苏州市园林和绿化管理局_扬州世界园艺博览会项目_3064400020001.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000357 苏州市园林和绿化管理局 项目名称 扬州世界园艺博览会项目 项目类型 公共事业类 项目属性 市立项目 是否政府采购 否 是否政府 购买服务 否 项目负责人 张亚君 联系人 蔡华 联系电话 0512-65244084 项目年度 2021 项目概况 扬州世界园艺博览会项目，主要为原省园博会苏州展园景观提升、室内展陈、城市主体周活动以及各类园 艺比赛活动。该项目总资金约为120万元（暂定），其中原省园博会苏州展园景观提升约70万元，（其中前 期费10万元，建安费60万），室内陈设布展、主题周活动约50万元（待方案确定）。获得批复由：本项目 为外地项目，目前已获得批复办文单2020年1574号、苏财建（2020）147号文 项目设立依据 （相关批文名 称） 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 批复办文单2020年1574号、苏财建（2020）147号文 扬州世界园艺博览会项目，主要为原省园博会苏州展园景观提升、提升苏州园林在江苏省内的影响力 本项目人员配置稳定，资金来源可靠，资金支付按推进情况合理安排计划，项目基底满足实施条件 预算安排资 本项目上年度 金（万元） 市级财政资金 实际支出资 金（万元） 使用情况 预算执行率 财政拨付资金（万元） 资金到位率（%） 0 （%） 子项目名称 项目资金构成 （详细列出各 子项目名称和 金额） 预算金额（万元） 原省园博会苏州展园景观提升建安费 60.00 前期费及室内展陈、城市主题周及园艺活动 60.00 合计： 120.00 资金来源 项目投资总额 市级财政资金 项目资金来源 （万元） 0 上年度资金 本年度计划数 120.00 120.00 120.00 120.00 下级财政资金 其他 上级财政资金 合计 项目实施计划 2021年1月中旬完成设计方案、施工图设计、2月至4月施工完成、4月前完成布展、主题周活动及各类园艺 活动等工作 项目总目标 提升苏州园林在江苏省的影响力，扩展园林在省内的知名度 年度绩效目标 2021年计划完成方案编制、施工图设计，施工完成、布展、主题周活动及各类园艺活动等工作 类别 投入 分解目标 对应子项目名称 指标名称 目标值 指标解释 目标值来源 预算执行率 100% 专款专用率 100% 财务制度健 全性 资金使用合 规性 项目日常进 度管理规范 健全 考察实际支出资金额占预算到 位资金额的比率，用以反映项 考察资金使用规范程度，是否 按计划完全使用在指定项目上 考察财务管理制度是否健全。 其中，重点考察关键性资金所 资金使用是否按照计划进行， 是否存在支出依据不合规、虚 考察预算主管部门或项目实施 单位是否实施项目进度管理， 项目批复文件、原始凭 证 项目批复文件、原始凭 证 财务管理制度文件 合规 规范 合同、原始凭证 项目单位提供文件、合 同、日常管理信息记录 分解目标 产出 结果 影响力 需要说明的其 它问题 填报单位负责 人： 前期费及室 改造范围 =7700平方 内展陈、城 米 前期费及室 活动举办完 =100% 内展陈、城 成率 前期费及室 移交验收合 =100% 内展陈、城 格率 工程档案管 健全 理完备 改造范围 设计图纸 改造范围 设计图纸 提升目的 设计图纸 竣工资料 设计图纸 填报人： 填报日期：