西安市新城区卫生健康局2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 西安市新城区卫生健康局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责： 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编 制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设和卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸 等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。 2、协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市 深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改 革，健全现代化医院管理制度。 3、组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严 重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工 作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。 4、指导规范卫生行政执法工作，负责职业范围内的职业卫 生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫 生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责 实验室生物安全监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。 5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立健全医疗服 务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技 术人员资格准入标准,落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、 医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。 6、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、 政策和相关标准，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综 合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。 7、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品 法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和 短缺药品预警。 8、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发 展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生 队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。 9、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康 服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，承担 区老龄工作委员会的日常工作。 10、落实省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工 作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，实施优 生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计 划，降低出生缺陷人口数量。 11、贯彻落实卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生 健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生 健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。 12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作， 负责卫生健康对外交流合作工作。 13、负责重大活动医疗保障工作。 14、指导区计划生育协会业务工作。 15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中 事后监管。 16、完成区委、区政府交办的其他任务。 17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预 防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。 二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源 在基层延伸和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量 和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力 度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提 供方式多样化。 18、有关职责分工。 （1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康 局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口 数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策， 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口 发展规划和政策，落实人口发展规划中的相关工作任务。区发展 和改革委员会负责监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，完 善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人 口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发 展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协 调可持续发展实施意见，统筹促进人口长期均衡发展的政策建 议。 （2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实 全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组 织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老 年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推 进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务 体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难 老年人救助工作。 （3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局 负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险 监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报 发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健 康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部 门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品， 区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局 等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应 当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生 健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机 制和联合处置机制。 （4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区 医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔 接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率 和医疗保障水平。 （二）机构设置情况 局机关基本情况：局机关共设行政科室 8 个，分别为党政办 公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、 医药卫生体制改革科和人口监测家庭发展科。部门所属事业单位 3 个，分别为新城区流动人口计划生育管理站、新城区社区卫生 服务指导中心、新城区爱国卫生运动委员会办公室。 二、工作任务 1、强化责任意识勇于担当，驰而不息抓好行风建设 2、扩大家医签约服务覆盖面，推进家医服务高质量发展 3、促进中医传承创新发展，打造新城中医特色名片 4、加快托育资源扩容增效，构建婴幼儿照护服务体系 5、聚焦群众所思所想，满足群众医疗服务需求 6、强化监管重在实效，优化医疗机构监管机制 7、立足本职谋求发展，推动医疗产业健康扩容 8、持续优化居住环境，掀起爱国卫生运动热潮 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个， 包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 西安市新城区卫生健康局(部门本级) 行政机关单位 2 西安市新城区疾病预防控制中心 全额事业单位 3 西安市新城区卫生计生综合监督所 全额事业单位 4 西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心 全额事业单位 5 西安市第六医院 差额事业单位 6 西安市新城区中医医院 差额事业单位 7 西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心 财政补助事业单位 8 西安市新城区第二医院(中山门社区卫生服务中心) 财政补助事业单位 9 西安尚德医院(解放门社区卫生服务中心) 财政补助事业单位 10 西安兴庆医院(爱民社区卫生服务站) 财政补助事业单位 11 西安太华医院(太华路社区卫生服务中心) 财政补助事业单位 12 西安市新城区中心体检站 财政补助事业单位 四、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 503 人，其中行政编制 20 人、 事业编制 483 人；实有人员 366 人，其中行政 19 人、事业 347 人。单位管理的离退休人员 603 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本部门当年预算收入 7534.04 万元，其中一般公共预算 拨款收入 7534.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减 少 2815.67 万元，主要原因是本年度只编制了区本级安排的基本 公共卫生项目经费；本部门当年预算支出 7534.04 万元，其中一 般公共预算拨款支出 7534.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年减少 2815.67 万元，主要原因是本年度只编制了区本级安 排的基本公共卫生项目经费。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 7534.04 万元，其中一般共预算拨 款收入 7534.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2815.67 万元，主要原因是本年度只编制了区本级安排的基本公 共卫生项目经费；本部门当年财政拨款支出 7534.04 万元，其中 一般公共预算拨款支出 7534.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万 元，较上年减少 2815.67 万元，主要原因是本年度只编制了区本 级安排的基本公共卫生项目经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 7534.04 万元，较上年减 少 2815.67 万元，主要原因是本年度只编制了区本级安排的基本 公共卫生项目经费。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 7534.04 万元，其中： （1）事业单位离退休（2080502）60.22 万元，较上年增加 38.12 万元，原因是妇幼保健和计划生育服务中心科目用错； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.63 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是部门人员增加及社保基数 调整； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较 上年减少 0.16 万元，原因是部门人员减少； （4）行政运行（2100101）482.06 万元，较上年增加 87.22 万元，原因是本年预算编制增加了基础绩效奖； （5）一般行政管理事务（2100102）94.82 万元。较上年增 加 34.00 万元，原因是科目调整； （6）妇幼保健医院（2100206）0.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是妇幼保健和计划生育服务中心科目用错； （7）城市社区卫生机构（2100301）680.00 万元，较上年 增加 80.00 万元，原因是加大对基层社区卫生机构的投入； （8）疾病预防控制机构（2100401）843.69 万元，较上年 增加 357.02 万元，原因是单位新招录人员、本年预算编制增加 了基础绩效奖； （9）卫生监督机构（2100402）462.54 万元，较上年减少 97.63 万元，原因是本年预算编制增加了基础绩效奖； （10）妇幼保健机构（2100403）343.78 万元，较上年增加 313.78 万元，原因是妇幼保健和计划生育服务中心变为全额单 位，财政承担人员工资及社保； （11）基本公共卫生服务（2100408）688.11 万元，较上年 减少 4125.93 万元，原因是本年度只编制了区本级安排的基本公 共卫生项目经费； （12）重大公共卫生服务（2100409）2.00 万元，较上年增 加 0 万元； （13）突发公共卫生事件应急处理（2100410）502.00 万元， 较上年增加 200.00 万元，原因是增加新冠疫情防控经费预算; （14）其他中医药支出（2100699）7.00 万元，较上年增加 0.00 万元； （15）计划生育服务（2100717）685.24 万元，较上年增加 19.38 万元，原因是享受计划生育服务补助政策人数增加； （16）其他计划生育事务支出（2100799）37.50 万元，较 上年增加 9.50 万元，原因是计划生育网络服务项目支出科目调 整； （17）行政单位医疗（2101101）20.26 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是本部门行政人员退休； （18）事业单位医疗（2101102）69.98 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是科目调整； （19）公务员医疗补助（2101103）53.12 万元，较上年减 少 23.47 万元，原因是科目调整； （20）老龄卫生健康事务（2101601）2006.00 万元，较上 年增加 0.00 万元； （21）其他卫生健康支出（2109999）100.00 万元，较上年 增加 0.00 万元； （22）住房公积金（2210201）233.53 万元，较上年增加 55.95 万元，原因是公积金基数调整及本部门人员增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 7534.04 万元，其中： 工资福利支出（301）2431.30 万元，较上年增加 601.08 万 元，原因是本年预算编制增加了基础绩效奖； 商品和服务支出（302）2306.23 万元，较上年减少 3485.22 万元，原因是本年度只编制了区本级安排的基本公共卫生项目经 费； 对个人和家庭的补助支出（303）2794.52 万元，较上年增 加 74.48 万元，原因是享受计划生育服务补助政策人数增加； 资本性支出（310）2 万元，较上年减少 6 万元，原因是部 分单位未安排设备购置。 （2）本部门当年一般公共预算支出 7534.04 万元，其中： 机关工资福利支出（501）542.13 万元，较上年减少 242.48 万元，原因是基层卫生单位基本养老保险缴费科目调整； 机关商品和服务支出（502）1935.17 万元，较上年减少 3494.07 万元，原因是本年度只编制了区本级安排的基本公共卫 生项目经费； 对事业单位经常性补助（505）2260.22 万元，较上年增加 852.40 万元，原因是妇幼保健和计划生育服务中心财政承担人 员工资及社保、本年预算编制增加了基础绩效奖； 对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元， 原因是科目调整； 对个人和家庭的补助（509）2794.52 万元，较上年增加 74.48 万元，原因是享受计划生育服务补助政策人数增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较 上年减少 3.50 万元（77.77%） ，减少的主要原因是减少公务用车 经费。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算； 公务接待费费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行 维护费 0 万元，较上年减少 3.50 万元（100%），减少的主要原因 是减少公务用车支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费 经费预算。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减 少 0.50 万元（100%），减少的主要原因是受疫情影响减少会议活 动。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.70 万元，较上 年减少 1.54 万元（47.53%），减少的主要原因是受疫情影响减少 培训活动。 会议费培训费明细 单位：万元 序 会议/培训名 号 称 1 时间 卫生健康业务培 2023 年 1 月 1 日 人数 金额 待定 0.5 备注 训 2 -12 月31 日 公共场所卫生及 2023 年4 月28 日 100 人 0.8 职业病知识培训 3 监督协管打击非 2023 年5 月12 日 30 人 0.4 法行医业务培训 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 40 台（套） 。当年部门预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类 预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预 算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 7534.04 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 37.60 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是公车补贴科目调整，本年度在其他交通 费用（30239）列支。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。 ——工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上 述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括独子费等。 ——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支 出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、 会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 3.项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目 标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 第四部分 公开报表