060031石柱土家族自治县六塘乡卫生院部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表 石柱土家族自治县六塘乡卫生院 （公章） 报送日期： 单位负责人签章： 年 月 财务负责人签章： 日 制表人签章： 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、本年支出 174.07 174.07 一般公共预算资金 174.07 社会保障和就业支出 41.37 41.37 政府性基金预算资金 卫生健康支出 121.20 121.20 国有资本经营预算资金 住房保障支出 11.49 11.49 174.07 174.07 174.07 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 174.07 支出合计 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 174.07 社会保障和就业支出 41.37 41.37 行政事业单位养老支出 41.37 41.37 208050 事业单位离退休 18.40 18.40 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.32 15.32 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 7.66 7.66 121.20 121.20 基层医疗卫生机构 106.75 106.75 乡镇卫生院 106.75 106.75 行政事业单位医疗 14.45 14.45 210110 事业单位医疗 9.09 9.09 210119 其他行政事业单位医疗支出 5.36 5.36 11.49 11.49 住房改革支出 11.49 11.49 住房公积金 11.49 11.49 6 210 卫生健康支出 21003 210030 2 21011 2 9 221 住房保障支出 22102 221020 1 基本支出 174.07 20805 5 总计 合计 208 2 科目名称 2023年预算数 项目支出 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 174.07 174.07 工资福利支出 153.67 153.67 30101 基本工资 61.23 61.23 30102 津贴补贴 18.35 18.35 30107 绩效工资 25.45 25.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.32 15.32 30109 职业年金缴费 7.66 7.66 30110 职工基本医疗保险缴费 9.57 9.57 30112 其他社会保障缴费 1.24 1.24 30113 住房公积金 11.49 11.49 30114 医疗费 3.36 3.36 20.40 20.40 301 303 对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 2.00 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 18.40 18.40 日常公用经费 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 298.82 项目 合计 预算数 298.82 一般公共预算资金 11 174.07 社会保障和就业支出 41.37 政府性基金预算资金 卫生健康支出 245.95 国有资本经营预算资金 住房保障支出 11.49 财政专户管理资金 事业收入资金 31 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 124.75 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 事业收入 科目名称 合计 298.82 174.07 41.37 41.37 行政事业单位养老支出 41.37 41.37 2080502 事业单位离退休 18.40 18.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.32 15.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.66 7.66 245.95 121.20 124.75 基层医疗卫生机构 231.50 106.75 124.75 乡镇卫生院 231.50 106.75 124.75 行政事业单位医疗 14.45 14.45 2101102 事业单位医疗 9.09 9.09 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.36 5.36 11.49 11.49 住房改革支出 11.49 11.49 住房公积金 11.49 11.49 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21003 2100302 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 124.75 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 298.82 298.82 41.37 41.37 行政事业单位养老支出 41.37 41.37 2080502 事业单位离退休 18.40 18.40 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 15.32 15.32 7.66 7.66 245.95 245.95 基层医疗卫生机构 231.50 231.50 乡镇卫生院 231.50 231.50 行政事业单位医疗 14.45 14.45 事业单位医疗 9.09 9.09 5.36 5.36 11.49 11.49 住房改革支出 11.49 11.49 住房公积金 11.49 11.49 208 社会保障和就业支出 20805 2080506 210 21003 2100302 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 其他行政事业单位医疗 支出 住房保障支出 项目支出 表九 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 A 货物 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 18.90 18.90 4.00 4.00 14.90 14.90 上级补助收 入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 部门支出预算数 当年整体绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标 表十一 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 专项资金名称 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 060031-石柱土家族自治县六塘乡卫生院 业务主管部门 指标 指标权重 计量单位 指标性质 级项目） 单位：万元 指标值 表十二 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 060031-石柱土家族自治县六塘乡卫生院 业务主管 部门 专项资金名称 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 效目标表（一级项目） 单位：万元 指标值 表十三 2023年项目支出绩效目标表 编制单位： 060031-石柱土家族自治县六塘乡卫生院 单位：万元 项目名称 业务主管部 门 预算执行率 权重 项目分类 本级安排（ 万元) 当年预算（ 万元) 上级补助（ 万元) 项目概述 立项依据 当年绩效目 标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指 标