沧州市残疾人联合会2016度部门决算公开.docx

目 录 第一部分沧州市残疾人联合会部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016年度沧州市残疾人联合会决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分沧州市残疾人联合会部门决算情况说明 2 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度收入决算情况说明 三、2016年度支出决算情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分：沧州市残疾人联合会部门概况 一、主要职能 沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关，设办公室、维 权部、教育就业部等6个科室；纳入部门预算管理的直属单 位2个。 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 合法权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义 建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 （四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策， 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政 策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福 利企业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困 救助资金使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服 务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残 疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会活动。 （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作， 做好综合、组织、协调和服务。 （七）协调县（市、区）党委组织部门管理县（市、区）残 联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项 二、机构设置 根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016 年度部门决算编 报范围的单位共 3 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市残疾人联合会（机关） 参公事业 正处级 财政拨款 沧州市残疾人就业服务中心 差额事业 正科级 差额补助 沧州市按摩医院 差额事业 正科级 差额补助 第二部分：沧州市残联部门决算报表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市残疾人 2016 年度 联合会（汇总） 收入 单位：元 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 8,307,248.60 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 1,981,216.60 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、其他收入 6 1,349.71 六、科学技术支出 34 0.00 35 0.00 五、附属单位上缴收 7 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 8 出 36 14,051,391.00 九、医疗卫生与计划生 9 育支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 十四、资源勘探信息等 14 支出 42 0.00 十五、商业服务业等支 15 出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 45 0.00 十七、援助其他地区支 17 出 十八、国土海洋气象等 18 支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 二十、粮油物资储备支 本年收入合计 用事业基金弥 20 出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 1,678,100.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 24 10,289,814.91 25 0.00 本年支出合计 52 15,729,491.00 结余分配 53 0.00 补收支差额 年初结转和结 余 26 8,464,385.15 年末结转和结余 54 27 总计 28 3,024,709.06 55 18,754,200.06 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 56 18,754,200.06 二、收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 单位：元 科目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 10,289,814.91 8,307,248.60 0.00 6 7 1,981,216.60 0.00 0.00 1,349.71 208 社会保障和就业支出 10,189,814.91 8,207,248.60 0.00 1,981,216.60 0.00 0.00 1,349.71 20811 残疾人事业 10,189,814.91 8,207,248.60 0.00 1,981,216.60 0.00 0.00 1,349.71 2081101 行政运行 3,944,143.55 3,944,128.60 0.00 0.00 0.00 0.00 14.95 2081102 一般行政管理事务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 4,660,551.36 2,678,000.00 0.00 1,981,216.60 0.00 0.00 1,334.76 2081105 残疾人就业和扶贫 202,800.00 202,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 382,320.00 382,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 229 其他残疾人事业支出 其他支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入 22960 安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 2296002 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市残疾人联合会（汇总） 科目 2016 年度 单位：元 科目名称 支出功能分类 对附属单 上缴上级 经营支 位补助支 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出 出 出 栏次 1 合计 2 3 4 5 6 15,729,491.00 5,971,085.00 9,758,406.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14,051,391.00 5,971,085.00 8,080,306.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 14,051,391.00 5,971,085.00 8,080,306.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 3,691,533.64 3,691,533.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 151,474.50 151,474.50 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 9,190,351.36 2,129,551.36 7,060,800.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 323,800.00 150,000.00 173,800.00 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 349,963.00 0.00 349,963.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 344,268.50 0.00 344,268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,578,100.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 100,000.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,578,100.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市残疾人联合 会（汇总） 收 2016 年度 入 支 单位：元 出 一般公共预算财政 项目 行次 金额 栏次 1 项目 行次 合计 拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨 款 1 8,207,248.60 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 2 100,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政 拨款 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 12,068,839.6 8 八、社会保障和就业支出 37 4 12,068,839.64 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 12,068,839.64 1,678,100.00 13,746,939.6 24 8,307,248.60 本年支出合计 53 4 年初财政拨款结转和结余 25 8,464,385.15 年末财政拨款结转和结余 54 3,024,694.11 2,063,594.11 一般公共预算财政拨款 26 5,925,185.15 55 2,539,200.00 56 本年收入合计 961,100.00 政府性基金预算财政拨 款 27 28 57 16,771,633.7 总计 29 16,771,633.75 总计 58 5 14,132,433.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2,639,200.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 单位：元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 12,068,839.64 3,988,533.64 8,080,306.00 经济分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 12,068,839.64 3,988,533.64 8,080,306.00 20811 残疾人事业 12,068,839.64 3,988,533.64 8,080,306.00 2081101 行政运行 3,691,533.64 3,691,533.64 0.00 2081102 一般行政管理事务 151,474.50 0.00 151,474.50 2081104 残疾人康复 7,207,800.00 147,000.00 7,060,800.00 2081105 残疾人就业和扶贫 323,800.00 150,000.00 173,800.00 2081106 残疾人体育 349,963.00 0.00 349,963.00 2081199 其他残疾人事业支出 344,268.50 0.00 344,268.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市残疾人联合会（汇总） 人员经费 2016 年度 公用经费 单位：元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,222,738.80 302 508,857.84 310 0.00 30101 基本工资 988,395.00 30201 办公费 29,323.30 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 632,734.00 30202 印刷费 485.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 186,103.80 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 商品和服务支出 其他资本性支出 信息网络及软件购置更 30107 绩效工资 289,502.00 30206 电费 0.00 31007 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120,324.00 30207 邮电费 88,119.60 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 5,680.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,256,937.00 30211 差旅费 33,409.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 新 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30302 退休费 909,393.10 30213 维修(护)费 154,760.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 1,600.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 5,056.60 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 4,103.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 6,000.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 其他对企事业单位的补 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 12,283.00 30499 贴 0.00 30311 住房公积金 218,363.70 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3,200.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 107,884.20 30231 公务用车运行维护费 12,215.54 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 121,880.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15,296.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 42,422.80 人员经费合计 3,479,675.80 公用经费合计 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 508,857.8 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 科目 功能分类科目编码 单位：元 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,539,200.00 100,000.00 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 961,100.00 229 其他支出 2,539,200.00 100,000.00 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 961,100.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,539,200.00 100,000.00 1,678,100.00 0.00 1,678,100.00 961,100.00 100,000.00 0.00 1,578,100.00 961,100.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2,539,200.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 100,000.00 100,000.00 0.00 1,578,100.00 0.00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 编制单位：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 科目 金额单位：元 本年支出 年初结转和结 功能分类科目编码 科目名称 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 九、“三公”经费及相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 项 统计数 目 行次 预算数 金额单位：元 项 目 行 统计数 栏 次 1 2 栏 二、国有资产占用情况 次 次 3 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 69,300.00 16,318.54 （一）车辆数合计（辆） 23 4 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 1．部级领导干部用车 24 0 2．公务用车购置及运行维护费 4 63,600.00 12,215.54 2．一般公务用车 25 4 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 3．一般执法执勤用车 26 0 （2）公务用车运行维护费 6 63,600.00 12,215.54 4．特种专业技术用车 27 0 7 5,700.00 4,103.00 5．其他用车 28 0 8 5,700.00 4,103.00 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）29 0 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 31 11 — — 32 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 34 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 35 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 22 — （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）30 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 4 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 6 37 17 — 0 38 18 — 20 39 19 — 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 42 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 十、政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：沧州市残疾人联合会（汇总） 2016 年度 金额单位：元 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 非财政性资金 栏次 1 2 3 5 6 4 50,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,438.00 货物 50,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,438.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 非财政性资金 栏次 7 8 9 10 11 12 1,784,938.00 1,734,500.00 0.00 0.00 1,734,500.00 50,438.00 货物 1,784,938.00 1,734,500.00 0.00 0.00 1,734,500.00 50,438.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 注意：将 10 张公开表依次粘贴到本部分，没有数据的表也要以空表的形式公开，同时在表下注明：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 第三部分 沧州市残疾人联合会部门决算 情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 2016年度决算收入总计1875.420006万元，决算支出总 计1875.420006万元。与2015年相比，分别减少792.523378 万元和减少792.523378万元，减少30%和减少30%。决算收入 总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元。年初结转和结 余 846.438515万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、 年末结转和结余302.470906万元。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合计 1028.981491万元，其中：财政拨款收入 830.72486 万 元 、 事 业 收 入 198.12166 万 元 、 其 他 收 入 0.0134971万元。具体情况如下： （一）财政拨款收入830.72486万元。较 2015年决算减 少840.332319万元，下降50.29%，主要原因是2015年年结余 较多。 （ 二 ） 事 业 收 入 198.12166 万 元 。 是 按 摩 医 院 经 营 收入。较2015年决算增加184.398708万元，增长134.3 %， 主要原因是2015年因场地出租未经营故收入减少。 （三）其他收入0.0134971万元。是按摩医院银行账户利 息收入资金。较2015年决算增加0.0134971万元，增长100%， 主要原因是15年利息收入未计入此项。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计1572.9491万元，其中：基本支出597.1085 万元，占37.96%；项目支出975.8406万元，占62.04%。与2015 年度相比增加163.477775万元，增长11.60%，主要原因是加 快当年的支出进度。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算总计1677.163375万元，与 年初预算相比增加820.573375万元， 主要原因公用经费减少， 另外总计中含有上年结余，与2015年度相比减少477.051062 万元，减少22.15 %，主要原因是中央、省级拨款减少，中 央转移性支付资金直接分配到县。财政拨款支出决算总计 1677.163375万元，与年初预算相比增加8205733.75，主要 原因是支付总计中有大量上年结余，与2015年度相比减少 477.051062万元，减少22.14%。财政拨款收入决算总计中含 年初财政拨款结转和结余846.438515万元，财政拨款支出总 计中含年末财政拨款结转和结余302.469411万元。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016年度财政拨款支出年初预算为856.59万元，本年 支出决算为1206.883964万元，占年初预算的140.89%。主要 原因是支出中含有上年结余。与2015年相比，财政拨款支出 增加184.490091万元，增长18.04%。主要原因是加快了支出 进度。 （二）财政拨款支出决算结构 2016年度财政拨款支出1206.883964万元，按功能分类 主要用于以下方面： （注：分别列示并简单说明构成） （1）社会保障和就业支出1206.883964万元，主要是 残疾人康复、就业、体育及其他事业类支出。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出398.853364 万元，支出具体情况如下： 1、工资福利支出222.27388万元，较 2015年决算数 减少50.757709万元，减少18.59%。 主要原因是工资调整、 在职人员变动、社会保障缴费支出项减少。 2、商品和服务支出50.885784万元，较2015年决算数 增加3.393926万元，增长7.14%。 主要原因是办公费、报刊 征订等费用增加。 3、对个人和家庭补助支出125.6937万元，较2015年决 算数增加16.97609万元，增长15.61%。 主要原因是退休费 增加。 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支， 尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出合计1.631854万元。较年初预算减 少5.298146万元，降低76.45%，较2015年决算减少5.22117 万元，降低76.18%，近年来，“三公”经费支出逐年减少， 体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管 理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现 了只减不增的目标。 全年发生因公出国（境）费用 0万元，发生因公出国 （境）团组数为0，人次数为0,与年初预算持平，无增减变 化，与2015年度决算持平，无增减变化。 全年发生公务用车购置及运行维护费1.221554万元， 2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，较预 算 压 减 5.138446 万 元 ， 减 少 80.79% ， 比 2015 年 决 算 减 少 5.289617万元，减少81.23%。公务用车运行维护费大幅度减 少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，相 应减少公务用车运行费用支出。 全年发生公务接待费0.4103万元，国内公务接待6批次， 合计接待20人次，较预算0.57万元，减少0.28%，比2015年 决算增加0.0675万元，增长19.69%。主要原因是公务接待花 销在标准内略有浮动。 七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 1、部门支出绩效 （1）行政运转保障。残联在保障了机关正常运转的同时， 认真履行好部门职能职责。积极宣传并贯彻执行国家、省、 市有关残疾人的方针政策和法律法规；完成省市委政府下达 残疾人民生工程任务，及时完成了机关会计核算、预决算编 制等报表的编报等工作。 （2）机关厉行节约。 残疾人联合会严格执行中央八项规定、省、市十项规定， 着力控制“三公”经费预算支出。结合本单位的工作制定了 一系列内部管理制度，加强内部管理，规范公务外出活动， 提高行政效率。2016年三公经费、会议费、培训费等均比上 年有所下降。 2、专项预算项目支出绩效。 （1）项目资金管理情况。 市残联严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使 用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。 （2）绩效目标完成情况 市残联2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常 运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府 下达的各项业务目标任务。 （四）财务管理情况。 市残联严格遵守国家省市财务管理法律法规，本着勤俭 节约原则，在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立 健全内部财务管理制度，制定了《机关内部财务制度》、 《机关内部控制制度》、外出报告审批、公务接待等实施细 则。 （二）预算项目绩效评价开展情况 市残联 2016 年财政部门预算，全面保障了机关日常正 常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了省残联、市 委、市政府下达的各项业务目标任务。市残联按照绩效评价 的要求对部门预算支出进行了自评，自评得分：100 分。 （三）预算项目绩效自评选例 残疾人康复工作绩效目标市逐步实现残疾人“人人享有 基本康复服务”，绩效指标为为残疾人提供的基本康复服务 显效率，2016年根据中央省级及本级安排的康复任务，我单 位积极与康复机构合作，落实康复任务指标，16年康复任务 数已根据实际情况圆满落实，并定期进行康复受训回访。满 意率80%以上，达到优类评价标准。 （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 1、问题：项目资金支出不及时，存在下半年集中支付 情况。 2.对策：规范财务核算，做好预算支出月度季度计划， 提早安排。 八、2016年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度本部门机关运行经费支出31.168334万元， 比2015年增加7.7138万元，增长32.89%。主要原因：在厉行 节约的前提下，本系统业务较去年增加，故相关运行经费增 加。 （二）政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购支出总额178.4938万元，其 中：政府采购货物支出178.4938万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其 中一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术 用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备 0 台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得 的财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省 注册资产评估师协会收取的会费收入等。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”以外的各项收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经 费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。 （十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支 出。 （十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术 管理事务方面的支出。 （十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某 一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发 方面的支出。 （十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。 （十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单 位离退休方面的支出。 （二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面 的支出。 （二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。