附件2.2023年部门整体支出绩效目标表.doc

2023 年部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 部门名称 湘潭市烈士陵园管理所 资金总额： 327.83 按收入性质分 一般公共预算 年度预算申请 （万元） 金额 按支出性质分 （万元） 金额 （万元） 327.83 基本支出 260.99 项目支出 66.84 合计 327.83 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 合计 327.83 部门职能 职责概述 负责全市范围内革命烈士事迹褒扬工作，组织开展悼念革命英烈和爱国主义教育活 动；负责全市范围内革命斗争有关的文物、烈士斗争史和遗物的收集、管理、展示 工作；烈士纪念建筑物的建设、维护、管理工作；烈士骨灰保存，革命史料收集编 写，烈士文物档案建立与文物保管；烈士家属的接待、走访、慰问工作等各项社会 职责。 整体绩效目标 全年将举办多场纪念活动，积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用，尽心尽 力的为来园群众提供贴心服务，为推进烈士褒扬工作的创新发展，进一步在全社会 弘扬烈士精神，促进社会协调发展做出努力。 一级指标 二级指标 三级指标 组织清明祭英烈群众性 祭扫 数量指标 收集整理烈士遗物、史 料 产出指标 质量指标 10 场 2次 …… 成本指标 时效指标 部门整体支出 年度绩效指标 指标值及单位 白蚁和病虫防治 0.8 万元 园区设施绿化维护 5万 组织烈士纪念日活动 9 月 30 日 …… 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 …… 组织志愿者开展活动 8次 园区绿化维护 4次 …… 开展未成年人活动 可持续影响指标 培训英烈事迹、红领巾 讲解员 社会公众或服务 对象满意度 6场 2批 社会满意度 90%以上 填报日期：2023.1.12 单位负责人签字： 财政部门审核意见 填表人：胡丹 联系电话：58222769