2017年官路镇预算公开表.xlsx

表一： 部门收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨 款收入 支出 2017年 功能科目分科目 2017年 预算 （按大类） 预算 560.03 二、政府性基金预算 一、一般公共服务支 出 三、事业收入 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 三、国防支出 四、事业单位经营收 务支出 (3)对个人和 四、公共安全支出 入 五、其他收入 目 （按大类） 478.05 1、基本支出 二、外交支出 拨款收入 支出经济科 家庭的补助 五、教育支出 2、项目支出 (2)商品和服 支出 务支出 52.83 九、社会保险基金支 出 十、医疗卫生支出 226.87 58.48 262.68 12 支出 七、文化体育与传媒 支出 548.03 (1)工资福利 六、科学技术支出 八、社会保障和就业 2017年预算 12 (3)对个人和 家庭的补助 (4)对企事业 单位的补助 7.22 (5)转移性支 (6)债务利息 出 十一、节能环保支出 支出 (7)基本建设 十二、城乡社区支出 支出 (8)其他资本 十三、农林水支出 性支出 十四、交通运输支出 (9)其他支出 十五、资源勘测电力 3、专项支出 信息等支出 十六、商业服务业等 (1)工资福利 支出 支出 (2)商品和服 十七、金融支出 务支出 十八、援助其他地区 (3)对个人和 支出 家庭的补助 十九、国土海洋气象 (4)对企事业 等支出 二十、住房保障支出 单位的补助 21.93 (5)转移性支 二十一、粮油物资储 (6)债务利息 出 备支出 支出 二十二、国有资本经 (7)基本建设 营预算支出 支出 (8)其他资本 二十三、预备费 性支出 二十四、其他支出 (9)其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支 出 二十七、债务付息支 出 二十八、债务发行费 用支出 收入总计 560.03 支出总计 560.03 支出总计 560.03 表二： 2017年部门预算收入总表 单位：万元 单位 编码 单位名称 合计 6012001 官路镇人民政府 560.03 合计 560.03 一般公共预 算拨款收入 560.03 560.03 政府性基金 预算拨款收 入 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 表三： 2017年部门预算支出总表 单位：万元 单位 编码 单位名称 6012001 官路镇人民政府 合计 一般公共预算拨 合计 款 560.03 560.03 560.03 560.03 政府性基金拨款 其他支出 表四： 2017年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 （一）一般公共预算 财政拨款 支出 2017年 功能科目分科目 2017年 支出经济科目 预算 （按大类） 预算 （按大类） 560.03 （二）政府性基金预 一、一般公共服 务支出 478.05 1、基本支出 二、外交支出 算财政拨款 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支 三、国防支出 出 四、公共安全支 (3)对个人和家庭 出 五、教育支出 的补助 2、项目支出 六、科学技术支 七、文化体育与 (2)商品和服务支 传媒支出 出 就业支出 52.83 58.48 262.68 12 (4)对企事业单位 的补助 十、医疗卫生支 12 的补助 金支出 7.22 (5)转移性支出 出 十一、节能环保 (6)债务利息支出 支出 十二、城乡社区 (7)基本建设支出 支出 十三、农林水支 (8)其他资本性支 出 出 十四、交通运输 (9)其他支出 支出 十五、资源勘测 3、专项支出 电力信息等支出 十六、商业服务 (1)工资福利支出 业等支出 (2)商品和服务支 十七、金融支出 出 十八、援助其他 (3)对个人和家庭 地区支出 的补助 十九、国土海洋 (4)对企事业单位 气象等支出 的补助 支出 226.87 (3)对个人和家庭 九、社会保险基 二十、住房保障 548.03 (1)工资福利支出 出 八、社会保障和 2017年预算 21.93 (5)转移性支出 二十一、粮油物 (6)债务利息支出 资储备支出 二十二、国有资 (7)基本建设支出 本经营预算支出 (8)其他资本性支 二十三、预备费 出 二十四、其他支 (9)其他支出 出 二十五、转移性 支出 二十六、债务还 本支出 二十七、债务付 息支出 二十八、债务发 收入总计 560.03 行费用支出 支出总计 560.03 支出总计 560.03 表五： 2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位:万元 科目 编码 2010301 部门（科目）名称 政府办公厅(室)及相 合计 基本 项目 支出 支出 317.44 305.44 52.83 52.83 7.22 7.22 2130705 委员会和村党支部的 160.61 160.61 补助 2210201 住房公积金 21.93 21.93 560.03 548.03 2080501 2101101 关机构事务-行政运行 归口管理的行政单位 离退休 行政事业单位医疗— 行政单位医疗 12.00 农村综合改革-对村民 合计 12.00 备注 表六： 2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位:万元 科目 部门（科目）名 编码 称 301 合计 工资福利支出 合计 基本 项目 支出 支出 560.03 548.03 226.87 226.87 30101 基本工资 117.13 117.13 30102 津贴补贴 102.18 102.18 7.56 7.56 70.48 58.48 3.5 3.5 备注 12 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支 出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 邮电费 30205 水电费 9 9 30208 取暖费 4.5 4.5 30211 差旅费 5 5 30213 维修(护)费 30215 会议费 3.5 3.5 30216 培训费 30217 公务接待费 3.5 3.5 30226 劳务费 30228 工会经费 3 3 8 8 18.48 18.48 30231 30239 30299 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 30301 支出 对个人和家庭的 补助 上卡离退休费 30302 未上卡离退休费 30304 抚恤 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30311 住房公积金 30312 采暖补助 303 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 对企事业单位的 304 补贴 30401 企业政策补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业单 30499 位的补贴 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物构建 31002 办公设备购置 …… …… 399 其他支出 39901 预备费 39999 其他支出 12 12 12 262.68 262.68 51.95 51.95 161.69 161.69 21.93 21.93 7.8 7.8 19.31 19.31 表七： 2017年部门预算一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 基本支出 部门（科目）名 科目编码 称 合计 小计 人员经费 548.03 公用经费 508.03 40 301 工资福利支出 226.87 226.87 30101 基本工资 117.13 117.13 30102 津贴补贴 102.18 102.18 30103 奖金 30104 社会保障缴费 7.56 7.56 出 302 商品和服务支出 58.48 18.48 30201 办公费 3.5 3.5 30202 印刷费 30203 邮电费 30205 水电费 9 9 30208 取暖费 4.5 4.5 30211 差旅费 5 5 30213 维修(护)费 30215 会议费 3.5 3.5 30216 培训费 30217 公务接待费 3.5 3.5 30226 劳务费 30228 工会经费 3 3 8 8 30199 其他工资福利支 公务用车运行维 30231 护费 其他交通费用 30239 18.48 262.68 262.68 51.95 51.95 161.69 161.69 21.93 21.93 7.8 7.8 19.31 19.31 其他商品和服务 30299 支出 303 对个人和家庭补 30301 助支出 上卡离退休费 30302 未上卡离退休费 30304 抚恤 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30311 住房公积金 30312 采暖补助 30399 18.48 其他对个人和家 庭的补助支出 40 表八： 2017年部门预算项目支出预算表 单位：万元 单位 编码 单位（项目）名称 6012001 官路镇敬老院 项目金额 项目简介 12 敬老院运转 经费 表九： 2017年部门预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 出 支出功能分科目（按 预算数 大类） 一、科学技术支出 二、文化体育与传媒 支出 三、社会保障和就业 支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等 支出 九、商业服务等支出 十二、金融支出 十三、其他支出 十四、转移性支出 十五、债务还本支出 十六、债务付息支出 十七、债务发行费用 支出 支出经济科目（按大 预算数 类） 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 对企事业单位的 补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支 出 五、对附属单位补助 支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 表十： 2017年“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位 编码 单位名称 合计 因公出国（ 境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 公务用车 置经费 运行维护费 合计 6012001 官路镇人民 政府 12.32 2.32 10 三公经费增减变化说明：2017年三公经费预算12.32万元较2016年执行数14.39万元，减少2.07万元， 其原因是：严格控制三公经费支出。 10