2023年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 2023 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年收入预 算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年支出预 算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位概况 一、主要职能 (1)贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障 制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订全县医疗保障事业发展规划、 政策，并组织实施和监督检查。 (2)组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安 全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。 (3)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制， 落实城乡基本医疗保障待遇标准。贯彻落实长期护理保险制度。 (4)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设 施等医疗保障目录和支付标准，落实动态调整机制，承担医疗保障目录准入相 关工作。 (5)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政 策并监督执行。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建 立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布工作。 (6)贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 (7)推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施定点医药机构协议和支付管 理办法，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和 信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。 (8)负责全县医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。组织实施异地就 医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保 经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。 (9)负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理 和应用。 - 4 - (10)负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。 (11)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 一、本年收入 230.08 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 230.08 202 外交支出 其中：一般财力 201.57 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支 28.51 204 公共安全支出 付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转 210 卫生健康支出 移支付 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 21.57 193.56 14.95 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收入总计 230.08 支出总计 - 6 - 230.08 表2 单位收入总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 功能分类 单位：万元 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 的 转 移 支 付 社会保障和 208 就业支出 208 05 208 05 行政事业单 位养老支出 01 行政单位离 退休 21.57 21.57 3.03 21. 21.5 57 7 21. 21.5 57 7 3.0 3 3.03 机关事业单 208 05 05 位基本养老 保险缴费支 18.54 18. 18.5 54 4 193 193. .56 56 10. 10.3 30 0 出 卫生健康支 210 出 210 11 210 11 行政事业单 位医疗 01 行政单位医 疗 193.56 10.30 9.47 9.4 7 28.51 9.47 - 7 - 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 财 政 拨 款 结 转 结 余 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 的 转 移 支 付 03 公务员医疗 210 11 210 15 210 15 01 行政运行 154.75 210 15 04 信息化建设 20.00 210 15 06 补助 医疗保障管 理事务 医疗保障经 办事务 住房保障支 221 出 221 02 221 02 住房改革支 出 01 0.83 183.26 8.51 14.95 14.95 住房公积金 14.95 合计 230.08 0.8 3 0.83 183 183. .26 26 154 154. .75 75 20. 20.0 00 0 8.5 1 8.51 14. 14.9 95 5 14. 14.9 95 5 14. 14.9 95 5 230 230. .08 08 28.51 20.00 8.51 28.51 - 8 - 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 财 政 拨 款 结 转 结 余 表3 单位支出总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 社会保障和就业支出 21.57 21.57 行政事业单位养老支出 21.57 21.57 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 3.03 3.03 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.54 18.54 卫生健康支出 193.56 165.05 行政事业单位医疗 10.30 10.30 210 28.51 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.47 9.47 210 11 03 公务员医疗补助 0.83 0.83 210 15 医疗保障管理事务 183.26 154.75 210 15 01 行政运行 154.75 154.75 210 15 04 信息化建设 20.00 20.00 210 15 06 医疗保障经办事务 8.51 8.51 住房保障支出 14.95 14.95 住房改革支出 14.95 14.95 住房公积金 14.95 14.95 合计 230.08 201.57 221 221 02 221 02 01 - 9 - 28.51 28.51 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 财政拨款收入 项目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 230.08 201 一般公共服务支出 一般公共预算 230.08 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 21.57 21.57 193.56 193.56 14.95 14.95 230.08 230.08 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 230.08 支 出 总 计 - 10 - 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 社会保障和就业支出 21.57 21.57 行政事业单位养老支出 21.57 21.57 行政单位离退休 3.03 3.03 18.54 18.54 卫生健康支出 193.56 165.05 行政事业单位医疗 10.30 10.30 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 28.51 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.47 9.47 210 11 03 公务员医疗补助 0.83 0.83 210 15 医疗保障管理事务 183.26 154.75 210 15 01 行政运行 154.75 154.75 210 15 04 信息化建设 20.00 20.00 210 15 06 医疗保障经办事务 8.51 8.51 住房保障支出 14.95 14.95 住房改革支出 14.95 14.95 住房公积金 14.95 14.95 230.08 201.57 221 221 02 221 02 01 合计 - 11 - 28.51 28.51 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目 名称 款 301 合计 人员经费 工资福利支出 192.15 192.15 301 01 基本工资 51.47 51.47 301 02 津贴补贴 43.73 43.73 301 03 奖金 14.20 14.20 301 07 绩效工资 21.41 21.41 301 08 18.54 18.54 301 10 9.47 9.47 301 11 0.83 0.83 301 12 1.14 1.14 301 13 14.95 14.95 301 99 16.39 16.39 302 机关事业单位基 本养老保险缴费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福利支 出 公用经费 商品和服务支出 5.82 5.82 302 01 办公费 0.72 0.72 302 05 水费 0.48 0.48 302 07 邮电费 0.59 0.59 302 11 差旅费 1.80 1.80 302 17 公务接待费 0.13 0.13 302 31 2.10 2.10 公务用车运行维 护费 对个人和家庭的 303 补助 3.60 3.60 303 02 退休费 3.03 3.03 303 05 生活补助 0.58 0.58 合计 201.57 195.75 - 12 - 5.82 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目 名称 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 卫生 210 健康 28.51 28.51 28.51 28.51 20.00 20.00 8.51 8.51 支出 医疗 210 保障 15 管理 事务 伽师 县医 保局 2023 年中 央财 210 15 04 信息 政医 化建 疗服 设 务与 保障 能力 提升 补助 资金 项目 伽师 县医 保局 2023 210 15 06 医疗 年自 保障 治区 经办 财政 事务 全民 参保 补助 资金 项目 - 13 - 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 助 （基 本建 设） 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目 名称 名称 合计 项目 工资 支出 福利 合计 支出 28.51 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 28.51 - 14 - 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 助 （基 本建 设） 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 - 15 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预 算支出情况表为空表。 - 16 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预 算 合计 2.23 2.23 0.13 0.13 2.10 2.10 2.10 2.10 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 17 - 政府性基金 国有资本经营 预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 230.08 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 230.08 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 21.57 万元、卫生健康支出 193.56 万 元、住房保障支出 14.95 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年收入预 算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位收入预算 230.08 万元， 其中： 一般公共预算 230.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36.94 万元，增 长 19.13%，主要原因是：我单位本年度新增事业编制在职人员 2 人及基本工资 调增，新增基础绩效工资项目，新增伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服务与 保障能力提升补助资金项目，伽师县医保局 2023 年自治区财政全民参保补助资 金项目。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.51 万元，占 12.39%，比上年预 算增加 28.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县医保局 2023 年中 央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，伽师县医保局 2023 年自治区财 政全民参保补助资金项目。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 - 18 - 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年支出预 算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年支出预算 230.08 万元，其中： 基本支出 201.57 万元，占 87.61%，比上年预算增加 8.43 万元，增长 4.36%， 主要原因是：我单位本年度新增事业编制在职人员 2 人及基本工资调增，新增 基础绩效工资项目。 项目支出 28.51 万元， 占 12.39%， 比上年预算增加 28.51 万元， 增长 100.00%， 主要原因是:新增伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助 资金项目，伽师县医保局 2023 年自治区财政全民参保补助资金项目。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 230.08 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 230.08 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.57 万元，主要用于：保 障我单位在职人员机关养老保险待遇及退休人员退休待遇的发放；卫生健康支 出 193.56 万元，主要用于：保障我单位在职人员及退休人员卫生健康的待遇； 住房保障支出 14.95 万元，主要用于：保障我单位在职人员住房保障的待遇。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 - 19 - （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 230.08 万元，其中：基本支出 201.57 万元，比上年预算增加 8.43 万元， 增长 4.36%。主要原因是：我单位本年度新增事业编制在职人员 2 人及基本工资 调增，新增基础绩效工资项目。。项目支出 28.51 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服 务与保障能力提升补助资金项目，伽师县医保局 2023 年自治区财政全民参保补 助资金项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）21.57 万元，占 9.37%。 2.卫生健康支出（类）193.56 万元，占 84.13%。 3.住房保障支出（类）14.95 万元，占 6.50%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项）2023 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 14.75%， 主要原因是：新增退休人员 1 人，行政单位离退休支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 18.54 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 20.31%，主要原因是：我单位本年社保缴费基数增加，机关事业单 位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.47 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 14.45%，主要原因是： 我单位本年社保缴费基数增加，行政单位医疗缴费支出增加，预算数相应增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.83 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.69%，主要原因是： - 20 - 行政编制调走 1 人，公务员医疗补助相应减少。 5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预 算数为 154.75 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.64%，主要原因是：2023 年年初预算时事业编制新增 1 人，预算数相应增加。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年 预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 新增《伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目》 （喀地财社[2022]83 号）1 个直达资金项目。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项） 2023 年预算数为 8.51 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 100.00%，主要 原因是：新增《伽师县医保局 2023 年自治区财政全民参保补助资金项目》（喀 地财社[2022]116 号）1 个项目。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 数为 14.95 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 22.41%，主要原因是：我单 位本年社保缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算基 本支出 201.57 万元，其中： 人员经费 195.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助。 公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接 待费、公务用车运行维护费。 - 21 - 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升 补助资金项目 设立的政策依据：《关于提请下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提 升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》喀地财社[2022]83 号 预算安排规模：20.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 资金分配情况：用于医疗保险基金监管资金 20 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （二）项目名称：伽师县医保局 2023 年自治区财政全民参保补助资金项目 设立的政策依据：《关于提前下达关于 2023 年自治区财政全民参保补助资 金预算的通知》（喀地财社[2022]116 号） 预算安排规模：8.51 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 资金分配情况：用于全面参保工作能力提升资金 8.51 万元 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年国有资 本预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年没有使用国有资 - 22 - 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年财政拨款 “三公” 经费数为 2.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.13 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.68 万元，下降 23.42%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未 安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原 因是： 我单位无购置公务用车计划； 公务用车运行费减少 0.51 万元， 下降 19.62%， 主要原因是：我单位坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出； 公务接待费减少 0.17 万元，下降 56.29%，主要原因是：我单位坚持厉行节约原 则，缩减公务接待次数。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局本级及下属 0 家行 政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.82 万元，比上年预算增 加 0.51 万元，增长 9.71%。主要原因是：2023 年年初预算时事业编制新增 1 人， 办公经费增加，机关运行经费相应增加。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位政府采购预算 2.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 2.10 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.82 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.82 万元。 - 23 - （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 1 辆，价值 14.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.00 万元。 3.办公家具价值 2.95 万元。 4.其他资产价值 14.60 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 28.51 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项 目分别填报）： - 24 - 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 产出指 标 成本指 标 效益指 标 满意度 指标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 伽师县医保局 2023 年自治区财政全 民参保补助资金项目 项目负责人 年度预算 总额： 8.51 8.51 其他资金： 此项目下发自治区预算资金 8.51 万元，本项目主要用于人员的基本医疗保险参保。 通过本项目的实施，实现医保业务档案全面数字化，提高两定机构医疗保险服务质 量、规范医疗服务行为，保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理， 提高医疗保险经办机构服务水平，提高群众的参保自觉性，进一步推进全民参保的 实现。 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 基本医疗 保险参保 人数 >=41（万 人） 质量指 标 其中：财 政拨款 邹莉 重复参保 率 全民参保 率 =0% >=95% 指标值设 置依据 其他标准 历史标准 历史标准 时效指 标 资金拨付 及时率 =100% 经济成 本指标 基本医疗 保险运转 经费数 <=8.51（万 元） 社会效 益指标 减轻参保 人员经济 负担，缓 解社会矛 盾 社会效 益指标 政策知晓 率 >=95% 其他标准 满意度 指标 基本医疗 保险参保 群众满意 度 >=95% 历史标准 有效减轻 历史标准 历史标准 上年完成 值 41.06 0 100% 100% 0.1874 历史标准 - 25 - 98% 指标分 值权重 指标赋 分规则 佐证资 料 15 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 5 按照完 成比例 赋分 工作资 料 20 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 按评判 等级赋 分 工作资 料 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 10 满意度 赋分 工作资 料 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指 标 数量指 标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局 伽师县医保局 2023 年中央财政医疗 服务与保障能力提升补助资金项目 年度预算 总额： 三级指标 采购设备 数量 检查医疗 机构数量 定点医疗 机构现场 检查覆盖 率 质量指 标 定点零售 药店现场 检查覆盖 率 资金使用 合规率 时效指 其中：财 政拨款 邹莉 20.00 其他资金： 伽师县医保局 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目下发自治区 预算资金 20 万元，主要用于：一是自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部 署要求，逐步提高县域内医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。在 2023 年年底前 县域内进入实际付费。促进县域内医疗机构覆盖面，医保基金总额预算覆盖率、病 种覆盖率、2023 年年底前实现 80%.二是在定点医疗机构全面推广线上、线下相结合 的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、 互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景。通过该项目的实施， 有利于提高县域内医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率、促进县域内医疗机构覆 盖面、提升医保便民服务体验，提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化 疫情防控应急服务能力。 医保基金 监管能力 产出指 标 20.00 项目负责人 指标值 >=1（批） >=7（家） 有效提升 =100% =100% =100% 指标值设 置依据 其他标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 其他标准 上年完成 值 指标分 值权重 指标赋 分规则 佐证资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按评判 等级赋 分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 工作资 料 工作资 村卫生室 现场检查 覆盖率 =100% 其他标准 4 按照完 成比例 赋分 完成年度 2023 年 11 计划标准 4 按评判 - 26 - 标 各类监督 检查任务 时间 资金预算 执行完成 时间 成本指 标 2023 年 12 月 20 日前 等级赋 分 计划标准 4 工作资 料 4 按照完 成比例 赋分 工作资 料 20 按照完 成比例 赋分 正式材 料 10 按评判 等级赋 分 说明材 料 工作资 料 工作资 料 =100% 经济成 本指标 医保基金 监管能力 提升经费 <=20（万 元） 经济效 益指标 违规使用 医保基金 拒付追回 率 >=95% 社会效 益指标 通过有力 监管，看 病就医更 有保障 不断提高参 保群众的获 得感 计划标准 10 按评判 等级赋 分 满意度 指标 两定机构 满意率 >=95% 计划标准 10 满意度 赋分 其他标准 计划标准 计划标准 - 27 - 料 按评判 等级赋 分 资金拨付 及时率 效益指 标 满意度 指标 月 20 日前 - 28 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 29 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县医疗保障局单位 2023 年 04 月 12 日 30