361002-若羌县卫生健康委员会2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县卫生健康委员会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县卫生健康委员会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县卫生健康委员会部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县卫生健康委员会部门预算情况说 明 一、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况 说明 三、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况 说明 四、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县卫生健康委员会部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展政策、规 划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定县域卫 生健康服务体系规划和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本 公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策 措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出县域深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改 革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。 （三）组织卫生医疗单位广泛开展卫生宣传教育。组织落实 疾病预防控制规划、免疫规划，制定严重危害群众健康的干预措 施。每年定期组织各级医疗卫生单位对从事食品生产、经营和水 源管理、托幼机构、集体食堂等职工进行健康检查。负责若羌县 卫生应急工作，定期组织医疗卫生机构进行突发事件应急演练， 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实若羌县应对人口老龄化政策措施， 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导协调管理 若羌县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体 育等活动。 （五）负责拟定并实施基础卫生健康服务、妇幼卫生发展规 划，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设、推进基 本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、 社区医生、计划生育专干管理制度。 （六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全 风险监督评估和食品安全企业标准备案。 （七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草 控制框架公约》履约有关工作。 （八）负责全县医疗机构、医疗服务质量的监督管理，建立 医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格 标准、医疗服务规范标准、卫生健康专业技术人员执业规则和服 务规范。 （九）负责计划生育服务和管理工作，研究提出人口与家庭 发展相关政策建议。指导县计划生育协会的日常工作。 （十）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生和计划生 育人才队伍建设。加强全科医生等专业人才培养，组织实施住院 工程师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生 专业技术人员资格标准。 （十一）负责全县卫生健康政策宣传、健康教育、健康促进 和信息化建设工作，组织实施卫生和计划生育统计调查，参与人 口基础信息库建设。 （十二）根据卫生健康事业发展总体规划和战略目标，拟订 并组织实施中医民族医药中长期发展规划。负责中医、民族医与 西医相结合的管理工作。 （十三）承担全县爱国卫生、艾滋病防治、地方病防治、医 疗保健等工作，以及全县人口和计划生育领导小组的日常工作。 （十四）负责保健对象的医疗保健工作。负责县域内的医疗 卫生保障工作。 （十五）承担若羌县老龄工作委员会的日常工作。 （十六）承担全县爱国卫生运动委员会的日常工作。 （十七）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精 神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。 （十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 （十九）取能转变。若羌县卫生健康委员会应当牢固树立大 卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康若羌战 略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为 着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民 群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康 促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全 健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫 生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困 难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康 公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生 体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多 样化。 二、机构设置及人员情况 若羌县卫生健康委员会部门无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康 服务和疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管和中医民 族医与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、 综合监督和考核督导与统计信息股。 若羌县卫生健康委员会部门编制数 312，实有人数 382 人， 其中：在职 267 人，增加 2 人，减少 7 人；退休 115 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县卫生健康委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 5,169.06 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 4,919.06 202 外交支出 其中：一般财力 4,126.33 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 出 预算数 792.73 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 250 205 教育支出 其中：政府性基金收入 250 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 911.94 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 911.94 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 911.94 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 234.50 88.48 5,478.87 250.00 29.15 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 6,081.00 支 出 总 计 6,081.00 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 政 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 科学技术支出 234.50 234.50 234.50 技术研究与开发 234.50 234.50 234.50 其他技术研究与开发支 出 234.50 234.50 234.50 社会保障和就业支出 88.48 88.48 88.48 行政事业单位养老支出 88.48 88.48 88.48 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.92 19.92 19.92 208 05 02 事业单位离退休 11.16 11.16 11.16 208 05 05 41.22 41.22 41.22 208 05 06 16.18 16.18 16.18 卫生健康支出 5478.87 4566.93 3774.20 792.73 卫生健康管理事务 539.80 539.80 339.80 200.00 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 911.94 210 01 210 01 01 行政运行 271.63 271.63 271.63 210 01 99 其他卫生健康管理事务 支出 268.17 268.17 68.17 210 02 公立医院 97.34 96.00 210 02 01 综合医院 1.34 210 02 99 其他公立医院支出 96.00 96.00 210 03 基层医疗卫生机构 170.82 170.82 130.00 210 03 02 乡镇卫生院 130.00 130.00 130.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构 支出 40.82 40.82 210 04 3906.00 3645.80 3221.65 210 04 02 卫生监督机构 5.35 5.35 5.35 210 04 08 基本公共卫生服务 689.01 687.01 405.41 210 04 09 重大公共卫生服务 131.15 97.55 210 04 10 突发公共卫生事件应急 处理 3035.49 2810.89 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 210 07 计划生育事务 67.08 65.36 33.60 31.76 1.72 210 07 计划生育服务 67.08 65.36 33.60 31.76 1.72 210 11 行政事业单位医疗 49.15 49.15 49.15 210 11 01 行政单位医疗 33.04 33.04 33.04 210 11 02 事业单位医疗 3.84 3.84 3.84 210 11 03 公务员医疗补助 11.43 11.43 11.43 210 11 99 其他行政事业单位医疗 支出 0.84 0.84 0.84 公共卫生 17 200.00 96.00 1.34 1.34 96.00 40.82 40.82 424.15 260.2 281.60 2 97.55 33.6 2810.89 224.6 45.00 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 210 16 210 16 210 99 210 99 项 01 99 212 212 08 212 08 06 221 221 02 221 02 01 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 政 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 其他卫生健康支出 600.00 600 其他卫生健康支出 600.00 600 城乡社区支出 250.00 250.00 250.00 国有土地使用权出让收 入安排的支出 250.00 250.00 250.00 土地出让业务支出 250.00 250.00 250.00 住房保障支出 29.15 29.15 29.15 住房改革支出 29.15 29.15 29.15 住房公积金 29.15 29.15 29.15 6081.00 5169.06 4126.33 合计 792.73 250.00 911.94 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 234.50 234.50 技术研究与开发 234.50 234.50 其他技术研究与开发支出 234.50 234.50 社会保障和就业支出 88.48 88.48 行政事业单位养老支出 88.48 88.48 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.92 19.92 208 05 02 事业单位离退休 11.16 11.16 208 05 05 41.22 41.22 208 05 06 16.18 16.18 卫生健康支出 5478.87 379.77 5099.10 卫生健康管理事务 539.80 325.27 214.53 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 01 210 01 01 行政运行 271.63 271.63 210 01 99 其他卫生健康管理事务支 出 268.17 53.64 210 02 公立医院 97.34 97.34 210 02 01 综合医院 1.34 1.34 210 02 99 其他公立医院支出 96.00 96.00 210 03 基层医疗卫生机构 170.82 170.82 210 03 02 乡镇卫生院 130.00 130.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支 出 40.82 40.82 210 04 210 04 02 卫生监督机构 210 04 08 基本公共卫生服务 公共卫生 3906.00 5.35 5.35 5.35 689.01 214.53 3900.65 689.01 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 04 09 重大公共卫生服务 131.15 131.15 210 04 10 突发公共卫生事件应急处 理 3035.49 3035.49 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 210 07 计划生育事务 67.08 67.08 210 07 计划生育服务 67.08 67.08 210 11 行政事业单位医疗 49.15 49.15 210 11 01 行政单位医疗 33.04 33.04 210 11 02 事业单位医疗 3.84 3.84 210 11 03 公务员医疗补助 11.43 11.43 210 11 99 其他行政事业单位医疗支 出 0.84 0.84 210 16 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 210 16 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 210 99 其他卫生健康支出 600.00 600.00 210 99 其他卫生健康支出 600.00 600.00 城乡社区支出 250.00 250.00 国有土地使用权出让收入 安排的支出 250.00 250.00 土地出让业务支出 250.00 250.00 住房保障支出 29.15 29.15 住房改革支出 29.15 29.15 住房公积金 29.15 29.15 6081.00 497.40 17 01 99 212 212 08 212 08 06 221 221 02 221 02 01 合计 5583.60 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基 金预算 6081.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5831.00 202 外交支出 政府性基金预算 250.00 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 234.50 234.50 88.48 88.48 5478.87 5478.87 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 250.00 250.00 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 29.15 29.15 6081.00 5831.00 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 6081.00 支 出 总 计 250.00 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 基本支出 项目支出 项 206 206 合计 99 208 科学技术支出 234.50 234.50 技术研究与开发 234.50 234.50 其他技术研究与开发支出 234.50 234.50 社会保障和就业支出 88.48 88.48 行政事业单位养老支出 88.48 88.48 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.92 19.92 208 05 02 事业单位离退休 11.16 11.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 41.22 41.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 16.18 16.18 卫生健康支出 5478.87 379.77 5099.10 卫生健康管理事务 539.80 325.27 214.53 210 210 01 210 01 01 行政运行 271.63 271.63 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 268.17 53.64 210 02 公立医院 97.34 97.34 210 02 01 综合医院 1.34 1.34 210 02 99 其他公立医院支出 96.00 96.00 210 03 基层医疗卫生机构 170.82 170.82 210 03 02 乡镇卫生院 130.00 130.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 40.82 40.82 210 04 210 04 公共卫生 02 卫生监督机构 3906.00 5.35 5.35 5.35 214.53 3900.65 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 04 08 基本公共卫生服务 689.01 689.01 210 04 09 重大公共卫生服务 131.15 131.15 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 3035.49 3035.49 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 210 07 计划生育事务 67.08 67.08 210 07 计划生育服务 67.08 67.08 210 11 行政事业单位医疗 49.15 49.15 210 11 01 行政单位医疗 33.04 33.04 210 11 02 事业单位医疗 3.84 3.84 210 11 03 公务员医疗补助 11.43 11.43 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.84 0.84 210 16 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 210 16 老龄卫生健康事务 48.68 48.68 210 99 其他卫生健康支出 600.00 600.00 210 99 其他卫生健康支出 600.00 600.00 住房保障支出 29.15 29.15 住房改革支出 29.15 29.15 住房公积金 29.15 29.15 5831.00 497.40 17 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 5333.60 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 398.63 398.63 301 01 基本工资 76.27 76.27 301 02 津贴补贴 121.72 121.72 301 03 奖金 16.79 16.79 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.35 32.35 301 09 职业年金缴费 16.18 16.18 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 14.59 14.59 301 11 公务员医疗补助缴费 5.40 5.40 301 12 其他社会保障缴费 9.19 9.19 301 13 住房公积金 25.00 25.00 301 99 其他工资福利支出 81.14 81.14 商品和服务支出 29.12 29.12 302 302 01 办公费 5.15 5.15 302 02 印刷费 0.80 0.80 302 05 水费 0.50 0.50 302 06 电费 1.00 1.00 302 07 邮电费 0.20 0.20 302 08 取暖费 13.52 13.52 302 11 差旅费 0.80 0.80 302 16 培训费 1.12 1.12 302 27 委托业务费 2.00 2.00 302 28 工会经费 1.49 1.49 302 29 福利费 1.34 1.34 302 31 公务用车运行维护费 1.20 1.20 对个人和家庭的补助 69.65 69.65 退休费 42.96 42.96 303 303 02 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 类 款 303 05 生活补助 1.37 1.37 303 07 医疗费补助 25.32 25.32 497.40 468.28 合 计 公用经费 29.12 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：若羌县卫生健康委员会 单位：万元 科 目 编 对 码 对 个 社 工 资本 人 资 项目 福 科目 项目名称 款 支 和 利息 家 及费 庭 用支 的 出 本 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 本建 出 设） 企 （基 支 本建 出 会 助 性 （基 出 对 业补 出 务支 合计 项 资 性支 和服 支出 利 类 债务 商品 对企 出 设） 补 补 助 助 合 计 备注：若羌县卫生健康委员会部门一般公共预算项目支出因部分内容涉密, 不予公开。 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 212 212 08 212 08 合计 基本支出 项目支出 项 06 城乡社区支出 250.00 250.00 国有土地使用权出让收入安 排的支出 250.00 250.00 土地出让业务支出 250.00 250.00 合计 250.00 250.00 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县卫生健康委员会 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县卫生健康委员会 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.20 1.20 1.20 1.2 1.20 1.2 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算 国有资本经营预算 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县卫生健康委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6081 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资 金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算 情况说明 若羌县卫生健康委员会部门收入预算 6081 万元，其中： 一般公共预算 4126.33 万元，占 67.86%，比上年预算增加 2702.67 万元，增长 189.84%，主要原因是本年度我单位增 加根据疫情防控工作需要，增加突发公共卫生事件应急处理 项目。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 792.73 万元,占 比 13.04%，比上年预算增加 648.73 万元，增长 450.51%， 主要原因是我部门本年度新增专用材料、设备及药品（药品 零差率补助）支出项目。 政府性基金预算 250 万元，占 4.11%,比上年预算增加 250 万元，增长 100%,主要原因是依吞布拉克镇进出疆疫情 防控中心（一块地）、青新互通示范区公共卫生防疫能力建 设项目一标段（方舱医院 1 块地）、五标段（依吞布拉克镇 高速公安卡点宿舍、食堂）建设用地手续办理（四块地）； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平； 财政拨款结转 911.94 万元，占比 15.00%,比上年预算增 加 853.27 万元，增长 1454.35%,主要原因是上级专项结转增 多。 三、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 情况说明 若羌县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 6081 万 元，其中： 基本支出 497.4 万元， 占 8.18%，比上年预算减少 280.76 万元，下降 36.08%，主要原因是我部门本年度人员减少，基 本支出较上年下降。 项目支出 5583.6 万元，占 91.82%，比上年预算增加 4735.43 万元，增长 558.31%，主要原因是本年度我单位增 加根据疫情防控工作需要，增加突发公共卫生事件应急处理 项目。 四、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 6081 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 5831 万元，政府性 基金预算拨款 250 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 234.5 万元，主 要用于:有效处置我县医疗机构产生的医疗废物、医疗废物 处置中心附属设施采购、巴州医疗信息化及互联网+医疗健 康服务项目建设经费。社会保障和就业支出 88.48 万元，主 要用于:单位人员退休费、养老保险、职业年金等。医疗卫 生健康支出 5478.87 万元，主要用于:工资福利支出、商品 和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出， 干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 29.15 万元， 主要用于:干部职工住房公积金支出。 政府性基金支出包括：城乡社区支出 250 万元，主要用 于:依吞布拉克镇进出疆疫情防控中心（一块地）、青新互 通示范区公共卫生防疫能力建设项目一标段（方舱医院 1 块 地）、五标段（依吞布拉克镇高速公安卡点宿舍、食堂）建 设用地手续办理（四块地）。 五、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 5831 万元，其中：基本支出 497.4 万元，比上年预算 减少 280.76 万元，下降 36.08%。主要原因是：主要原因是 我部门本年度人员减少，基本支出较上年下降。 项目支出 5333.6 万元，比上年预算增加 4485.43 万元， 增长 528.84%。主要原因是：主要原因是我部门本年度新增 专用材料、设备及药品（药品零差率补助）支出项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 科学技术支出（206 类）234.5 万元，占 4.02%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）88.48 万元，占 1.52%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）5478.87 万元，占 93.96%。 4. 住房保障支出（221 类）29.15 万元，占 0.50%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出(206 类)技术研究与开发(04 款)其他 技术研究与开发支出(99 项)：2023 年预算数为 234.5 万元， 比上年预算增加 234.5 万元，增长 100%,主要原因是：我部 门新增 3 个（项目若羌县医废处置中心运营经费、医疗废物 处置中心附属设施采购、巴州医疗信息化及互联网+医疗健 康服务项目建设经费）。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 19.92 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 11.74%,主要原因是： 本年退休费预算计算有误，导致预算金额减少。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 11.16 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 24.97%,主要原因是： 本年度社保基数调整，养老保险金预算较上年增加。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 41.22 万元，比上年预算增加 12.04 万元，增长 41.26%,主要原因是：本年度社保基数调整，养老保险金预 算较上年增加。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 16.18 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 10.90%,主要原因是：本年度社保基数调整，职业年金预算 较上年增加。 6. 卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 271.63 万元，比上年预算 增加 121.13 万元，增长 80.49%,主要原因是：我部门本年度 预留人员工资调整资金，本年度工资有所调增，且相关卫生 健康管理事务经费有所增加。 7. 卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)其 他卫生健康管理事务支出(99 项)：2023 年预算数为 268.17 万元，比上年预算减少 511.75 万元，下降 65.62%,主要原因 是：我部门本年度医疗卫生与计划生育管理相关项目预算资 金有所减少。 8. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项)：2023 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 1.34 万 元，增长 100%,主要原因是：我部门本年度增加在职人员增 加，相关综合医院人员工资有所增加，且本年度工资有所调 增。 9. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)其他公立医 院支出(99 项)：2023 年预算数为 96 万元，比上年预算增加 96 万元，增长 100%,主要原因是：我部门本年度增加乡镇卫 生院基本药物补助相关项目预算资金。 10. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)乡 镇卫生院(02 项)：2023 年预算数为 130 万元，比上年预算 减少 70 万元，下降 35.00%,主要原因是：我部门本年度减少 乡镇卫生院基本药物补助相关项目预算资金。 11. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)其 他基层医疗卫生机构支出(99 项)：2023 年预算数为 40.82 万元，比上年预算增加 40.82 万元，增长 100%,主要原因是： 我部门本年度增加全民健康体检相关项目预算资金。 12. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)卫生监督机 构(02 项)：2023 年预算数为 5.35 万元，比上年预算减少 59.13 万元，下降 91.70%,主要原因是：我部门本年度预留 卫生监督机构人员工资调整资金，且本年度工资有所减少。 13. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)基本公共卫 生服务(08 项)：2023 年预算数为 689.01 万元，比上年预算 增加 645.01 万元，增长 1465.93%,主要原因是：我部门本年 度增加基本公共卫生服务项目资金。 14. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫生 服务(09 项)：2023 年预算数为 131.15 万元，比上年预算减 少 67.52 万元，下降 33.99%,主要原因是：我部门本年度减 少重大疾病公共卫生服务资金。 15. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)突发公共卫 生事件应急处理(10 项)：2023 年预算数为 3035.49 万元， 比上年预算增加 3035.49 万元，增长 100%,主要原因是：我 本门本年度增加新冠肺炎等突发性卫生项目资金。 16. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他公共卫 生支出(99 项)：2023 年预算数为 45 万元，比上年预算增加 42.5 万元，增长 1700%,主要原因是：我部门本年度增加地 方卫生疾病预防经费。 17. 卫生健康支出(210 类)计划生育事务(07 款)计划生 育服务(17 项)：2023 年预算数为 67.08 万元，比上年预算 增加 67.08 万元，增长 100%,主要原因是：我部门本年度增 加计划生育奖扶政策补助资金。 18. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 33.04 万元，比上年 预算增加 9.67 万元，增长 41.38%,主要原因是：本年度社保 基数增加，行政单位医疗预算有所调整。 19. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 3.84 万元，比上年预 算减少 14.94 万元，下降 79.55%,主要原因是：本年度社保 基数调整，行政单位医疗预算有所调整。 20. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 11.43 万元，比上 年预算增加 2.59 万元，增长 29.30%,主要原因是：我部门本 年度增加医疗救助相关项目预算资金。 21. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.84 万 元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%,主要原因是：本 年度医保基数增加，行政单位医疗预算有所调整。 22. 卫生健康支出(210 类)老龄卫生健康事务(16 款)老 龄卫生健康事务(01 项)：2023 年预算数为 48.68 万元，比 上年预算增加 48.68 万元，增长 100%,主要原因是：我部门 本年度增加老龄卫生健康项目支出。 23. 卫生健康支出(210 类)其他卫生健康支出(99 款)其 他卫生健康支出(99 项)：2023 年预算数为 600 万元，比上 年预算增加 600 万元，增长 100%,主要原因是：24. 住房保 障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)： 2023 年预算数为 29.15 万元，比上年预算减少 24.85 万元， 下降 46.02%,主要原因是：部门本年度增加卫生健康支出经 费。 六、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支 出 497.4 万元，其中： 人员经费 468.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、医疗费补助。 公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 若羌县卫生健康委员会部门因部分项目涉密，2023 年一 般公共预算项目支出情况表公开项目名称不予公开。现对以 下 9 个一般公共预算项目情况说明如下： （一）项目名称：巴州第十托育中心托育服务建设项目 设立的政策依据：巴发改投资〔2022〕107 号 关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老、 托育服务体系方向）2022 年中央预算内投资计划的通知 预算安排规模：48.68 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：48.68 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-20213 年 12 月 31 日 （二）项目名称：土地征收补偿费 设立的政策依据：主要用于依吞布拉克镇进出疆疫情防 控中心（一块地）、青新互通示范区公共卫生防疫能力建设 项目一标段（方舱医院 1 块地）、五标段（依吞布拉克镇高 速公安卡点宿舍、食堂）建设用地手续办理（四块地）。 预算安排规模：250 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：250 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （三）项目名称：卫生健康专项业务经费 设立的政策依据 2021 年自治州党委 1 号文件（秘级）、 若羌县签订的合同。 预算安排规模：34.5 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：34.5 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （四）项目名称：提前下达 2021 年中央财政医疗服务 与保障能力提升补助资金 设立的政策：直达-巴财社〔2022〕98 号 关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建 设)补助资金的通知 预算安排规模：200 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：200 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （五）项目名称：卫生健康专项业务经费 设立的政策：根据卫健委办公楼暖气维修情况，总价 24 万元，2022 年已支付 10 万元，本次支付 14.53 万元 预算安排规模：14.53 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：14.53 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （六）项目名称：2022 年自治区医疗服务能力提升（卫 生健康队伍建设）补助资金 设立的政策：预告-巴财社[2022]95 号-提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 分配表 预算安排规模：1.34 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：1.34 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （七）项目名称：卫生健康专项业务经费 设立的政策：2022 年 1-10 月份采购药品费用 180 万元， 预计 2022 年年底药品采购累计 200 万元；依据《新疆维吾 自治区乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实施方案》，2023 年政府工作报告中已提出镇卫生院和村卫生室标准化建设， 建议卫健委制定详细方案上报政府批复。 预算安排规模：130 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：130 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （八）项目名称：卫生健康专项业务经费 设立的政策：《关于进一步调整完善人口和计划生育利 益导向机制的实施意见的通知》（若政办〔2021〕4 号）， 按照 5000、3000、1000 三个标准奖励；关于印发《若羌县 创建自治区级健康促进县工作实施方案》，用于各乡镇创建； 全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国 家卫生城市和国家卫生县城标准》《国家卫生乡镇标准》的 通知（全爱卫发（2021）6 号）。 预算安排规模：376.5 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：376.5 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （九）项目名称：提前下达 2021 年重大传染病防控经 费 设立的政策：巴财社[2022]99 号 关于提前下达 2023 年 中央财政重大传染病防治补助资金的通知 预算安排规模：131.15 万元 项目承担单位：若羌县卫生健康委员会 资金分配情况：131.15 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 若羌县卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金支出预 算支出 250 万元。与上年相比增加 250 万元，增长 100%。主 要原因是依吞布拉克镇进出疆疫情防控中心（一块地）、青 新互通示范区公共卫生防疫能力建设项目一标段（方舱医院 1 块地）、五标段（依吞布拉克镇高速公安卡点宿舍、食堂） 建设用地手续办理（四块地）。 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(08 款)土地出让业务支出(06 项)支出 250 万元,与上年 预算相比增加 250 万元，增长 100%。主要是用于依吞布拉克 镇进出疆疫情防控中心（一块地）、青新互通示范区公共卫 生防疫能力建设项目一标段（方舱医院 1 块地）、五标段（依 吞布拉克镇高速公安卡点宿舍、食堂）建设用地手续办理（四 块地）。 九、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 若羌县卫生健康委员会部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于若羌县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 若羌县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接 待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.03 万 元，增长 605.88%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增 加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是本年度新冠肺炎突发； 公务接待费减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是我部门 严格控制“三公”经费开支，厉行节约。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县卫生健康委员会本级及下属是 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.12 万 元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 11.73%。主要原因是 我部门本年度人员减少，相关公用经费减少。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县卫生健康委员会部门政府采购预算 331.03 万元，其中：政府采购货物预算 326.13 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.90 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 331.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 35.03 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县卫生健康委员会部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2,182.16 平方米，价值 539.75 万元。 2.车辆 20 辆，价值 325.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 20 辆，价值 325.87 万元。 3.办公家具价值 87.46 万元。 4.其他资产价值 4320.23 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县卫生健康委员会部门预算安排购置车辆 经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个， 涉及预算金额 4910.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元。因部门部分项目涉密，未进行公开。具体情 况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县卫生和健康委员会 预算单位 卫生健康管理等专项业务经费 项目名称 项目资金（万元） 794.08 年度预算总额： 金玉琦 项目负责人 其中：财政拨 794.08 款 其他资 金： 目标 1：根据自治区、州政府每年下发全民体检方案，完成全民健康体检任务，体检人数 21110 人； 目标 2：新建 1 座医疗废物处置中心，采购办公设备空调 4 台； 项目总体目标 目标 3：乡镇卫生院（室）药品采购保障：实施国家基本药物制度，为 13 个卫生机构保障基本药 物不少于 180 种； 目标 4：开展爱国卫生工作项目，创建自治区级健康促进县，开展卫生健康宣传和健康教育活动 12 次；目标 5：新建基层村卫生室建设项目 1 个； 目标 6：卫生健康信息化建设，维护使用巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务等项目 10 个。 一级指 标 二级指标 指标值设置 上年完成 指标分 依据 值 值权重 计划标准 15000 人 3 计划标准 / 3 计划标准 / 3 =180 种 计划标准 180 种 3 =12 次 计划标准 / 3 计划标准 10000 册 3 >=3 种 计划标准 / 3 =1 个 计划标准 / 3 =10 个 计划标准 / 3 三级指标 指标值 全民健康体检 =21110 人数 人 新建医疗废物 处置中心 医废处置量 =1 座 >=200 吨 乡 镇 卫 生 院 （室）药品采购 种类 产出指 标 数量指标 卫生健康宣传 和健康教育活 动 印制卫生健康 >=10000 宣传资料 册 购买除四害药 物 新建基层村卫 生室 系统及软件维 护数量 指标赋分规则 佐证资 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 医疗垃圾保障 用车数量 全民健康体检 任务完成率 办公设备验 收合格率 =2 辆 计划标准 / 3 >=98% 计划标准 / 3 =100% 计划标准 / 3 =100% 计划标准 / 3 <=2% 计划标准 / 3 =100% 计划标准 / 3 计划标准 / 3 <=3 天 计划标准 / 2 >=90% 计划标准 / 20 提升 计划标准 / 20 村卫生室建 质量指标 设验收合格 率 系统故障率 卫生督察问 题整改率 全民健康体 检工作完成 时效指标 时限 2023 年 11 月 系统故障修 复平均处理 时间 群众体检知 晓率 效益指 标 社会效益指标 提升全县卫 生健康服务 水平 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按评判等级赋 工作资 分 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县卫生和健康委员会 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 直达-中央 2023 年医疗服务与保障能力提 项目负责人 升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 年度预算总额： 200 其中：财政 200 拨款 贾辉 其他 资金： 支持 1 家县级医院和 6 个基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点 专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、技术引进等，进一步完善县域医疗卫 项目总体目标 生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生 服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 30%以上。支持县区级妇幼保健机构能 力建设。支持 1 家县级疾控机构加强能力建设。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置 依据 指标 上年完成值 分值 指标赋分规则 佐证资料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 权重 妇幼保健机 构能力建设 项目覆盖机 =1 个 计划标准 1个 6 =1 个 计划标准 1个 6 =1 个 计划标准 1个 6 =6 个 计划标准 6个 6 >=7% 计划标准 5% 6 >=10% 计划标准 8% 6 =95% 计划标准 95% 5 构数量 疾控机构能 力建设覆盖 机构数量 县级医院能 力建设覆盖 机构数量 产出指 数量指标 基层医疗卫 生机构能力 建设覆盖机 标 构数量 县医院受支 持专科门诊 数量较上一 年增长 县医院受支 持专科手术 数量较上一 年增长 质量指标 辖区孕产妇系 统管理率 项目覆盖疾 控机构基本 检验能力较 >=15% 计划标准 / 5 计划标准 / 4 =100% 计划标准 100% 15 >=60% 计划标准 / 15 >=85% 计划标准 / 10 上年提升比 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 按照完成比例 工作资 赋分 料 例 县级疾控机 构信息化水 平 辖区住院分娩 率 效益指 社会效益指标 标 较上年 提升 县域就诊率 较上一年得 到提升的项 目县占比 满意度 指标 满意度指标 患者满意度 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县卫生和健康委员会 预算单位 专项-2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 97.55 其中：财政拨款 贾辉 项目负责人 97.55 其他资 金： 若羌县以落实中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，全面开展了 0-6 岁适龄儿童常规接 种、艾滋病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、重点慢性病早期筛查和干预、加强严重精神障碍患者 项目总体目标 筛查、登记和随访管理,提高患者治疗、饮用水检测、鼠疫防治等工作，提高医院感染性疾病诊疗水平, 加强院感防控管理,提高对传染筛查、突发疫情事件的应急能力提高病毒检测效率，保障人民身体健康 做，好新冠疫情防控。 一级指 二级指 标 标 三级指标 艾滋病感染孕产妇抗 病毒用药率 肺结核可疑患者检查 数量 任务完成率 包虫病人群主动筛查 指标 任务完成率 重大慢性病筛查任务 完成率 指标 值 指标值设置依据 上年完 指标分 成值 值权重 =100% 计划标准 100% 5 >=80% 计划标准 / 5 >=85% 计划标准 / 5 =100% 计划标准 / 5 >=90% 计划标准 85% 6 =100% 计划标准 / 6 =100% 计划标准 / 6 >=95% 计划标准 / 6 >=95% 计划标准 / 6 提高 计划标准 / 30 >=85% 计划标准 / 10 指标赋分规则 佐证 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按照完成比例 工作 赋分 资料 按评判等级赋 工作 分 资料 产出指 适龄儿童国家免疫规 标 划疫苗接种率 质量指 标 在册严重精神障碍患 者健康管理率 肺结核患者健康管理 率 时效指 标 重大慢性病筛查及时率 适龄儿童免疫规划疫 苗接种及时率 效益指 标 社会效 公共卫生均等化水平提 益指标 高 满意度 满意度 指标 指标 群众满意度 满意度赋分 工作 资料 （五）其他需说明的事项 1、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，表七《一般 公共预算项目支出情况表》中部分项目名称不予公开。 2、本部门因工作需要，部分项目支出内容涉密，第三部 分关于中共若羌县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预 算部分项目支出情况说明不予公开。 3、本部门因工作需要，部分项目支出内容涉密，部分 《项目支出绩效目标表》不予公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 若羌县卫生健康委员会 2023 年 2 月 1 日