四川省内江市资中县机关事业单位社会保险事务中心2022年部门预算编制报表.xls

表1 部门收支总表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 159.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2022年预算数 0.32 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 150.49 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 8.30 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、国有资本经营预算支出 本年收入合计 159.11 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 159.11 三十、结转下年 收入总计 159.11 支出总计 159.11 表1-1 部门收入总表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 323103 205 08 03 323103 208 01 01 323103 208 01 03 323103 208 01 09 323103 208 05 05 323103 208 05 99 323103 221 02 01 323103 事业收入 单位名称（科目 ） 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 合计 159.11 159.11 资中县机关事业 单位社会保险事 培训支出 务中心 行政运行（人力 ） 机关服务（人力 159.11 159.11 ） 社会保险经办机 构 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 其他行政事业单 位养老支出 住房公积金 0.32 0.32 71.67 71.67 26.04 26.04 41.00 41.00 11.60 11.60 0.18 0.18 8.30 8.30 金额 其中：教育收费 转移性收入 事业单位经营收 入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收 从其他部门取得 从不同级政府取 入 的收入 得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 合计 159.11 154.11 5.00 323103 资中县机关事业单位社会保险事务中心 159.11 154.11 5.00 205 08 03 323103 培训支出 0.32 0.32 208 01 01 323103 行政运行（人力） 71.67 71.67 208 01 03 323103 机关服务（人力） 26.04 26.04 208 01 09 323103 社会保险经办机构 41.00 36.00 208 05 05 323103 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.60 11.60 208 05 99 323103 其他行政事业单位养老支出 0.18 0.18 221 02 01 323103 住房公积金 8.30 8.30 5.00 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、本年收入 159.11 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 159.11 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 159.11 159.11 0.32 0.32 150.49 150.49 8.30 8.30 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 政府性基金预算 国有资本经营预 上年财政拨款资 算 金结转 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 国有资本经营预算支出 二、结转下年 收入总计 159.11 支出总计 159.11 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 单位代码 单位名称（科目） 当年财政拨款安排 总计 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 政府性基金预算 项目支出 合计 159.11 159.11 159.11 154.11 5.00 资中县机关事业单位社会保险事 务中心 机关工资福利支出 159.11 159.11 159.11 154.11 5.00 100.29 100.29 100.29 100.29 501 01 323103 工资奖金津补贴 65.46 65.46 65.46 65.46 501 02 323103 社会保障缴费 21.03 21.03 21.03 21.03 501 03 323103 住房公积金 12.60 12.60 12.60 12.60 501 99 323103 其他工资福利支出 1.20 1.20 1.20 1.20 机关商品和服务支出 50.14 50.14 50.14 45.14 5.00 5.00 502 01 323103 办公经费 47.54 47.54 47.54 42.54 502 03 323103 培训费 0.82 0.82 0.82 0.82 502 06 323103 公务接待费 0.70 0.70 0.70 0.70 502 09 323103 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 1.00 502 99 323103 其他商品和服务支出 0.08 0.08 0.08 0.08 机关资本性支出（二） 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.06 7.06 7.06 7.06 工资福利支出 7.06 7.06 7.06 7.06 对个人和家庭的补助 0.12 0.12 0.12 0.12 社会福利和救助 0.12 0.12 0.12 0.12 504 04 323103 设备购置 对事业单位经常性补助 505 01 509 01 323103 323103 上年结转安排 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计 上年财政拨款指标结转 小计 基本支出 上年财政拨款资金结转 项目支出 小计 基本支出 上年应返还额度结转 项目支出 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 项目 科目编码 工资福利支出 类 款 科目名称 项 合计 20 520 5 20 520 8 20 820 8 20 820 8 20 820 8 20 822 1 22 122 1 08 08 进修及培训 03 01 01 01 01 03 01 09 05 05 05 05 99 02 02 01 合计 159.11 教育支出 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 107.35 39.69 22.46 3.31 1.20 7.06 其他社会 保障缴费 住房公积 金 1.70 12.60 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公 费 印刷 费 50.14 13.50 2.50 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 0.30 0.50 3.00 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 11.8 0 因公 维修 出国 （护 （境 ）费 ）费 1.00 用 0.32 99.05 39.69 22.46 3.31 1.20 7.06 138.71 87.45 39.69 22.46 3.31 1.20 7.06 71.67 59.89 28.31 22.13 2.36 26.04 22.06 11.38 0.33 0.95 金 公务员 医疗补 助缴费 0.32 0.32 150.49 位养老支出 机关事业 单位基本养老 其他行政 保险缴费支出 事业单位养老 住房保障支出 支出 住房改革支 出 住房公积 职工基本 医疗保险 缴费 7.73 0.32 培训支出 （人力） 社会保险 经办机构 行政事业单 职业 年金 缴费 0.32 社会保障和就 业支出 人力资源和 社会保障管理 行政运行 事务 （人力） 机关服务 机关事业单位 基本养老保险 缴费 11.60 商品和服务支出 7.06 41.00 5.50 11.78 11.60 1.20 11.60 11.60 11.60 11.60 1.70 4.30 49.82 13.50 2.50 0.30 0.50 3.00 7.73 1.70 4.30 49.74 13.50 2.50 0.30 0.50 3.00 5.63 1.46 11.77 3.00 0 1.80 2.10 0.24 3.97 1.00 0.80 34.00 9.50 0.18 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 培训 费 0.82 公务 接待 费 0.70 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 3.78 4.30 0.32 公务 其他 用车 交通 运行 费用 维护 7.86 费 税金 其他 及附 商品 小计 加费 和服 务支 0.12 用 0.08 出 离休 费 退休 费 退职 （役 ）费 抚恤 金 生活 补助 0.10 救济 费 医疗 费补 助 助学 金 奖励 金 0.02 0.32 11.8 11.80 7.73 4.30 会议 费 债务利息及费用支出 0.32 0.32 11.60 租赁 费 对个人和家庭的补助 2.50 0.30 0.50 3.00 9.20 国内 债务 付息 国外 债务 付息 国内 债务 发行 费用 国外 债务 小计 发行 费用 1.50 房屋 办公 建筑 设备 物购 购置 建 0.50 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 1.00 件购 置更 新 0.50 0.70 3.78 4.30 7.86 0.02 1.50 0.50 1.00 0.50 0.70 3.78 4.30 7.86 0.02 0.02 1.50 0.50 1.00 0.34 0.57 6.06 0.01 0.01 0.14 0.23 1.80 0.01 0.01 3.30 3.50 1.50 0.50 1.00 0.70 0.10 小计 1.00 0.50 0.12 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 1.00 1.00 0.08 个人 农业 生产 补贴 资本性支出（基本建设） 0.08 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.10 物资 储备 资本性支出 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 对企业补助（基本 建设） 资本 其他 小计 金注 对企 入 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保障基金补 助 对社 补充 小计 会保 全国 险基 金补 助 社会 保障 基金 其他支出 小计 赠与 国家 赔偿 费用 支出 对民 间非 营利 性组 织和 群众 性自 治组 织补 助 单位 :万 元 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 合计 301 基本支出 合计 人员经费 公用经费 154.11 107.47 工资福利支出 107.35 107.35 46.64 301 01 基本工资 39.69 39.69 301 02 津贴补贴 22.46 22.46 301 03 奖金 3.31 3.31 301 06 伙食补助费 1.20 1.20 301 07 绩效工资 7.06 7.06 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.60 11.60 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.73 7.73 301 12 其他社会保障缴费 1.70 1.70 301 13 住房公积金 12.60 12.60 商品和服务支出 45.14 45.14 302 302 01 办公费 10.50 10.50 302 02 印刷费 1.50 1.50 302 05 水费 0.30 0.30 302 06 电费 0.50 0.50 302 07 邮电费 3.00 3.00 302 11 差旅费 10.80 10.80 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 302 16 培训费 0.82 0.82 302 17 公务接待费 0.70 0.70 302 28 工会经费 3.78 3.78 302 29 福利费 4.30 4.30 302 39 其他交通费用 7.86 7.86 302 99 其他商品和服务支出 0.08 0.08 对个人和家庭的补助 0.12 0.12 303 303 05 生活补助 0.10 0.10 303 09 奖励金 0.02 0.02 资本性支出（基本建设） 1.50 1.50 309 309 02 办公设备购置 0.50 0.50 309 07 信息网络及软件购置更新 1.00 1.00 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社 会保险事务中心 科目编码 类 款 项 单位:万元 单位代码 323103 208 01 09 323103 单位名称（项目） 金额 合计 5.00 资中县机关事业单位社会保险事务中心 5.00 社会保险经办机构 5.00 退休中人宣传.维稳工作经费 5.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 323103 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 0.70 0.70 资中县机关事业单位社会保险事务中心 0.70 0.70 表4 政府性基金支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目 ） 合计 合计 本表无数据 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社会保险事务中心 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 合计 本表无数据 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位名称：资中县机关事业单位社 会保险事务中心 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 合计 本表无数据 基本支出 项目支出 资中县项目支出绩效目标批复表 2022年度 项目名称 “中人”退休待遇培训.宣传.信访维稳工作经费 预算单位资中县机关事业单位社会保险事务中心 项目实施单位 资中县机关事业单位社会保险事务中心 项目类型 当年项目 立项依据 项目期限 经常性 根据川府发《2015》16号退休“中人”有关政策 其中：财政拨款（元） 项目资 金预算 年度资金总额（元） 50000 其他资金（元） 项目上年预算（元） 项目资 金来源 50000 合计（元） 50000 项目前年预算（元） 1.一般公共预 2.政府性 3.国有资本经 算 基金预算 营预算 80000 4.社会保险基 金预算 5.其他资金 50000 使用财政资金5万元，用于开展400余人退休“中人”待遇培训、宣传等工作，资金涉 总体目标 及宣传费1万元，办公费2万元，差旅费1.5万元，培训费0.5万元。以便于更好的加强 政策解释工作，同时协调各部门，确保退休“中人”待遇兑现工作平稳推进。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 三级指标 指标值(含数字及文字描述) 退休“中人”人数 >=400人 退休政策宣传资料印刷数 量 >=1000套 办公物品、易耗品购买批 次 >=4批次 退休政策宣传差旅人员数 量 >=12人 退休“中人”培训开展场 次 >=2次 退休政策宣传资料印刷质 量合格率 =100% 办公物品、易耗品购买质 量合格率 =100% 退休政策宣传差旅费发放 准确率 =100% 退休“中人”培训参训人 员出勤率 =100% 产出指标 绩效指标 退休政策宣传资料印刷及 时率 =100% 办公物品、易耗品购买及 时率 =100% 退休政策宣传差旅费发放 及时率 =100% 退休“中人”培训开展及 时率 =100% 成本指标 “中人”退休待遇培训.宣 传.信访维稳工作项目成本 <=50000元 社会效益指标 退休“中人”政策知晓率 >=95% 可持续影响指标 退休人员管理机制健全性 健全 满意度指标 退休“中人”满意度 >=90% 时效指标 效益指标 满意度指标 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 主要任务 资中县机关事业单位社会保险事务中心 任务名称 主要内容 预算金额（元） 总额 财政拨款 50000 50000 负责机关事业单位的社会 保险制度的建立和实施 1540864.97 1540864.97 金额合计 1590864.97 1590864.97 “中人”退 做好退休“中人”政策的 休待遇培训. 宣传、培训，保证退休“ 宣传.信访维 中人”待遇平稳兑付。 稳工作经费 其他资金 年度主要任务 承办机保基 金的筹集， 管理及支付 年度总体目标 年度绩效指标 1、强化基金征缴及清欠工作。2、强化机关事业单位社保基金管理。3、强化退休（职）人员管 理服务工作。4、做好机关事业单位养老保险关系转移接续。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文 字描 述） 预算调整率 =0% 预算执行率 =100% 预决算公开达标率 =100% 资金使用合规率 =100% 资产处置合规性 合规 财务（预算） 管理指标 财务资产管 理指标 资产管理指标 财务资产管 理指标 资产管理制度健全性 健全 资产利用率 =100% 资产完好率 =100% 退休政策宣传差旅人员数量 >=12人 退休“中人”人数 >=400人 退休政策宣传资料印刷数量 >=1000套 退休“中人”培训开展场次 >=2次 办公物品、易耗品购买批次 >=4批次 退休政策宣传差旅费发放准确率 =100% 退休政策宣传资料印刷质量合格率 =100% 办公物品、易耗品购买质量合格率 =100% 资产管理指标 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 退休“中人”培训参训人员出勤率 =100% 退休“中人”培训开展及时率 =100% 退休政策宣传资料印刷及时率 =100% 退休政策宣传差旅费发放及时率 =100% 办公物品、易耗品购买及时率 =100% “中人”退休待遇培训.宣传.信访维稳工 作项目成本 <=50000元 退休“中人”政策知晓率 >=95% 可持续影响指 标 退休人员管理机制健全性 健全 满意度指标 退休“中人”满意度 >=90% 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标