2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广 中心 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门概况 一、主要职能 根据党和国家有关科学技术发展的方针，政策，法规，结合本县实际，负 责全县科技服务的推广应用，负责全县科技宣传及科技普及，负责全县各种农 作物的技术指导等工作。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门无下属预算单位， 下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门编制数 22，实有 人数 55 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 460.67 201 一般公共服务支出 一般公共预算 460.67 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 64.17 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 31.95 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 333.06 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 31.49 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 460.67 支 出 总 计 5 460.67 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 64.17 64.17 64.17 64.17 24.32 24.32 39.85 39.85 31.95 31.95 31.95 31.95 事业单位医疗 31.95 31.95 农林水支出 333.06 333.06 农业农村 333.06 333.06 事业运行 333.06 333.06 住房保障支出 31.49 31.49 住房改革支出 31.49 31.49 住房公积金 31.49 31.49 合计 460.67 460.67 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 02 事业单位离退休 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 210 11 210 11 行政事业单位医 疗 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 6 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 合计 科目名称 基本支出 社会保障和就业支出 64.17 64.17 行政事业单位养老支出 64.17 64.17 208 05 208 05 02 事业单位离退休 24.32 24.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.85 39.85 卫生健康支出 31.95 31.95 行政事业单位医疗 31.95 31.95 事业单位医疗 31.95 31.95 农林水支出 333.06 333.06 农业农村 333.06 333.06 事业运行 333.06 333.06 住房保障支出 31.49 31.49 住房改革支出 31.49 31.49 住房公积金 31.49 31.49 460.67 460.67 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 合计 7 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 460.67 201 一般公共服务支出 一般公共预算 460.67 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 64.17 64.17 31.95 31.95 333.06 333.06 31.49 31.49 460.67 460.67 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 460.67 支 出 总 计 8 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 基本支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 64.17 64.17 行政事业单位养老支出 64.17 64.17 事业单位离退休 24.32 24.32 39.85 39.85 卫生健康支出 31.95 31.95 行政事业单位医疗 31.95 31.95 事业单位医疗 31.95 31.95 农林水支出 333.06 333.06 农业农村 333.06 333.06 事业运行 333.06 333.06 住房保障支出 31.49 31.49 住房改革支出 31.49 31.49 住房公积金 31.49 31.49 460.67 460.67 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 合计 9 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 413.59 413.59 301 01 基本工资 123.88 123.88 301 02 津贴补贴 67.76 67.76 301 03 奖金 23.99 23.99 301 07 绩效工资 74.95 74.95 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 39.85 39.85 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 31.95 31.95 301 12 其他社会保障缴费 2.90 2.90 301 13 住房公积金 31.49 31.49 301 99 其他工资福利支出 16.81 16.81 商品和服务支出 12.97 12.97 302 302 01 办公费 10.62 10.62 302 08 取暖费 2.09 2.09 302 17 公务接待费 0.26 0.26 对个人和家庭的补助 34.11 34.11 303 303 02 退休费 24.32 24.32 303 05 生活补助 9.79 9.79 460.67 447.70 合计 10 12.97 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 11 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 单位：万元 公务用车购置 合计 费 0.26 公务接待费 公务用车运行费 0.26 12 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广 中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 460.67 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 460.67 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 64.17 万元、卫生健康支出 31.95 万 元、农林水支出 333.06 万元、住房保障支出 31.49 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门收入预算 460.67 万元，其中： 一般公共预算 460.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.90 万元，增 长 16.11%，主要原因是：我单位新增在职人员 2 人，在职人员职务职级晋升、 绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭 补助支出增加，预算数相应增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年支出预算 460.67 万元，其中： 基本支出 460.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.90 万元， 增长 16.11%， 14 主要原因是：我单位新增在职人员 2 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、 工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增 加，预算数相应增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是:我单位未安排项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 460.67 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 460.67 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.17 万元，主要用于：缴 纳在职人员的机关事业养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 31.95 万元， 主要用于：缴纳在职人员的医疗保险；农林水支出 333.06 万元，主要用于：工 资福利支出以及公用经费支出；住房保障支出 31.49 万元，主要用于：缴纳住 房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 2022 年一般公共预算 拨款合计 460.67 万元，其中： 基本支出 460.67 万元，比上年预算数增加 63.90 万元，增长 16.11%。主要 原因是：我单位新增在职人员 2 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资 调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加， 15 预算数相应增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业（类）支出 64.17 万元，占 13.93%。 2.卫生健康（类）支出 31.95 万元，占 6.94%。 3.农林水（类）支出 333.06 万元，占 72.30%。 4.住房保障（类）支出 31.49 万元，占 6.84%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退 休（项） 2022 年预算数为 24.32 万元， 比上年预算增加 24.32 万元，增长 100.00%。 主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离 退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位离退休， 预算数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 39.85 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 13.03%。主要原因是：我单位新增在职人员 2 人，在职人员职务职 级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保 基数增加，基本养老保险缴费支出增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 31.95 万元，比上年预算增加 31.95 万元，增长 100.00%。主要原因 是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补 助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。 4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 333.06 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.10%。主要原因是：我单位本年公用 16 经费减少，预算数相应减少。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 31.49 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 12.06%。主要原因是：我单 位调入 2 人，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。 6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2022 年预算 数为 0 万元，比上年预算数减少 87.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年该 功能科目未安排支出。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年一般公共 预算基本支出 460.67 万元，其中： 1、人员经费 447.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 2、公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 2022 年未安排一般公 共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.26 万元。 17 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 3.03%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安 排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是： 我单位无公务用车运行费； 公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.03%， 主要原因是：我单位本年厉行节约，公务接待费减少。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.97 万元，比上年 预算增加 6.87 万元，增长 117.82%。主要原因是：我单位本年公务用车运行费 增加，机关运行经费相应增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门政府采 购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心部门 18 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1959.61 平方米，价值 4699.72 万元。 2.车辆 4 辆，价值 54.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 54.09 万元。 3.办公家具价值 18.23 万元。 4.其他资产价值 316.50 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表 为空表。 20 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 22 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 2022 年 03 月 13 日 23