省相关法律法规，实施市属国 有、集体企业破产或改制后退休独生子女 父母一次性奖励，让实行计划生育的家庭 按照市政府办公室文件要求，经过新华、 优先分享改革发展成果，充分体现党和政 运河两区卫生健康局、企业主管部门、 府对计划生育家庭的关心，为全市经济社 市卫生健康委审核确认 745 人 100% 会发展创造和谐稳定的人口环境。群众满 意度达到 95%以上。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 确认发放人数 独生子女父母一次性奖励发 质量指标 放到位率 预期指标值 实际完 成值 分值 自评得分 745 人 745 人 15 15 >=95％ 100% 10 10 6 月底之前 6 月底 10 10 15 15 30 30 产出指标 （50 分） 时效指标 预计发放完成时间 破产企业退休独生子女父母 成本指标 一次性奖励发放标准 3000 元／人 3000 元 ／人 四、年度绩 效指标完成 确保符合领取条件的本年度 情况 社会效益 效益指标 指标 退休人员及时领取到奖励 金。 准确发放到 位 发放及 时，不重 不漏 （30 分） 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 （10 分） 标 预算执行率 预算执行 （10 分） 率 收益群众对退休独生子女父 母奖励优惠政策满意度 执行数/预算数 >=95％ 100% 10 10 100% 99.3% 10 9 100 99 总分 五、存在问 题、原因及 下一步整改 无 措施 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级 评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 （2）“沧州市中心血站采供血专业材料采购项目”项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血专用材料采购项 目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 964.60 万元，执行数为 949.99 万元，完成预算的 98.48%。项目 绩效目标完成情况：一是我单位采供血专用材料采购项目开展后 完成了 2020 年度所需采供血专用材料的采购工作；二是保障了 临床用血的安全。发现的主要问题及原因：部分合同签订时间有 误。下一步改进措施：加强项目开展过程中的专项管理，提高工 作效率，增强工作的准确性。 项目绩效自评表 （ 填报单位： 2020 年度） 沧州市中心血站 金额单位：万元 沧州市中心血 一、 基本情 项目 站采供血专业 实施(主 况 名称 材料采购项目 管）单位 沧州市卫生健康委员会 （专项资金） 预算安排情况 资金到位情况 （调整后） 预算 二、预算执行 情况 数： 964.6 数： 其 中： 中： 964.6 资金 其他 情况 949.99632 其 财政 三、目标完成 到位 资金执行情况 财政 949.99632 数： 其中： 949.99632 （=执行数/预算数 财政资 949.99632 其他 0 其他 0 年度预期目标 具体完成情况 完成采购计划中设定 完成采购计划中设定的采购品目的 的采购品目的采购。 采购。 四、 年度绩 一级 二级 效指标完成 指标 指标 *100%） 金 资金 0 执行 预算执行进度 三级指标 预期指 标值 实际完成值 总体完成率 99.80% 分 值 自评得分 情况 指标 1：进口采供 数量 血专业材料 指标 指标 2：国产采供 血专业材料 1项 1项 10 10 1项 1项 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 100% 10 10 98% 10 9.8 100 99.8 符合招 产出 质量 符合招标文件技术 标文件 指标 指标 参数要求 技术参 数要求 （50 分） 时效 指标 成本 指标 2020 年度 沧州市中心血站采 供血专业材料采购 项目 2020 年 度 符合招标文 件技术参数 要求 2020 年度 964.6 949.99632 万元 万元 减少受 效益 减少了受血 社会 减少受血者不良反 良反应 者不良反应 效益 应的发生，保障输 的发 的发生，保 指标 血安全 生，保 障了输血安 障输血 全 指标 安全 （30 分） 血者不 提升我 可持 续影 响指 提升我市输血安全 及公共卫生服务能 力 标 市输血 提升了我市 安全及 输血安全及 公共卫 公共卫生服 生服务 务能力 能力 满意 度指 满意 标 度指 （10 标 指标 1：工作人员 大于 满意度 90% 分） 预算 执行 预算 率 执行 （10 率 100% 100% 分） 总分 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 存在部分合同签订时间有误等问题，建议完善项目管理制度，提高工作效率。 施 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 254.58 万元，较年初预 算 287.64 万元减少 33.06 万元，降低 11.49%。主要原因是：严 格控制机关运行经费，不超预算，比如邮电费经过与通讯公司协 商降低价格，减少支出，另因疫情原因差旅费减少所以导致机关 运行经费支出减少；较 2019 年度 237.06 增加 17.52 万元，增长 7.39%。主要原因是疫情防控的需要，工作量加大，机关运行经 费支出增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 155 辆，比上年 158 辆减少 3 辆，减少原因：公务改革，根据财政批复进行车辆 销账。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 11 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤 用车 5 辆，特种专业技术用车 48 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 89 辆，其他用车主要是救护车； 单位价值 50 万元以上通用设备 109 台（套），比上年 93 增 加 16 套，主要是因为工作需要，医疗设备增加；单位价值 100 万元以上专用设备 530 台（套）比上年 425 增加 105 套，主要是 因工作需要，医疗单位增加医疗设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以 空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 40,428.63 13,572.22 26,856.41 201 一般公共服务支出 98.64 0.00 98.64 20199 其他一般公共服务支出 98.64 0.00 98.64 98.64 0.00 98.64 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 50.00 0.00 50.00 20699 其他科学技术支出 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 2069901 科技奖励 208 社会保障和就业支出 120.65 120.65 0.00 20808 抚恤 120.65 120.65 0.00 120.65 120.65 0.00 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 39,904.58 13,451.57 26,453.01 21001 卫生健康管理事务 12,132.51 1,969.31 10,163.20 2,009.76 1,969.31 40.44 26.20 0.00 26.20 10,096.56 0.00 10,096.56 6,153.53 2,813.06 3,340.47 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2,220.87 0.00 2,220.87 2100202 中医（民族）医院 1,583.84 1,072.64 511.20 2100203 传染病医院 1,843.64 1,740.42 103.22 2100206 妇幼保健医院 70.00 0.00 70.00 2100207 儿童医院 180.00 0.00 180.00 2100299 其他公立医院支出 255.18 0.00 255.18 20,481.62 8,643.20 11,838.43 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 3,468.11 2,567.99 900.12 2100402 卫生监督机构 1,266.36 797.04 469.32 2100403 妇幼保健机构 2,156.14 2,156.14 0.00 2100406 采供血机构 5,413.68 3,122.02 2,291.66 2100408 基本公共卫生服务 1,336.09 0.00 1,336.09 2100409 重大公共卫生服务 1,371.57 0.00 1,371.57 2100410 21006 2100699 21007 2100799 21013 突发公共卫生事件应急处理 中医药 其他中医药支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 医疗救助 5,469.67 0.00 5,469.67 318.61 0.00 318.61 318.61 0.00 318.61 248.90 26.00 222.90 248.90 26.00 222.90 158.78 0.00 158.78 2101301 城乡医疗救助 158.78 0.00 158.78 21015 医疗保障管理事务 11.90 0.00 11.90 2101504 信息化建设 11.90 0.00 11.90 21016 老龄卫生健康事务 7.97 0.00 7.97 7.97 0.00 7.97 390.75 0.00 390.75 390.75 0.00 390.75 2101601 21099 2109901 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 10.00 0.00 10.00 21110 能源节约利用 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 2111001 能源节约利用 215 资源勘探工业信息等支出 216.10 0.00 216.10 21502 制造业 216.10 0.00 216.10 216.10 0.00 216.10 2150299 其他制造业支出 224 灾害防治及应急管理支出 28.66 0.00 28.66 22401 应急管理事务 28.66 0.00 28.66 2240106 安全监管 28.66 0.00 28.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 10,503.62 302 商品和服务支出 30101 基本工资 2,839.13 30201 办公费 30102 津贴补贴 655.40 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 决算数 科目编码 1,517.72 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 35.72 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 8.98 30702 国外债务付息 0.00 879.08 30203 咨询费 7.00 310 0.00 30204 手续费 0.06 31001 房屋建筑物购建 0.00 2,698.31 30205 水费 7.82 31002 办公设备购置 12.78 768.35 30206 电费 86.55 31003 专用设备购置 0.00 232.39 30207 邮电费 152.52 31005 基础设施建设 0.00 484.52 30208 取暖费 16.69 31006 大型修缮 0.00 400.50 30209 物业管理费 127.25 31007 59.90 30211 差旅费 30.37 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 214.94 31010 安置补助 0.00 资本性支出 40.11 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 584.57 30212 0.00 30213 因公出国（境）费 用 维修（护）费 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 27.33 901.48 30214 租赁费 9.40 31011 1,510.77 30215 会议费 3.79 31012 拆迁补偿 0.00 补偿 0.00 30301 离休费 268.95 30216 培训费 3.03 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 481.03 30217 公务接待费 0.93 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 174.02 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 133.10 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 237.58 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 71.59 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 50.84 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 38.26 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织 30309 奖励金 304.85 30229 福利费 10.51 39908 和群众性自治组织补 0.00 贴 30310 30311 30399 个人农业生 产补贴 代缴社会保 险费 其他对个人 和家庭的补助 0.00 30231 护费 139.35 39999 0.00 30239 其他交通费用 141.02 85.25 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 公务用车运行维 其他商品和服务 支出 12,014.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他支出 0.00 187.08 公用经费合计 1,557.82