中共沧州市委统战部2017年部门预算公开.doc.docx

沧州市委统战部 2017 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作 的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施 细则》规定，现将沧州市委统战部 2017 年部门预算公开如 下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门， 设办公室、一科、二科、三科等四个科室，纳入部门预算管 理的直属单位 0 个。 (一)调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执 行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反 映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检 查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 (二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报 情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作 和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和 省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和 民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好 1 组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报 中央和省委、市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建 设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派 改善工作条件。 (三)负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作的重 大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助 有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 (四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系 香港、澳门和海外有关社团及代表人士；．做好台胞、台属 的有关工作。 (五)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、 考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导 职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设 工作；协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作； 协助有关部门管理各县(市、区)党委统战部长。 (六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况， 协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有 制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 (七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关 系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国 留学人员的代表人物。 (八)负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。 2 (九)负责指导各县(市、区)党委统战部工作和统战部门 负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市 委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；联系、指导 市侨联的工作。 (十)完成省委统战部和市委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置部门 沧州市委统战部 单位名称 单位性 单位规 质 格 沧州市委统战部 行政 正处级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 委统战部的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 420.5 万 元，其中：一般公共预算收入 420.5 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市委统战部年度部 门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 420.5 万元， 3 其中基本支出 290.5 万元，包括人员经费和日常公用经费； 项目支出 130 万元，主要为项目经费。 3、比上年增减情况。 2017 年预算收支安排 420.5 万元，较 2016 年预算增加 36.87 万元，其中：基本支出增加 36.87 万元，主要为增加 人员经费支出。 三、机关运行经费安排情况 2017 年度沧州市委统战部机关运行经费预算为 60.66 万 元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市委统战部财政拨款 2017 年度 “三公经费”预算 为 15.15 万元，较 2016 年度预算 24.6 万元减少了 9.45 万 元。其中： （一）公务用车运行维护费 14.4 万元，无公务车辆购 置费，较 2016 年度预算减少 4.4 万元，主要原因有车改后 核定基数调减。 （二）公务接待费 0.75 万元，较 2016 年度预算减少 5.05 万元，主要是核定基数调减。 4 （三）因公出国（境）费为 0，与上年持平，无增减变 化。 5 五、部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州市委统战部 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 开展统战工作 115 调查研究统一战线的理论和方 针政策，组织贯彻执行中央和 市委关于统一战线的方针、政 策；向市委反映统一战线全面 情况，提出开展统战工作的意 见和建议；检查统战政策执行 情况，协调统一战线各方面的 关系。 统战事务管理 15 负责统战业务管理。 绩效目标 调查研究统一战线的理论和方 针政策，组织贯彻执行中央和 市委关于统一战线的方针、政 策；向市委反映统一战线全面 情况，提出开展统战工作的意 见和建议；检查统战政策执行 情况，协调统一战线各方面的 关系。 负责统战业务管理。 6 绩效指标 优 不断推进多 党合作和政 治协商的制 度化、 规范化， ≥ 协助民主党 100% 派建设高素 质干部队伍， 不断提高参 政议政、民主 监督水平。 提升统战理 论研究实力 和社会影响 ≥ 力，提高统战 100% 工作科学化 水平，更好地 服务全市中 心工作。 评价标准 良 中 差 ≥ ≥ ＜ 95% 90% 90% ≥ ≥ ＜ 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2017年，中共沧州市委统战部安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算 拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 中共沧州市委统战部 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 采购 物品 名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价 计 7 总计 合计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 财政 基金预算 共预算 专户 拨款 拨款 核拨 其他 来源 收入 其他 渠道 资金 七、国有资产信息 沧州市委统战部上年末固定资产金额为 71.99 万元，。 详见下表。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2016 编制部门：沧州市委统战部 项 年 12 月 31 日 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 71.99 3 60 万元） 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方 米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设 —— 备 4、其他固定资产 —— 11.99 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 8 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经 费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无 2017 年 5 月 4 日 9