中共沧州市委组织部2020年度部门决算公开.pdf

2021 年 10 月 中共沧州市委组织部 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 市委组织部的主要职责是： （一）承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办 公室工作职责；围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加 强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导和组 织实施，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针 政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。 （二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导 以及全市党员发展、教育、管理工作；指导全市党的组织制度、 党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人 民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和 服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查 研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的 谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工 作委员会职责。 （三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究 提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建 议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管 理；负责提出县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理 的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理 职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责市委巡察机构有关 干部人事工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作， 指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负 责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团 职军队转业干部安置工作；负责县（市、区）和市直部门部分科 级干部的备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、 培养和宏观指导。 （四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导 检查；研究拟订全市干部教育工作规划，起草有关政策法规；组 织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员 干部教育工作领导小组办公室职责；负责全市组织系统干部监督 工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部 监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作 政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全市干 部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班 子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实 施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公 室职责。 （五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人 员管理政策法规并组织实施；负责公务员、参照公务员法管理事 业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作； 指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建 设。 （六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹 协调、推进落实；负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施， 人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、市高端人才、 市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家 的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担市委人 才工作领导小组办公室职责。 （七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要 情况，提出建议。 （八）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委 老干部局。 （九）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中共沧州市委组织部(本级) 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5045.81 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1502.83 万元，增长 42.42%，主要原因是增加年初沧州市“小巨人计划”首批创新创 业团队及领军人才第二期资金扶持、年初千人专家计划彭跃南、 路万里科研资助及安家补助项目。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 5045.81 万元，其中：财政 拨款收入 5045.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 5015.81 万元，其中：基本 支出 2573.66 万元，占 51.31%；项目支出 2442.15 万元，占 48.69%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 4995.81 万元,比 2019 年度增加 1452.83 万元， 增长 41%，主要是增加年初沧州市“小巨人计划”首批创新创业 团队及领军人才第二期资金扶持 1000 万、年初千人专家计划彭 跃南、路万里科研资助及安家补助 490 万；本年支出 4995.81 万 元，增加 1452.83 万元，增长 41%，主要是增加年初沧州市“小 巨人计划”首批创新创业团队及领军人才第二期资金扶持 1000 万、年初千人专家计划彭跃南、路万里科研资助及安家补助 490 万。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4995.81 万元， 完成年初预算的 99.18%,比年初预算减少 41.09 万元，决算数小 于预算数主要原因是干部教育培训工作由于疫情原因班次减少； 本年支出 4995.81 万元，完成年初预算的 99.18%,比年初预算减 少 41.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是干部教育培 训工作由于疫情原因班次减少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 4995.81 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 3275.78 万元，占 65.57%；科学技术 （类）支出 1700 万元，占 34.03%；农林水（类）支出 20.03 万 元，占 0.4%。 图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2553.66 万元，其中：人员经 费 1597.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 955.76 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.2 万 元，支出决算为 14.01 元，完成预算的 72.97%,较预算减少 5.19 万元，降低 27.03%，主要是节能减排，厉行节约；较 2019 年度 减少 0.83 万元，降低 5.59%，主要是节能减排，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算不变， 与预算持平,主要是没有因公出国情况；较上年不变，与上年持 平,主要是没有因公出国情况。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 14.01 万元，完成预算的 72.97%，较预算 减少 5.19 万元，降低 27.03%,主要是节能减排，厉行节约；较 上年减少 0.83 万元，降低 5.59%,主要是节能减排，厉行节约。 其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算不变，增长 0%,主要是没有发生公务用车购置经费支出； 与上年持平,主要是没有购置公务用车。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 4 辆,发生运行维护费支出 14.01 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 5.19 万元，降低 27.03%,主要是节能减排，厉 行节约；较上年减少 0.83 万元，降低 5.59%，主要是节能减排， 厉行节约。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算不变，降低 0%,主要是没有发生公务接待；较上年度减少 0.84 万元，降低 100%,主要是没有发生公务接待。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 7 个，共涉及资金 2442.15 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对“年初大督查专项”、“省市县乡四级联考工作专项” 二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1237 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目如期开展， 顺利完成预算绩效目标。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映党员干部现代化远程教 育市级管理平台运行费项目绩效自评结果。 党员干部现代化远程教育市级管理平台运行费项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，党员干部现代化远程教育市级管 理平台运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是完成远程终端站点运行工作；二是 远教人员工资福利工作。该项目如期开展，最终超额完成各项工 作任务。 党员教育中心项目绩效自评表 （ 填报单位： 一、 基本情 况 行情况 金额单位：万元 实施(主管） 党员教育 效指标完成 资金到位情况 60 其中：财政资金 60 其他 0 成情况 一级指标 中共沧州市委组织部 单位 预算数： 三、目标完 四、 年度绩 年度） 中共沧州市委组织部 预算安排情况（调整后） 二、预算执 2020 到位数： 其中：财政 资金 其他 资金执行情况 60 60 执行数： 60 其中：财政资 金 0 预算执行进度 60 其他 100% 0 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 100 100% 100% 二级指 标 三级指标 预期指标值 实际完 成值 分值 自评得分 情况 电教片的拍摄 拍摄、制作党员电教 专题课件 20 部 50 50 50 50 党建网 100 条部内文 数量指 标 沧州党建网运营、微信公 件与视频资料、微信 众号运营 公众号 100 条部内文 件与电教片 远程教育终端站点运行 6050 站点建设 50 50 远教人员工资福利 人才代理标准执行 50 50 50 50 点击量 5000 50 50 20000 点击量 50 50 人才代理标准执行 50 50 本年度 在本年度完成 50 50 时效指 本年度 在本年度完成 50 50 标 本年度 在本年度完成 50 50 本年度 在本年度完成 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 电教片的拍摄质量 沧州党建网、微信公众号 质量指 标 产出指标 运营效果 远程教育终端站点运行 效果显著 （50 分） 远教人员工资福利拨款 到位 提高党员队伍素质,发挥 党员的先锋模范作用 成本指 标 “互联网+党建”是党建 形式的必然发展趋势 让党的声音，传遍千家万 户 工作人员正常工作 经济效 益指标 聚力和战斗力。 效益指标 （30 分） 益指标 党员干部必须的精神食 粮 6091 个站点能正常学到 党的政策，收到教育 提高工作人员工作热情 生态效 益指标 部 指标 １ 提高党组织的创造力、凝 社会效 省级远教平台采用 20 指标 １ 可持续 影响指 指标 １ 标 党员队伍满意度高 党员干部精神食粮满意 满意度指标 （10 分） 满意度 度高 指标 农村、社区党员群众满意 度高 工作人员工作热情高 预算执 行率 4 4 预算执行率 （10 分） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 总分 五、 存在问 题、原因及 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完 下一步整改 善措施) 措施 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中 “优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 955.76 万元，比 2019 年度增加 405.06 万元，增长 73.55%，主要原因是增加大督查运 行经费。比年初预算减少 367.34 万元，减少 27.76%，主要是大 督查运行经费减少。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.12 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 6.12 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持 平，主要是没有新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用 车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障 用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休 干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位正常开 展工作； 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与去年持平， 主要是没有购买 50 万元以上通用设备 ，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套），与去年持平，主要是没有购买 100 万元以 上通用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中共沧州市委组织部 2021 年 10 月 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,995.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 3,295.78 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 1,700.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 50.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 20.03 13 十三、交通运输支出 44 0.00 45 0.00 十四、资源勘探工业信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 49 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 52 0.00 53 0.00 二十一、国有资本经营预算支 21 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 支出 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 57 0.00 58 5,015.81 二十六、抗疫特别国债安排的 26 支出 本年收入合计 27 5,045.81 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 30.00 30 总计 31 61 5,045.81 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 5,045.81 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 科目名称 上级补助 收入 3 事业收入 经营收入 2 合计 5045.81 4995.81 50.00 201 一般公共服 务支出 3325.78 3325.78 50.00 20132 组织事务 3325.78 3325.78 50.00 1911.01 1911.01 2013204 公务员事 务 337.39 337.39 2013299 其他组织 事务支出 1077.38 1077.38 206 科学技术支 出 1700.00 1700.00 20605 科技条件与 服务 1700.00 1700.00 2060502 技术创新 服务体系 1700.00 1700.00 213 农林水支出 20.03 20.03 21305 扶贫 20.03 20.03 2130599 其他扶贫 支出 20.03 20.03 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 其他收入 1 行政运行 5 上缴收入 栏次 2013201 4 附属单位 7 50.00 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5015.81 2573.66 2442.15 201 一般公共服务 支出 3295.78 2573.66 722.12 20132 组织事务 3295.78 2573.66 722.12 出 4 2013201 行政运行 1911.01 1911.01 0.00 2013204 公务员事务 337.39 337.39 0.00 2013299 其他组织事 务支出 1047.38 325.26 722.12 206 科学技术支出 1700.00 0.00 1700.00 20605 科技条件与服 务 1700.00 0.00 1700.00 2060502 技术创新服 务体系 1700.00 0.00 1700.00 213 农林水支出 20.03 0.00 20.03 21305 扶贫 20.03 0.00 20.03 2130599 其他扶贫支 出 20.03 0.00 20.03 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位： 2021 年 10 月 收 万元 入 支 出 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预 项目 行次 金额 项目 行次 合计 算财政拨款 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 4,995.81 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 本年收入合计 2 3 一、一般公共服务支出 33 3,275.78 3,275.78 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 20.03 20.03 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 4,995.81 本年支出合计 59 4,995.81 4,995.81 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 4,995.81 4,995.81 4,995.81 0.00 0.00 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 49,958,088.43 25,536,587.13 24,421,501.30 32,757,821.43 32,757,821.43 25,536,587.13 25,536,587.13 7,221,234.30 7,221,234.30 2013201 行政运行 19,110,057.68 19,110,057.68 0.00 2013204 公务员事务 3,373,921.06 3,373,921.06 0.00 2013299 206 其他组织事务支出 科学技术支出 10,273,842.69 17,000,000.00 3,052,608.39 0.00 7,221,234.30 17,000,000.00 20605 科技条件与服务 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 200,267.00 200,267.00 0.00 0.00 200,267.00 200,267.00 200,267.00 0.00 200,267.00 2060502 213 21305 2130599 技术创新服务体系 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 1404.1 302 432.49 30201 284.8 30202 303.86 30203 30204 30205 92.43 30206 47.75 30207 105.2 30208 0.7 30209 16.8 30211 81.46 30212 30213 38.6 30214 193.8 30215 86.28 30216 23.95 30218 30224 44.94 30225 30226 10.31 30227 30228 6.45 30229 30231 21.88 30239 30240 30299 1597.9 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 890.01 307 26.41 30701 126.74 30702 310 31001 2.6 31002 31003 54.8 31005 0.3 31006 1.01 31007 17.55 31008 31009 62.37 31010 31011 73.12 31012 152.96 31013 31019 31021 31022 3.95 31099 399 272.23 39906 8.04 39907 4.38 39908 14.01 39999 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 65.75 6.41 59.34 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 69.26 0.29 公用经费合计 955.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 19.2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 0.00 4 19.2 5 0.00 6 19.2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 14.01 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0.00 10 14.01 11 0.00 12 14.01 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 合计 结余 1 本年收入 2 0.00 0.00 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 0.00