（克州自然资源局）2021年度自预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年预算公开目录第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年收入预算情况说明三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年支出预算情况说明四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局概况一、主要职能克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县 (市)自然资源调查监测评价工作。（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治州有关政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治州国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关部门承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。 (十二)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。 (十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。 (十四)根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。 (十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。 (十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。二、机构设置及人员情况克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局编制数 48，实有人数 56 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。第二部分表一： 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算公开表部门（单位）收支总体情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局收项入目支预算数功能分类财政拨款（补助） 723.3 201 一般公共服务支出一般公共预算 723.3 202 外交支出政府性基金预算出预算数 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出上级补助收入 206 科学技术支出事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 7.80 单位其他资金收入 28.0 208 社会保障和就业支出上级专项收入 17 209 社会保险基金支出用事业基金弥补收支差额单位：万元 ...0 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 786.60 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出单位上年结余收入总 26.10 计 794.4 支出总计 794.4 表二：部门（单位）收入总体情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局功能分类科目编码功能分类科目名称 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 01 220 220 01 220 01 99 220 01 01 学前教育自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出行政运行（国土资源事务）合计总政府性基金预算拨款计一般公共预算拨款 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80017 财政专户（教育收费）事业收入单位：万元上级补助收入事业单位经营收入单位其他资金收入上级专项收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包含国库集中支付额度 786.60 715.50 28.00 17.00 26.10 786.60 715.50 28.00 17.00 26.10 34.00 17.00 752.00 698.50 28.00 794.40 723.30 28.00 17.00 26.10 17.00 26.10 表三：部门（单位）支出总体情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局项功能分类科目编码类款 02 205 02 支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出项 205 205 目单位：万元 01 220 220 01 220 01 99 220 01 01 教育支出 7.80 7.80 普通教育 7.80 7.80 学前教育 7.80 7.80 自然资源海洋气象等支出 786.60 752.60 34.00 自然资源事务 786.60 752.60 34.00 其他自然资源事务支出 34.00 行政运行（国土资源事务）合计 752.60 794.40 34.00 752.60 760.40 34.00 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局财政拨款收入项目合财政拨款支出计功能分类一般公共预算 723.30 201 一般公共服务支出 723.30 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营 204 公共安全支出一、财政拨款（补助）预算单位：万元 205 教育支出合计一般公共预算 7.80 7.80 715.50 715.50 723.30 723.30 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出住房保障支出 221 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 723.30 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算表五：一般公共预算支出情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源项功能分类科目编码类款 02 205 02 01 220 220 01 220 01 220 01 一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出项 205 205 目单位：万元 01 对个人和家庭的补助 7.80 7.80 其他对个人和家庭的补助 7.80 7.80 学前教育 7.80 7.80 商品和服务支出 715.50 698.50 17.00 自然资源事务 715.50 698.50 17.00 行政运行（国土资源事务） 99 其他自然资源事务支出合计 698.50 17.00 723.30 17.00 706.6 17 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局单位：万元项目经济分类科目编码类款经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 301 02 津贴补贴 201.84 201.84 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51.66 51.66 301 12 其他社会保障缴费 35.77 35.77 301 13 住房公积金 37.24 37.24 302 07 邮电费 3.00 3.00 302 28 工会经费 2.25 2.25 303 09 奖励金 1.54 1.54 303 05 生活补助 0.89 0.89 302 06 电费 20.00 20.00 302 08 取暖费 39.90 39.90 302 11 差旅费 8.00 8.00 301 01 基本工资 150.75 302 01 办公费 28.80 28.80 302 13 维修(护)费 39.20 39.2 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 31 公务用车运行维护费 6.00 6.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 23.76 302 02 印刷费 1.50 1.50 302 29 福利费 4.05 4.05 302 17 公务接待费 4.00 4.00 303 02 退休费 18.24 18.24 301 03 奖金 12.84 12.84 150.75 23.76 303 99 其他对个人和家庭的补助 7.80 302 04 手续费 0.25 0.25 302 05 水费 3.00 3.00 302 42 办公用品及设备采购 3.00 3.00 合计 706.30 7.80 542.35 163.95 表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局科目编码科目类款项 220 220 01 220 01 99 220 01 99 自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出其他自然资源事务支出项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 17.00 群众工作经费 7.00 土地矿产卫片执法经费 10.00 合计 17.00 7.00 10.00 17.00 对个人和家庭的补助单位：万元债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局因公出国（境）费合公务用车购置及运行费计合计单位：万元合计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 16.50 10.50 10.50 6.00 10.00 6.00 6.00 4.00 6.50 4.50 4.50 2.00 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门（单位）：项功能分类科目编码类款项单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目名称合合计基本支出项目支出计备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年度未安排政府性基金预算支出，故此表为空。第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 794.40 万元。收入预算包括：一般公共预算 723.30 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、其他资金收入 28 万元、上级专项收入 17.00 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）26.10 万元等。支出预算包括：教育支出 7.8 万元、自然资源海洋气象等支出 786.60 万元。二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年收入预算情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局收入预算 794.40 万元，其中：一般公共预算 723.30 万元，占 91.04%，比上年预算增加 34.87 万元，主要原因是增加人员 2 人。政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。其他资金收入 28 万元，占 3.52%，比上年预算增加 28 万元；上级专项收入 17 万元，占 2.14 %，比上年预算增加 5 万元，主要原因是“访惠聚”住村点因人数增加变为大村。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）26.1 万元，占 3.3%，比上年预算减少 45.9 万元，主要原因是项目减少。三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年支出预算情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年支出预算 794.4 万元，其中：基本支出 760.4 万元，占 95.72%，比上年预算增加 19.97 万元，主要原因是增加人员 2 人。项目支出 34 万元，占 4.28 %，比上年预算增加 2 万元，主要原因是“访惠聚”住村点因人数增加变为大村。四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 794.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 723.3 万元。一般公共预算支出包括：教育支出 7.8 万元，自然资源海洋气象等支出 715.50 万元。主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局人员经费、日常工作运转、专项业务等支出。五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 723.30 万元，比上年预算增加 34.87 万元，增长 5.07 %。主要原因一是增加人员 2 人，二是增加办公楼经费。项目支出 34 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 6.25 %。主要原因是：住村点因人数增加，小村变为大村，增加经费 2 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（205）学前教育 7.8 万元，占 1.09%。 2. 国土资源气象等支出（220）国土资源事务行政运行 698.50 万元，占 96.57% 3. 国土资源气象等支出（220）国土资源事务其他自然资源事务支出 17 万元，占 2.34% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021 年预算数为 7.80 万元，比上年预算减少 1.56 万元，减少 16.67%，主要原因是支教人员补助比去年少做 2 个月。 2、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:2021 年预算数为 698.50 万元，比上年预算增加 30.07 万元，增长 4.50%，主要原因一是增加人员 2 人，二是增加办公楼经费。 3. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:2021 年预算数为 17 万元，比上年执行数减少 3 万元，下降 15%，主要原因是：减少项目支出。六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 706.30 万元，其中：人员经费 542.35 万元，主要包括：基本工资 150.75 万元、津贴补贴 201.84 万元、奖金 12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.66 万元、其他社会保障缴费 35.77 万元、住房公积金 37.24 万元、退休费 18.24 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 1.54 万元、其他对个人和家庭的补助 31.56 万元等。公用经费 163.95 万元，主要包括：办公费 28.8 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.25 万元、水费 3 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、取暖费 39.9 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 39.2 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 4.05 万元、公务用车运行维护费 6 万元、办公用品及设备采购 3 万元。七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 1、项目名称：2021 年土地矿产卫片执法监督检查设立的政策依据：《关于开展 2020 年度土地矿产卫片执法监督检查的通知》预算安排规模：10 万元项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局资金分配情况：主要用于土地矿产卫片执法监督检查产生的交通费、差费、招待费、办公费等。资金执行时间：2020 年 1 月-12 月 2、项目名称：群众工作经费设立的政策依据：自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：7 万元项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局资金分配情况：2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局开展群众性工作联谊活动、走访慰问等支出。资金执行时间：2020 年 1 月-12 月情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：无设立的政策依据：无预算安排规模：无项目承担单位：无资金分配情况：无资金执行时间：无资金来源：无补贴人数：无补贴标准：无补贴范围：无补贴方式：无发放程序：无受益人群和社会效益：无八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元，公务接待费 6 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是项目增多，车辆使用多；公务接待费增加 1 万元，主要原因是项目增多。九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 163.95 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 6.26 %。主要原因是增加办公楼经费。（二）政府采购情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算 127.8 万元，其中：政府采购货物预算 74.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.7 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127.8 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 132.47 万元（房屋附属设施）。 2.车辆 4 辆，价值 103.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 90.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.35 万元。 3.办公家具价值 118.96 万元。 4.其他资产价值 436.16 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算未安排购置车辆经费 18 万元（或安排购置车辆经费 18 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局项目名称群众工作经费项目资金年度资金总额： 7 其中：财政拨款 7 其他资金（万元）项目总体目该项目资金用于保障上阿图什镇亚维勒克村基层组织正常运转，做好节庆日联谊活动，做好政策宣传，标一级指标慰问困难群众。通过该项目的实施加强基层组织工作能力，增强五个认同，提升群众感恩意识。二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）办实事好事数量（件） 5 开展群众活动次数（次） 5 资金使用合规率（%） 100% 资金拨付及时率（%） ≥90% 项目完成时间 2021 年 12 月开展群众工作所需经费（万元） 7 提升公共服务能力有效提升可持续影响指标满足基层开展群众工作所需效果显著满意度指标受益群众满意度（%） ≥90% 数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局项目名称土地矿产卫片执法检查经费项目资金年度资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金（万元）该项目资金用于土地矿产卫片执法检查工作。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，项目总体目发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，完善规范土地矿产执法监标察制度，提高执法监察效能，违法行为有效减少，提升自然资源管理工作成效。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标下发图斑核查次数（次） ≥4 质量指标下发图斑实地核查完成率（%） ≥90% 时效指标实地核查反馈及时率（%） ≥90% 成本指标土地矿产卫片执法检查经费（万元） ≥10 提升自然资源管理工作成效有效提升可持续影响指标下发图斑违法用地减少有效减少满意度指标上级部门满意度（%） ≥90% 产出指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标（五）其他需说明的事项克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无其他需要说明的事项。第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 - 33 - 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2021 年 2 月 5 日 - 34 -