沧州市红十字会2022年部门及单位预算公开.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................15 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................16 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................16 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................16 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................25 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................25 八、名词解释............................................................................................................................................................................26 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................27 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市红十字会本级收支预算........................................................................................................................................28 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 序号 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 2 单位：万元 1 一、一般公共预算拨款收入 138.96 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 138.96 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 序号 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支 出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 138.96 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 138.96 年终结转结余 138.96 支出总计 138.96 3 部门预算收入总表 987 沧州市红十字会 序号 功能分类 单位：万元 科目 合计 小计 财政拨 款 收入 事业 收入 6 7 科目名称 1 2 3 4 5 合计 138.96 138.96 138.96 1 2 208 社会保障和就 业支出 138.96 138.96 138.96 3 20816 红十字事业 138.96 138.96 138.96 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 83.96 5 2081602 52.00 52.00 52.00 6 2081699 3.00 3.00 3.00 一般行政管理 事务 其他红十字事 业支出 本年收入 财政 专户 收入 科目编 码 栏次 4 预算年度：2022 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 8 9 10 11 上年 结转 12 部门预算支出总表 987 沧州市红十字会 序号 预算年度：2022 功能分类 科目 科目编 码 科目名称 1 2 栏次 1 单位：万元 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 3 4 5 6 7 138.96 83.96 55.00 2 208 社会保障和就业支出 138.96 83.96 55.00 3 20816 红十字事业 138.96 83.96 55.00 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 5 2081602 一般行政管理事务 52.00 52.00 6 2081699 其他红十字事业支出 3.00 3.00 对附属单 位补助支 出 8 5 部门预算财政拨款收支总表 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 单位：万元 序号 收入 支出 栏次 6 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1 2 3 4 5 1 一、一般公共预算拨款 138.96 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 138.96 138.96 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 单位：万元 序号 收入 支出 栏次 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1 2 3 4 5 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 138.96 本年支出合计 138.96 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 138.96 年末财政拨款结转和结余 7 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 单位：万元 序号 收入 支出 栏次 35 36 8 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1 2 3 4 5 138.96 支出总计 138.96 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 138.96 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 序号 功能分类科目 科目编 码 1 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目名称 1 栏次 单位：万元 2 合计 138.96 83.96 55.00 2 208 社会保障和就业支出 138.96 83.96 55.00 3 20816 红十字事业 138.96 83.96 55.00 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 5 2081602 一般行政管理事务 52.00 52.00 6 2081699 其他红十字事业支出 3.00 3.00 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 987 沧州市红十字会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类 科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 83.96 69.01 栏次 1 10 单位：万元 14.95 2 301 工资福利支出 66.31 66.31 3 30101 基本工资 18.96 18.96 4 30102 津贴补贴 16.91 16.91 5 30103 奖金 1.73 1.73 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.41 5.41 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.50 2.50 8 30111 公务员医疗补助缴费 2.37 2.37 9 30112 其他社会保障缴费 0.37 0.37 10 30113 住房公积金 4.06 4.06 11 30199 其他工资福利支出 14.00 14.00 12 302 商品和服务支出 14.95 14.95 13 30201 办公费 0.64 0.64 14 30202 印刷费 0.09 0.09 15 30205 水费 0.11 0.11 16 30206 电费 0.25 0.25 17 30207 邮电费 2.19 2.19 18 30209 物业管理费 0.44 0.44 19 30211 差旅费 0.78 0.78 987 沧州市红十字会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类 科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30215 会议费 0.20 0.20 21 30216 培训费 0.28 0.28 22 30217 公务接待费 0.10 0.10 23 30227 委托业务费 0.50 0.50 24 30228 工会经费 0.41 0.41 25 30229 福利费 0.43 0.43 26 30231 公务用车运行维护费 2.43 2.43 27 30239 其他交通费用 2.88 2.88 28 30299 其他商品和服务支出 3.22 3.22 29 303 对个人和家庭的补助 2.70 2.70 30 30302 退休费 0.68 0.68 31 30309 奖励金 0.02 0.02 32 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00 11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度：2022 987 沧州市红十字会 单位：万元 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度：2022 987 沧州市红十字会 单位：万元 序号 功能分类科目 栏次 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 987 沧州市红十字会 预算年度：2022 项 目 资金性质 序号 1 栏次 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 14 单位：万元 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.53 2.53 2.43 2.43 2.43 2.43 0.1 0.1 沧州市红十字会 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 红十字会 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传国际红十字和 红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； (二)开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫 生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和 易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护； （四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控 制宣传和教育相关工作； （五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （六）开展社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业； （七）依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠； （八）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合 作； 15 （九）完成党委、人民政府委托事宜；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 沧州市红十字会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副处（县）级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市红 十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 138.96 万元，其中：一般公共预算收入 138.96 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市红十字会年度部 门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 138.96 万元，其中基本支出 83.96 万元，包括人员经费 69.01 万元和 日常公用经费 14.95 万元；项目支出 55 万元，主要为高校大学生初级应急救护培训项目 22 万元、群众性应急救护知识普 及培训项目 10 万元、招募三献志愿者活动项目 10 万元、沧州市红十字志愿服务项目 10 万元、红十字对外交流 3 万元； 其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 16 2022 年预算收支安排 138.96 万元，较 2021 年预算减少 4.05 万元，其中：基本支出增加 2.95 万元，主要为增加人员 经费支出 3.04 万元，日常公用经费减少 0.09 万元；项目支出减少 7 万元，主要为高校大学生初级应急救护培训项目减少 5 万元、群众性应急救护知识普及培训项目减少 1 万元、招募三献志愿者活动项目减少 1 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我部门运行经费共计安排 14.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.53 万元，其中公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购 置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2021 年相比减少 0.04 万元，主要是因为公务接 待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费、和公务用车运行维护费的总和为基数 按比例计算而成的，2022 年我市统一调整系数标准，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三 救”方面：主动融入政府应急救援体系,提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重 要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力脱贫攻坚，在“三献”方面：加大无偿献血宣 17 传推动力度，参与推动遗体和人体器官捐献，积极开展造血干细胞捐献。在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播 方面：积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，打造红十字志愿服务品牌，更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红 十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量；加强公信力建设，打造“网上红十字会”，在中国红十字 会总会的指导下，开展对外交流与合作，扩大红十字会的影响力。 （二）分项绩效目标 1、健全应急救援体系，增强备灾救灾能力。 绩效目标：抓好救援队，加强日常培训演练，提高全市红十字系统救援队伍人道应急救援能力；继续采购储备部分 备灾物资，做好物资的维护管理。加强灾害管理信息系统管理，为建立健全我市红十字应急机制，增强备灾救灾能力。 绩效指标：参加全省应急救援竞赛红，做好备灾物资的管理，全年完好率达 95%，提升备灾救灾能力。 2、健全红十字应急救护培训长效机制。 绩效目标：持续推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”工作，扩大应急救护知识在群众中 的普及率，提升群众自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。 绩效指标：继续开展高校大学生应急救护培训、群众普及性培训，全年培训救护师资 60 人、初级救护员 500 人、大 学新生共计 1 万人次;全年开展应急救护知识公益讲座、在社会上推广 AED 除颤仪使用，普及应急救护知识和技能，全 年覆盖人数达 2000 人以上。 3、加强造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。 绩效目标：建立无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型 成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作，抓好入库数据的随访质控，扩大库容量、提高出库 18 率，加强京津冀协同发展，举办交流培训活动，提高业务技能；持续依法推动遗体和人体器官捐献工作。挽救更多重症 患者，为和谐社会做出更大贡献。 绩效指标：登记“三献”志愿者达 200 人以上。 4、扩大对外交流，做好志愿服务工作。 绩效目标：不继加强红十志愿者服务工作，开展多种多样的志愿交流活动，推动红十字治安服务健康全面发展，扩 大红十字会的对外交流合作。 绩效指标：组织志愿服务活动次数 2 次以上，参与志愿服务人次达到 300 人次，举办 2 期青少年交流活动，开展 1－ 2 次对外交流宣传活动。 5、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。 绩效目标：抓住重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与主流媒体开展合作，加大人道传播力 度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。 弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 绩效指标：加强与媒体合作，举办红十字会重要节点、重大活动的宣传活动，进一步扩大宣传面，在各类媒体报道 40 余篇次以上。 6、开展人道救助工作。 绩效目标：引导社会爱心善款的参与，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助。使更多的贫困家庭、患 病人员得到救助。 19 绩效指标：增强人道资源动员能力，广泛吸引社会爱心人士（企业）共同参与加大救助力度，全年救助人数达到 5000 人次以上。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从 严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用 的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快 启动项目、及时支付资金、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序， 加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、 对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财 政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质 实现。严格按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出 决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。 3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效 管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩 效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。 20 第二部分 预算项目绩效目标 1、沧州市红十字会志愿服务活动绩效目标表 1.招募志愿者不少于 100 人 2.开展志愿服务活动不少于 5 次。 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 招募志愿者 招募红十字志愿者人数 ≥100 人 实际招募 质量指标 开展活动 开展红十字志愿服务活 动次数 ≥5 次 实际开展 成本指标 宣传费用 媒体公益宣传人均费用 ≤100 元 实际成本 成本指标 招募志愿者 ≤10 元 人均实际支出成本 时效指标 完成时间 各季度完成节点时效效 实际完成时间 社会效益指标 志愿者登记 志愿者注册登记人数 ≥100 人 据实统计 社会效益指标 参与志愿服务 志愿者参与志愿服务 ≥100 人次 据实统计 服务对象满意度指标 登记志愿者满意度 登记志愿者满意度 ≤75% 招募红十字志愿者人数 人均成本 招募红十字志愿者人数 完成时间 随机抽取统计 21 2、高校大学生初级应急救护培训绩效目标表 1.在市属三所高校开展大学生应急救护培训。 2.培训高校师资 40 人,培训高校新生 1 万人,培训高校救护员 300 人 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人数 为培训救护师资人数 ≥40 人 实际培训数 数量指标 培训人数 普及培训新生 ≥10000 人 实际培训数 数量指标 培训人数 培训初级救护员 ≥300 人 实际培训数 质量指标 师资合格率 培训师资合格率 ≥95% 评估验收结果 质量指标 救护员合格率 培训初级救护员合格率 ≥90% 评估验收结果 成本指标 培训师资 ≤1000 元 人均实际支出成本 成本指标 培训新生,初级救护员 ≤36 元 人均实际支出成本 时效指标 完成率 应急救护培训完成时间 各季度完成节点时效 实际培训时间 效益指标 社会效益指标 培训覆盖人数 应急救护知识覆盖人数 ≥10000 人 评估结果 满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度 参加培训和复训学员满 意率 ≥70% 评估结果 产出指标 22 二级指标 为市属高校培训教学师 资人均成本 培训新生、初级救护员 合计人均成本 3、红十字对外交流绩效目标表 1.与国际慈善友人进行红十字交流，学习先进经验，传播有中国特色的红十字 事业理念 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 参加国际间红十字宣传 数量指标 参加交流次数 成本指标 投入水平 时效指标 完成时间 效益指标 社会效益指标 达成交流意向 满意度指标 服务对象满意度指标 参与者满意度情况 产出指标 绩效指标描述 参加国际间红十字宣传, 宣传效益 参加国际慈善友人红十 字交流次数 参加国际慈善友人红十 字交流财政投入标准 参加国际慈善友人红十 字交流完成时间 指标值 指标值确定依据 取得实际参加成果 据实评价 ≥1 据实评价 ≤3 万元 据实评价 本年度内完成 据实评价 达成交流意向 ≥1 次 据实评价 参与者满意人数占参与 人数的比例 ≥90% 据实评价 23 4、群众性应急救护知识普及培训绩效目标表 1.开展应急救护知识公益讲座，培训红十字救护员,推进应急救护“五进”工作 2.在社会上推广 AED 除颤仪使用技能知识。 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 24 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 师资合格率 培训师资合格率 ≥80% 评估验收结果 质量指标 救护员合格率 培训初级救护员合格率 ≥80% 评估验收结果 成本指标 普及培训费用 普及培训费用 ≤11 万元 实际支出成本 数量指标 培训人数 为各县(市、区)培训救护 师资人数 ≥20 人次 实际培训数 数量指标 培训人数 “五进”普及培群众 ≥1000 人次 实际培训数 数量指标 培训人数 培训红十字救护员 ≥100 人次 实际培训数 数量指标 普及 AED ≥50 人 实际培训数 时效指标 完成率 各季度完成节点时效 实际培训时间 社会效益指标 培训覆盖人数 应急救护知识覆盖人数 ≥1000 人 评估结果 可持续影响指标 群众应急能力 群众应急能力 掌握基本技能 实际培训测评 服务对象满意度指标 受训学员满意度 参加培训学员满意率 ≥80% 实际评估结果 在社会上培训 AED 除颤 仪使用技能 应急救护知识任务完成 时间 5、招募“三献”志愿者活动绩效目标表 1.开展造血干细胞知识宣传活动，做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样 采集工作 2.做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、 回访等工作 3.开展公益宣传，招募遗体器官捐献志愿者 4.实施遗体器官捐献，挽救生命，促进医学教育事业 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 招募志愿者 招募造血干细胞捐献志 愿者人数 ≥100 人 实际完成数 质量指标 提高招募质量 志愿者招募有效率 ≥80% 省分库统计 时效指标 采集任务完成率 ≥80% 省分库统计 成本指标 宣传成本 ≤400 元 实际成本 成本指标 保障成本 ≤35000 元 实际成本 成本指标 网络安全成本 ≤20000 元 实际成本 成本指标 培训成本 ≤350 元 实际成本 效益指标 社会效益指标 干细胞捐献 ≥2 例 省分库统计 满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度度 ≥90% 随机抽检 产出指标 全年完成造血干细胞采 集入库数据任务占比 媒体公益宣传、印制宣 传手册成本人均 志愿者捐献后的健康保 障成本 网站安全、业务数据安 全成本 业务培训人均成本 成功捐献造血干细胞例 数、挽救患者生命 参加培训学员满意率 （%） 25 六、政府采购预算情况 2022 年，沧州市红十字会安排政府采购预算 0.39 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 987 沧州市红十字会 单位：万元 政府采购项目来 源 项目名 称 合 计 沧州市 红十字 会本级 小计 公用经 费 2022 计算 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数 量 合计 0.39 14.95 机动车保 险服务 C15040201 年 1 0.39 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 拨款 款 0.39 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 121.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 987 沧州市红十字会 截止时间：2021-12-31 26 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 数量 价值（金额单位：万元） 121.73 1 4、其他固定资产 27.08 94.65 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 27 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 28 第二部分 部门所属单位预算 29 一、沧州市红十字会本级收支预算 单位预算收支总表 987001 沧州市红十字会本级 预算年度：2022 单位：万元 序号 收入 支出 栏次 30 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 138.96 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 138.96 987001 沧州市红十字会本级 预算年度：2022 单位：万元 序号 收入 支出 栏次 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 138.96 上年结转结余 本年支出合计 138.96 年终结转结余 收入总计 138.96 支出总计 138.96 31 单位预算收入总表 987001 沧州市红十字会本级 序号 功能分类 合计 本年收入 小计 财政拨 款 收入 财政 专户 收入 3 4 5 6 合计 138.96 138.96 138.96 科目名称 1 2 1 单位：万元 科目 科目 编码 栏次 32 预算年度：2022 2 208 社会保障和就业支出 138.96 138.96 138.96 3 20816 红十字事业 138.96 138.96 138.96 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 83.96 5 2081602 一般行政管理事务 52.00 52.00 52.00 6 2081699 其他红十字事业支出 3.00 3.00 3.00 事业 收入 7 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 8 9 10 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 987001 沧州市红十字会本级 序号 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 科目 编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 3 4 5 6 7 合计 138.96 83.96 55.00 2 208 社会保障和就业支出 138.96 83.96 55.00 3 20816 红十字事业 138.96 83.96 55.00 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 5 2081602 一般行政管理事务 52.00 52.00 6 2081699 其他红十字事业支出 3.00 3.00 对附属单 位补助支 出 8 33 单位预算财政拨款收支总表 987001 沧州市红十字会本级 序号 栏次 34 预算年度：2022 收入 单位：万元 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1 2 3 4 5 1 一、一般公共预算拨款 138.96 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等 支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 138.96 138.96 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 987001 沧州市红十字会本级 序号 栏次 预算年度：2022 收入 单位：万元 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1 2 3 4 5 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等 支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 22 23 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的 支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 138.96 本年支出合计 138.96 138.96 年末财政拨款结转和结余 35 987001 沧州市红十字会本级 序号 36 预算年度：2022 收入 单位：万元 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 2 3 4 5 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 138.96 支出总计 138.96 138.96 政府性基 金预算财 政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 987001 沧州市红十字会本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 138.96 83.96 55.00 2 208 社会保障和就业支出 138.96 83.96 55.00 3 20816 红十字事业 138.96 83.96 55.00 4 2081601 行政运行 83.96 83.96 5 2081602 一般行政管理事务 52.00 52.00 6 2081699 其他红十字事业支出 3.00 3.00 37 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 987001 沧州市红十字会本级 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 1 38 预算年度：2022 合计 389.98 343.08 46.90 2 301 工资福利支出 270.87 270.87 3 30101 基本工资 80.50 80.50 4 30102 津贴补贴 61.93 61.93 5 30103 奖金 5.88 5.88 6 30107 绩效工资 5.36 5.36 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 16.60 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 7.68 7.68 9 30111 公务员医疗补助缴费 15.60 15.60 10 30112 其他社会保障缴费 1.25 1.25 11 30113 住房公积金 16.57 16.57 12 30199 其他工资福利支出 59.50 59.50 13 302 商品和服务支出 46.90 46.90 14 30201 办公费 2.21 2.21 15 30202 印刷费 0.34 0.34 16 30205 水费 0.43 0.43 17 30206 电费 0.97 0.97 18 30207 邮电费 7.29 7.29 987001 沧州市红十字会本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 1.70 1.70 20 30211 差旅费 3.03 3.03 21 30215 会议费 0.77 0.77 22 30216 培训费 1.21 1.21 23 30217 公务接待费 0.25 0.25 24 30227 委托业务费 2.00 2.00 25 30228 工会经费 1.66 1.66 26 30229 福利费 2.01 2.01 27 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 28 30239 其他交通费用 9.36 9.36 29 30299 其他商品和服务支出 11.47 11.47 30 303 对个人和家庭的补助 72.21 72.21 31 30302 退休费 21.31 21.31 32 30304 抚恤金 0.88 0.88 33 30309 奖励金 0.02 0.02 34 30399 其他对个人和家庭的补助 50.00 50.00 39 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 987001 沧州市红十字会本级 预算年度：2022 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 40 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 987001 沧州市红十字会本级 预算年度：2022 序号 功能分类科目 栏次 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 41 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 987001 沧州市红十字会本级 预算年度：2022 项 目 资金性质 序号 1 栏次 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 42 单位：万元 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.53 2.53 2.43 2.43 2.43 2.43 0.1 0.1 沧州市红十字会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 红十字会本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传国际红十字和 红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； (二)开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫 生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和 易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护； （四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控 制宣传和教育相关工作； （五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （六）开展社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业； （七）依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠； （八）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合 作； 43 （九）完成党委、人民政府委托事宜；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市红十字会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市红 十字会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 138.96 万元，其中：一般公共预算收入 138.96 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市红十字会年度单 位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 138.96 万元，其中基本支出 83.96 万元，包括人员经费 69.01 万元和 日常公用经费 14.95 万元；项目支出 55 万元，主要为高校大学生初级应急救护培训项目 22 万元、群众性应急救护知识普 及培训项目 10 万元、招募三献志愿者活动项目 10 万元、沧州市红十字志愿服务项目 10 万元、红十字对外交流 3 万元； 其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 44 2022 年预算收支安排 138.96 万元，较 2021 年预算减少 4.05 万元，其中：基本支出增加 2.95 万元，主要为增加人员 经费支出 3.04 万元，减少日常公用经费 0.09 万元；项目支出减少 7 万元，主要为高校大学生初级应急救护培训项目减少 5 万元、群众性应急救护知识普及培训项目减少 1 万元、招募三献志愿者活动项目减少 1 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 14.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.53 万元，其中公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购 置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2021 年相比减少 0.04 万元，主要是因为公务接 待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费、和公务用车运行维护费的总和为基数 按比例计算而成的，2022 年我市统一调整系数标准，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 45 1、沧州市红十字会志愿服务活动绩效目标表 1.招募志愿者不少于 100 人 2.开展志愿服务活动不少于 5 次。 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 46 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 招募志愿者 招募红十字志愿者人数 ≥100 人 实际招募 质量指标 开展活动 开展红十字志愿服务活 动次数 ≥5 次 实际开展 成本指标 宣传费用 媒体公益宣传人均费用 ≤100 元 实际成本 成本指标 招募志愿者 ≤10 元 人均实际支出成本 时效指标 完成时间 各季度完成节点时效效 实际完成时间 社会效益指标 志愿者登记 志愿者注册登记人数 ≥100 人 据实统计 社会效益指标 参与志愿服务 志愿者参与志愿服务 ≥100 人次 据实统计 服务对象满意度指标 登记志愿者满意度 登记志愿者满意度 ≤75% 招募红十字志愿者人数 人均成本 招募红十字志愿者人数 完成时间 随机抽取统计 2、高校大学生初级应急救护培训绩效目标表 1.在市属三所高校开展大学生应急救护培训。 2.培训高校师资 40 人,培训高校新生 1 万人,培训高校救护员 300 人 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人数 为培训救护师资人数 ≥40 人 实际培训数 数量指标 培训人数 普及培训新生 ≥10000 人 实际培训数 数量指标 培训人数 培训初级救护员 ≥300 人 实际培训数 质量指标 师资合格率 培训师资合格率 ≥95% 评估验收结果 质量指标 救护员合格率 培训初级救护员合格率 ≥90% 评估验收结果 成本指标 培训师资 ≤1000 元 人均实际支出成本 成本指标 培训新生,初级救护员 ≤36 元 人均实际支出成本 时效指标 完成率 应急救护培训完成时间 各季度完成节点时效 实际培训时间 效益指标 社会效益指标 培训覆盖人数 应急救护知识覆盖人数 ≥10000 人 评估结果 满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度 参加培训和复训学员满 意率 ≥70% 评估结果 产出指标 为市属高校培训教学师 资人均成本 培训新生、初级救护员 合计人均成本 47 3、红十字对外交流绩效目标表 1.与国际慈善友人进行红十字交流，学习先进经验，传播有中国特色的红十字 事业理念 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 参加国际间红十字宣传 数量指标 参加交流次数 成本指标 投入水平 时效指标 完成时间 效益指标 社会效益指标 达成交流意向 满意度指标 服务对象满意度指标 参与者满意度情况 产出指标 48 绩效指标描述 参加国际间红十字宣传, 宣传效益 参加国际慈善友人红十 字交流次数 参加国际慈善友人红十 字交流财政投入标准 参加国际慈善友人红十 字交流完成时间 指标值 指标值确定依据 取得实际参加成果 据实评价 ≥1 据实评价 ≤3 万元 据实评价 本年度内完成 据实评价 达成交流意向 ≥1 次 据实评价 参与者满意人数占参与 人数的比例 ≥90% 据实评价 4、群众性应急救护知识普及培训绩效目标表 1.开展应急救护知识公益讲座，培训红十字救护员,推进应急救护“五进”工作 2.在社会上推广 AED 除颤仪使用技能知识。 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 师资合格率 培训师资合格率 ≥80% 评估验收结果 质量指标 救护员合格率 培训初级救护员合格率 ≥80% 评估验收结果 成本指标 普及培训费用 普及培训费用 ≤11 万元 实际支出成本 数量指标 培训人数 为各县(市、区)培训救护 师资人数 ≥20 人次 实际培训数 数量指标 培训人数 “五进”普及培群众 ≥1000 人次 实际培训数 数量指标 培训人数 培训红十字救护员 ≥100 人次 实际培训数 数量指标 普及 AED ≥50 人 实际培训数 时效指标 完成率 各季度完成节点时效 实际培训时间 社会效益指标 培训覆盖人数 应急救护知识覆盖人数 ≥1000 人 评估结果 可持续影响指标 群众应急能力 群众应急能力 掌握基本技能 实际培训测评 服务对象满意度指标 受训学员满意度 参加培训学员满意率 ≥80% 实际评估结果 在社会上培训 AED 除颤 仪使用技能 应急救护知识任务完成 时间 49 5、招募“三献”志愿者活动绩效目标表 1.开展造血干细胞知识宣传活动，做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样 采集工作 2.做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、 回访等工作 3.开展公益宣传，招募遗体器官捐献志愿者 4.实施遗体器官捐献，挽救生命，促进医学教育事业 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 招募志愿者 招募造血干细胞捐献志 愿者人数 ≥100 人 实际完成数 质量指标 提高招募质量 志愿者招募有效率 ≥80% 省分库统计 时效指标 采集任务完成率 ≥80% 省分库统计 成本指标 宣传成本 ≤400 元 实际成本 成本指标 保障成本 ≤35000 元 实际成本 成本指标 网络安全成本 ≤20000 元 实际成本 成本指标 培训成本 ≤350 元 实际成本 效益指标 社会效益指标 干细胞捐献 ≥2 例 省分库统计 满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度度 ≥90% 随机抽检 产出指标 50 二级指标 全年完成造血干细胞采 集入库数据任务占比 媒体公益宣传、印制宣 传手册成本人均 志愿者捐献后的健康保 障成本 网站安全、业务数据安 全成本 业务培训人均成本 成功捐献造血干细胞例 数、挽救患者生命 参加培训学员满意率 （%） 六、政府采购预算情况 2022 年，沧州市红十字会本级安排政府采购预算 0.39 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 987001 沧州市红十字会本级 单位：万元 政府采购项目来 源 项目名 称 合 计 沧州市 红十字 会本级 小计 公用经 费 2022 计算 预算 资金 采购物品名 称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 合计 0.39 14.95 机动车保险 服务 C15040201 年 1 0.39 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 拨款 款 0.39 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市红十字会本级上年末固定资产金额为 121.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 987001 沧州市红十字会本级 截止时间：2021-12-31 51 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 121.73 1 27.08 94.65 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 52 8、机关运行费：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 53