克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生局卫生监督所2021年度部门预算公开.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年预算公开 1 目 录 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收支预 算情况的总体说明 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收入预 算情况说明 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年支出预 算情况说明 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公 共预算基本支出情况说明 2 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年项目支 出情况说明 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所单位概况 一、主要职能 (一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的 受理、初审工作。 (二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产 品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检 查，查处违法行为。 (三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进 行卫生监督检查，查处违法行为。 (四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的 执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非 法行医。 (五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情 控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督 检查，查处违法行为。 (六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动 及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。 (七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生 法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。 (八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。 4 二、机构设置及人员情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监 督科、学校卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育中医药 管理科。 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编 制 部 门 ： 克 孜 勒 苏 柯 尔 克 孜 自 治 州 卫 生 监 督 所 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 一、财政拨款（补助） 功能分类 预算数 110.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 110.35 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 其他收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 210 医疗卫生与计划生育支出 134.35 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余） 收 入 计 总 110.35 本 年 支 出 小 总 计 计 134.35 24.00 230 转移性支出 支 134.35 6 出 134.35 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 功能分类科目 编码 功能分类科目名 称 类 款 项 ** ** ** 210 04 ** 02 总计 1 单位：万元 单位上 年结余 用事业 政府 国有资 事业单 （不包 一般公共预算拨 财政专户 事业收 上级补助 其他收 上级专项 基金弥 性基金预 本经营 位经营 含国库 款 管理资金 入 收入 入 收入 补收支 算拨款 预算 收入 集中支 差额 付额度 结余） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 134.35 110.35 24.00 卫生监督机构 134.35 110.35 24.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 7 表三： 部门支出总体情况表 编 制 部 门 ： 克 孜 勒 苏 柯 尔 克 孜 自 治 州 卫 生 监 督 所 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 210 04 02 合 计 基本支出 项目支出 3 ** 1 2 合计 134.35 134.35 卫生监督机构 134.35 134.35 备注：无内容应公开空表并说明情况 8 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编 制 部 门 ： 克 孜 勒 苏 柯 尔 克 孜 自 治 州 卫 生 监 督 所 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 合计 一、财政拨款（补助） 110.35 功能分类 合计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算 预算 营预算 201 一般公共服务支出 0.00 202 外交支出 0.00 203 国防支出 0.00 204 公共安全支出 0.00 一般公共预算 110.35 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支 110.35 出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 224 灾害防治及应急管理支 出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 计 小 单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余） 收 入 计 总 110.35 本 年 支 24.00 230 转移性支出 110.35 支 出 出 小 总 计 9 计 110.35 0.00 110.35 0.00 0.00 110.35 110.35 0.00 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 单位：万元 一般公共预算支出 款 项 ** ** 04 02 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 110.35 110.35 卫生监督机构 110.35 110.35 备注：无内容应公开空表并说明情况。 10 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目编码 一般公共预算支出 经济分类科目名称 类 款 ** ** 小计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 110.35 104.30 6.04 301 30101 基本工资 34.19 34.19 301 30102 津贴补贴 40.09 40.09 303 30302 退休费 0.83 0.83 301 30103 奖金 3.72 3.72 302 30211 差旅费 0.70 0.70 302 30213 维修(护)费 0.20 0.20 302 30201 办公费 1.00 1.00 301 30113 住房公积金 7.92 302 30226 劳务费 0.50 0.50 302 30229 福利费 0.86 0.86 302 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 301 30112 其他社会保障缴费 6.21 6.21 303 30309 奖励金 0.34 0.34 302 30206 电费 0.20 0.20 302 30207 邮电费 1.10 1.10 302 30228 工会经费 0.48 0.48 301 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 11.01 11 7.92 11.01 表七： 项目支出情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生 监督所 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科 目 编 码 科目 类 款 项 210 04 02 单位：万元 合计 备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年没有使用项目资金 安排的支出，项目支出情况表为空表。 12 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 1.00 因公出国 （境）费 0.00 小计 公务用车购 置费 1.00 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 13 公务用车运行 费 1.00 公务接待费 0.00 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 位：万元 项 功能分类科目编 码 类 款 项 210 04 02 单 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生 监督所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 134.35 万元。 收入预算包括：一般公共预算 110.35 万元、单位上年 结余（不包括国库集中支付额度结余）24 万元。 支出预算包括：卫生健康支出 134.35 万元。 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 收入预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所收入预算 134.35 万元，其中： 一般公共预算 110.35 万元，占 82.13%，比上年预算增 加 1.58 万元，主要原因是单位工资正常增资，人员工资、 住房公积金、医疗基数调整，导致增多。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24 万元， 占 17.81%，比上年预算减少 2 万元，主要原是：1、卫生监 督职业病监督经费减少；2、放射诊疗卫生监督专项经费减 少。 15 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 支出预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年支出预算 134.35 万元，其中： 基本支出 134.35 万元，占 100 %，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是：1.卫生监督职业病监督经费减少；2.放 射诊疗卫生监督专项经费减少。 项目支出 0 万元，主要原因是单位未安排项目。 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 110.35 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 110.35 万元。 一般公共预算支出包括：卫生健康支出 110.35 万元，主 要用于：人员经费 104.30 万元；公用经费 5.04 万元；运转 及给维修经费 1 万元。 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共 预算拨款合计 110.35 万元，其中：基本支出 110.35 万元， 比上年预算增加 1.58 万元，增加 1.43 %。主要原因是：主 要原因是单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗 16 基数调整，导致增多，专项经费支出减少。项目支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 卫生健康支出（类：210）110.35 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）卫生监 督机构（项：02）:2021 年预算数为 110.35 万元，比上年 预算增加 1.58 万元，增加 1.43 %。主要原因是：单位工资 正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增 多。 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 一般公共预算基本支出情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共 预算基本支出 110.35 万元，其中： 人员经费 104.30 万元，主要包括：基本工资 34.19 万 元、津贴补贴 40.09 万元、奖金 3.72 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 11.01 万元、其他社会保障缴费 6.21 万 元、住房公积金 7.92 万元、退休费 0.83 万元、奖励金 0.34 万元。 公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费 1 万元、电费 0.20 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护） 费 0.20 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 0.48 万元、福 利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 1 万元。 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 17 项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 18 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年“三公” 经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务 接待费 0 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位未安 排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增 加 0 万元，主要原因是：严格按照八项规定，节约开支，开 支无增幅 ；公务接待费增加 0 万元，主要原因：单位未安 排。 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 政府性基金预算拨款情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 6.04 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.49%。主 要原因是人员经费增加，工会费和福利调整。 （二）政府采购情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所及下属单 位政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万 19 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 41.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.31 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.17 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 4.9 万元。 4.其他资产价值 30.83 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排 购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 年度资金总额： 0 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 0 无 其他资金 0 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 21 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所无其他需说明的事 项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治 区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 22 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 2 月 5 日 23