附件11--教育体育局2019年部门预算编制说明.docx

附件 11 滨海新区教育体育局 2019 年部门预算编制说明 一、部门主要职责 滨海新区教体局主要职责是负责滨海新区范围内各级各类教育、 体育部门的管理工作。 二、部门机构设置情况 内设 13 个职能处室，下辖 242 个预算单位。 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部 门 收 入 预 算 441205.01 万 元 ， 与 2018 年 预 算 相 比 减 少 114834.61 万元。其中，本年收入合计 441205.01 万元，与 2018 年预算相比减少 114834.61 万元，包括财政拨款 427335.64 万 元、纳入财政专户的教育收费拨款 12437.97 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 752.5 万元、其他 收入 678.9 万元；用事业基金弥补收支差额 转和结余 0 万元。 0 万元；上年结 （二）部门支出预算情况说明 部门支出预算 440547.72 万元，与 2018 年预算相比减少 115490.9 万元，其中： 工资福利支出 373504.81 万元，主要用于发放在职人员工资及 社会保险支出；商品和服务支出 57357.37 万元，主要用于维持学 校运行的日常公用支出；对个人和家庭补助支出 9509.54 万元，经 营支出 176 万元。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2019 年安排机关运行经费预算 129 万元，包括办公费 15 万元、印刷费 12 万元、差旅费 12 万元、邮电费 8 万元、维修 （维护）费 5 万元、会议费 15 万元、培训费 10 万元、劳务费 4 万 元、其他商品和服务支出 48 万元。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年年初未安排政府采购预算，根据本年度实际运 行情况另行申报。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车 0 种专业技术用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、其他用车 39 0 39 辆、特 辆，其他用车主要包括 未报废车辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 金额 0 万元。 0 个，涉及预算 （五）专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规 定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、 汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （六）关于空表的说明 1.本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。 2.本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。 3.本部门 2019 年财政拨款政府采购预算表为空表。