沧州市动物疫病预防控制中心2020年部门决算公开文本.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市动物疫病预防控制中心 二〇二一年十月 沧州市动物疫病预防 控制中心 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 实施动物疫病的检测预警预防预报实验室诊断流行病学调 查疫情报告,提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病防 控的技术指导技术培训科普宣传工作;承担动物产品安全相关技 术监测工作;开展兽医学及兽医相关科学研究动物疫病防控技术 研究;承担兽医高新技术试验示范科技推广和兽医科研课题及相 关技术服务工作. 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市动物疫病预防控制 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 中心 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余） 622.3 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各减少 93.22 万元，下降 13%，主 要原因是人员减少及项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 622.3 万元，其中：财政拨 款收入 620.26 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 2.04 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 622.3 万元，其中：基本支 出 535.03 万元，占 86%；项目支出 87.26 万元，占 14%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 620.26 万元,比 2019 年度减少 93.22 万元，降低 15%，主要是人员减少及项目支出减少；本年支出 620.26.3 万元， 减少 93.22 万元，降低 15%，主要是人员减少及项目支出减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 620.26 万元， 完成年初预算的 111.88%,比年初预算增加 65.89 万元，决算数 大于预算数主要原因是增加项目支出；本年支出 620.26 万元， 完成年初预算的 111.88%,比年初预算增加 65.89 万元，决算数 大于预算数主要原因是增加重大动物疫病物资储备等项目支出. （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 620.26 万元，主要用于以下方面农 林水支出 622.3 万元, 占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 535.03 万元，其中：人员经费 482.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 52.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9 万 元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 90%,较预算减少 0.51 万元，降低 10%，主要是按照中央八项规定，严格控制三公经费 支出；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低 8%，主要是按照中央 八项规定，严格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年未安排因公出国（境） 预算，2020 年度本单位未发生此类支出，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较上年相比持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 4.39 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.01 万元，降低 0%；与年初预算基本持平。较上年减少 0.39 万 元，降低 7%,主要是公车保养及公车运行有所减少。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与 2019 年度预算持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.39 万元,公车运行维护费支 出较预算减少 0.01 万元，降低 0%；与年初预算基本持平。较上 年减少 0.39 万元，降低 7%，主要是公车保养及公车运行有所减 少。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。 公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%,主要是按照中 央规定，本单位严格控制公务接待费支出；与 2019 年度决算支 出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，二级项目四个，共涉及资金 87.26 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 14%。 组织对“重大动物疫情应急物资储备”二级项目开展了单位 评价，涉及一般公共预算支出 85.22 万元，从评价情况来看，较 好得完成了项目经费支出。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映 “重大动物疫情应急物 资储备”经费项目绩效自评结果。 （1）“重大动物疫情应急物资储备”经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标“重大动物疫情应急物资储备”经费项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.18 万元，执行数为 50.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在 数量指标上,采购重大动物疫情应急物资 50.18 万元;二是在质 量指标上,群体免疫密度常年保持在 90%以上。 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 37.7 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 37.7 万元。授予中小企业合同金 37.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金 额 37.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度 持平.其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 三、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 四、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 五、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 六、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 七、其他收入 8 2.04 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 622.30 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 622.30 本年收入合计 27 620.26 一、一般公共服务支出 行次 622.30 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 622.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 622.30 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 附属单 位上缴 其他收 合计 收入 助收入 入 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 622.30 620.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 功能分类科目编码 科目名称 收入 6 入 7 213 农林水支出 622.30 620.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 21301 农业农村 622.30 620.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2130104 事业运行 535.03 535.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 87.26 85.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出合 基本支 项目支 上缴上级支 经营支 对附属单位补助支 计 出 出 出 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 622.30 535.03 87.26 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 213 农林水支出 622.30 535.03 87.26 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 622.30 535.03 87.26 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 535.03 535.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 87.26 0.00 87.26 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市动物疫病 预防控制中心 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 620.26 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 7 8 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 620.26 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 14 15 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 17 18 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 20 21 二十二、灾害防治及应急 22 本年收入合计 管理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 620.26 本年支出合计 59 620.26 620.26 0.00 0.00 年末财政拨款结转和 结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 620.26 620.26 0.00 0.00 27 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 620.26 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 620.26 535.03 85.23 213 农林水支出 620.26 535.03 85.23 21301 农业农村 620.26 535.03 85.23 2130104 事业运行 535.03 535.03 0.00 2130108 病虫害控制 85.23 0.00 85.23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 公用经费 科目名称 决算数 科目编码 工资福利支出 375.96 302 基本工资 109.19 30201 津贴补贴 67.68 30202 奖金 57.72 30203 伙食补助费 0.00 30204 绩效工资 23.79 30205 机关事业单位基本养老保险缴费 28.89 30206 职业年金缴费 0.00 30207 职工基本医疗保险缴费 19.17 30208 公务员医疗补助缴费 27.32 30209 其他社会保障缴费 2.60 30211 住房公积金 24.48 30212 医疗费 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 0.00 30213 15.13 30214 106.55 30215 6.59 30216 23.25 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 76.71 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 482.51 科目名称 决算数 科目编码 商品和服务支出 52.53 307 办公费 2.65 30701 印刷费 0.72 30702 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 31001 水费 0.59 31002 电费 1.88 31003 邮电费 10.27 31005 取暖费 0.00 31006 物业管理费 2.20 31007 差旅费 2.58 31008 因公出国（境）费用 0.00 31009 维修（护）费 2.44 31010 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 0.00 会议费 拆迁补偿 0.00 31012 0.00 培训费 公务用车购置 0.00 31013 0.00 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 31019 0.00 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0.98 0.00 被装购置费 无形资产购置 0.00 31022 0.00 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 31099 0.00 劳务费 其他支出 6.13 399 0.00 委托业务费 赠与 0.06 39906 0.00 工会经费 国家赔偿费用支出 2.19 39907 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 福利费 2.14 39908 0.00 公务用车运行维护费 4.39 39999 其他支出 其他交通费用 0.01 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 13.30 52.53 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 1 小计 2 4.90 3 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 0.00 4.40 0.00 公务接待费 6 4.40 0.50 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 7 4.39 费 小计 8 9 0.00 4.39 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 11 0.00 12 4.39 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 科目名称 和结余 本年收入 年末结转 小计 基本支出 项目支出 和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 沧州市动物疫病预防控制中心 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 0.00 3 2 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 0.00