沧州市供销社2020年部门预算信息公开情况说明.doc.docx

沧州市供销合作社 2020 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作 的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施 细则》规定，现将沧州市供销合作社 2020 年部门预算公开 如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《沧州市供销合作社职能配置、内设机构和人员编 制规定》， 沧州市供销合作社的主要职责是： 1、供销流通管理职责 内容描述：贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策， 研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负 责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。 （1）发展现代流通网络建设及管理职责 内容描述:指导全市供销社系统现代流通网络建设，加快 服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络 体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产 品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、 安全优质的服务。 （2）社属企业运营管理及建设职责 内容描述：指导社属企业经营管理，对社属企业进行监 督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职 能、确保社有资产的安全和增值。 1 2、服务三农事务管理职责 内容描述：贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针 政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社 联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。 （1）组织体系建设职责 内容描述：以供销合作社体系为依托，自下而上组建农 民合作社联合社。 （2）服务体系建设职责 内容描述：供销合作社要把为农服务放在首位。面向农 业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务 向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资 供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民 提供便利实惠、安全优质的服务。 （3）创新农村金融体系建设职责 内容描述：创新金融服务方式和手段，创建农村合作金 融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积 极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、 农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联 网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业 态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融 目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运 营的为农服务的生力军和综合平台。 3、物资储备管理职责 内容描述：按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、 食盐等国家和市级重要物资的储备任务。 2 重要商品物资储备及监管职责 内容描述：调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供 应、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。 4、供销合作政务管理职责 内容描述：负责供销合作社系统综合业务管理和机关综 合事务管理。 （1）综合业务管理职责 内容描述：制订系统发展战略和规划、指导系统业务活 动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相 关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信 息公开等工作。 （2）综合事务管理职责 内容描述：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财 务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事 管理、机关党工委工作、老干部工作等。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市供销合作社 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市供销合作社（机关） 参公事业 正处级 财政性资金基本保证 沧州市供销合作社后勤服务中心 事业 正科级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 3 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 供销合作社及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1100.36 万 元，其中：一般公共预算收入 1026.36 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 74 万 元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市供销合作社年度 部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1100.36 万元，其中基本支出 1050.36 万元，包括人员经费 921.79 万 元和日常公用经费 128.57 万元；项目支出 50 万元，主要为 年初沧州市农村产权交易中心运营补贴支出 50 万元。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 1100.36 万元，较 2019 年预算增 加 29.65 万元，其中：基本支出增加 39.65 万元，主要为增 加人员经费支出 46.11 万元，减少公用经费支出 6.46 万元； 项目支出减少 10 万元，主要为盐业改革项目减少 10 万元。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2020 年沧州市供销合作社机关及所属单位机关运行经 费预算为 128.57 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支 出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 4 公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市供销合作社财政拨款 2020 年“三公”经费预算 为 5.85 万元，较 2019 年度预算的 6.37 万元减少了 0.52 万元。 其中： （一）公务用车购置及运行维护费 4.84 万元（其中：公 务用车运行维护费 4.84 万元，公务车辆购置费 0 万元） ，较 2019 年度预算减少 0.44 万元，主要是因为公务用车运行维 护费的标准定额降低。 （二）公务接待费 1.01 万元，较 2019 年度预算减少 0.08 万元，主要是因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运 行维护费的总和为基数按比例计算生成的，2020 年我市统一 下调了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和公务用车运 行维护费的定额标准，间接导致了公务接待费的减少。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 总体目标：通过深化综合改革，强力推进市、县供销合 作社组织体系、服务体系、经营体系和管理体制全面创新， 在体制、机制上实现全新改造。 具体目标：通过改革将县级农民合作社联合社建设成为 农服务的中坚力量，将基层农民合作社联合社建设成为为农 服务的区域中心，将社有企业建设成为农服务的龙头企业， 5 形成县、乡（镇）、村三级布局合理、功能完备、经营性和 公益性相结合的农村合作社联合社。农民合作社联合社对区 域内所有农民合作社实现全覆盖，形成利益相联服务关系， 围绕农村主导产业，做好对本区域农村合作经济组织的发展 指导和监督管理，反映合作组织的诉求，与其建立稳定的产 销关系，成为专业合作社产品销售流通的重要平台，成为农 村现代商品流通的主渠道。组建供销社控股或参股的农资、 日用消费品、农产品和再生资源连锁经营企业或配送中心， 充分利用资源优势，发展壮大龙头企业，进一步提升市场占 有率和网络覆盖率。通过综合改革，使供销社在统筹城乡经 济发展，参与和推动农业产业化经营，发展农村合作经济中 发挥更大的作用，成为农村商品生产和流通的主渠道。 （二）分项绩效目标 1、供销流通管理职责 内容描述：贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策， 研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负 责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。 （1）发展现代流通网络建设及管理职责 内容描述:指导全市供销社系统现代流通网络建设，加快 服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络 体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产 品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、 安全优质的服务。 （2）社属企业运营管理及建设职责 内容描述：指导社属企业经营管理，对社属企业进行监 6 督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职 能、确保社有资产的安全和增值。 绩效目标：确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供 销社在商业流通服务的作用。 a、健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利 用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新 格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配 送一体化经营，推动线上线下融合发展。 b、社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优 化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 2、服务三农事务管理职责 内容描述：贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针 政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社 联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。 （1）组织体系建设职责 内容描述：以供销合作社体系为依托，自下而上组建农 民合作社联合社。 （2）服务体系建设职责 内容描述：供销合作社要把为农服务放在首位。面向农 业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务 向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资 供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民 提供便利实惠、安全优质的服务。 （3）创新农村金融体系建设职责 内容描述：创新金融服务方式和手段，创建农村合作金 7 融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积 极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、 农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联 网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业 态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融 目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运 营的为农服务的生力军和综合平台。 绩效目标：紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民 利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分 开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适 应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体 化需要、适 应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 a、组建农民合作社联合社。 b、把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为 农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系， 成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府 密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更 好地发挥作用。 c、创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道， 按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实 现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。 初步实现供销金融超市全市基层全覆盖。 3、物资储备管理职责 内容描述：按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、 食盐等国家和市级重要物资的储备任务。 8 （1）重要商品物资储备及监管职责 内容描述：调节商品供求关系，稳定物价、保障市场 供应、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。 绩效目标：充分发挥供销社在流通领域的应急调控作 用。 a、安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质 保量做好储备商品的收储、轮换等工作。 4、供销合作政务管理职责 内容描述：负责供销合作社系统综合业务管理和机关 综合事务管理。 （1）综合业务管理职责 内容描述：制订系统发展战略和规划、指导系统业务活 动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相 关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信 息公开等工作。 （2）综合事务管理职责 内容描述：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财 务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事 管理、机关党工委工作、老干部工作等。 绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障 机关工作正常高效运转。 a、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 b、保障机关工作正常高效运转。 （三）工作保障措施 1、着力推进市社市社现代农业示范区建设。力争三年 大见成效，把该项目打造成供销社系统综合改革的亮点，以 9 此作为全市综合改革的示范点。 2、积极推进市级电子商务平台建设。 3、积极推动市级农村产权交易中心运营工作。 4、继续推进基层组织建设工作。进一步推动基层社改 造工作，外塑形象、内强实力、增加服务内容、完善服务功 能，逐步打造组织体系完备、服务功能健全的基层社组织体 系，并以基层社为依托领办、创办、参股专业合作社，在此 基础上组建农民合作社联合社，实现组织体系的创新。 第二部分 预算项目绩效目标 单位：万元 项目编码 000-9999-JSN-20V2 专项资金名称 年初沧州市农村产权交易中心运营补贴 预算规模 及资金用 途 预算数 其中：财政资金 50.00 资金支出 计划（%） 绩效目标 10 50.00 其他资金 全市建立健全农村产权交易平台体系和公平、开发、透明的市场规则，推动农村产权流 转交易，增加集体经济组织及其成员的财产性 收入，促进我市农村经济的发展。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 "组织农村产权流转交易，依法为农村各类产权的流转交易提供网络平台、场所设施、交 易鉴证等，不断拓展服务功能逐渐发展成为集信息发布、产权交易、法律咨询、资产评 估、抵押融资等于一体的为农服务平台。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 成本指标 成本指标 时效指标 三级指标 开展农村产 权培训及促 进业务开展 农村产权流 转进场交易 日常公用经 费 人员经费 完成进度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 """为农村各类产权的流转交 易提供网络平台、场所设施、 交易鉴证 熟练掌握业 务操作技能 "" " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " "农村产权流转进场交易 " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " 积极推进 办公经费、水电费、差旅费、 23 保证支 公用取暖 出 人员的工资、社保、取暖费、 27 保证支 住房公积金、绩效工资。 出 "完成进度 " 2020 年年 底 "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " 11 一级指标 二级指标 社会效益 指标 三级指标 集体组织财 产性收入， 农业社会化 服务水平 绩效指标描述 "集体组织财产性收入 " 指标值 农民增收， 农业增效 效果指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 贯彻落实 《河北省农 村产权交易 管理办法》 农村产权工 作评价 "贯彻落实《河北省农村产权 交易管理办法》 " 农村产权工作评价 稳步推进 满意 指标值确定依据 "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " "沧政办字 【2018】2 号字 《沧州市人民政 府关于印发沧州 市农村产权交易 中心组建方案的 通知 " 六、政府采购预算情况 2020 年，沧州供销合作社安排政府采购预算 0 万元，其 中一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来 源收入 0 万元。具体内容见下表。 12 部门政府采购预算 沧州市供销合作社 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市供销 合作社小计 预算 资金 采 购 物 品 名 称 政府 采购 目录 序号 计 量 单 位 数 量 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一 般 财 其 公 政 他 基金 共 专 来 合计 预算 预 户 源 拨款 算 核 收 拨 拨 入 款 其 他 渠 道 资 金 0 0 注：我部门没有政府采购，空表列示。 13 七、国有资产信息 沧州市供销合作社上年末固定资产金额为 413.59 万元 （详见下表），其中国有资产 40.64 万元，社有资产 372.95 万元。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 编制部门：沧州市供销合作社 项 12 月 31 日 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 413.59 1、房屋（平方米） 1700 276.35 930.3 151.23 2 35.96 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 万元） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 101.28 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 2020 年 2 月 14 日 15