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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年中共若羌县委员会巡察工作领导小组办 公室部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年中共若羌县委员会巡察工作领导小组办 公室部门预算情况说明 一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门概 况 一、主要职能 把“两个维护”作为纲和魂，聚焦总目标，围绕党的政治建 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、围绕夺取反腐 败斗争压倒性胜利，加强对上届自治区党委巡视反馈问题整改情 况的监督检查，深化政治巡察，为维护巴州社会稳定和长治久安 提供有力保障。 （一）中共若羌县委巡察工作领导小组办公室主要职能： 1.承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对 巡察组的监督管理、服务保障等工作。 2.贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部 署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。 3.督促本县有关部门和所属乡（镇）做好州巡视机构和县委 巡察机构反馈意见的整改落实。 4.协调配合有关部门调整、培训、考核、监督和管理巡察工 作人员。 5.负责与州巡视工作领导小组办公室的日常联络，承办州巡 视机构交办的事项。 6.负责本部门干部日常管理和监督，承办县委和县委巡察工 作领导小组交办的其他事项。 （二）县委巡察组主要职能： - 5 1.对所辖乡（科）单位党组织领导班子及其成员进行巡察监 督。常规巡察着力发现违反纪律方面的问题和线索，专项巡察重 点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问 题。 2.报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶 段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专 题报告等。 3.巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要 负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实。 4.对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同巡 察办做好跟踪督办工作。 5.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。 6.负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他 事项。 二、机构设置及人员情况 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室单位无下属预 算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室，财务室和巡察室。 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室单位编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 0 人， 增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 217.70 201 一般公共服务支出 预算数 168.69 217.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 25.72 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 10.43 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 12.86 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 217.70 支出总计 217.70 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 201 一般公共服务支出 168.69 168.69 201 11 纪检监察事务 168.69 168.69 201 11 01 行政运行 110.69 110.69 201 11 99 其他纪检监察事务支出 58.00 58.00 208 社会保障和就业支出 25.72 25.72 208 05 行政事业单位养老支出 25.72 25.72 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 17.15 17.15 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 8.57 8.57 210 卫生健康支出 10.43 10.43 210 11 行政事业单位医疗 10.43 10.43 210 11 01 行政单位医疗 7.71 7.71 210 11 03 公务员医疗补助 2.72 2.72 221 住房保障支出 12.86 12.86 221 02 住房改革支出 12.86 12.86 12.86 12.86 217.70 217.70 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 项 目 功能分类 科目编码 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 168.69 110.69 58.00 201 11 纪检监察事务 168.69 110.69 58.00 110.69 201 11 01 行政运行 110.69 201 11 99 其他纪检监察事务支出 58.00 208 社会保障和就业支出 25.72 25.72 208 05 行政事业单位养老支出 25.72 25.72 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 17.15 17.15 8.57 8.57 208 05 208 05 05 58.00 210 卫生健康支出 10.43 10.43 210 11 行政事业单位医疗 10.43 10.43 210 11 01 行政单位医疗 7.71 7.71 210 11 03 公务员医疗补助 2.72 2.72 221 住房保障支出 12.86 12.86 221 02 住房改革支出 12.86 12.86 12.86 12.86 217.70 159.70 221 02 01 住房公积金 合计 58.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 217.70 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 168.69 168.69 25.72 25.72 10.43 10.43 12.86 12.86 217.70 217.70 217.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 217.70 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 项 目 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 168.69 110.69 58.00 201 11 纪检监察事务 168.69 110.69 58.00 110.69 201 11 01 行政运行 110.69 201 11 99 其他纪检监察事务支出 58.00 208 社会保障和就业支出 25.72 25.72 208 05 行政事业单位养老支出 25.72 25.72 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 17.15 17.15 8.57 8.57 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 58.00 210 卫生健康支出 10.43 10.43 210 11 行政事业单位医疗 10.43 10.43 210 11 01 行政单位医疗 7.71 7.71 210 11 03 公务员医疗补助 2.72 2.72 221 住房保障支出 12.86 12.86 221 02 住房改革支出 12.86 12.86 12.86 12.86 217.70 159.70 221 02 01 住房公积金 合计 58.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 项 经济分类 科目编码 类 目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 159.70 159.70 301 01 基本工资 39.48 39.48 301 02 津贴补贴 45.15 45.15 301 03 奖金 20.42 20.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.15 17.15 301 09 职业年金缴费 8.57 8.57 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 7.71 7.71 301 11 公务员医疗补助缴费 2.72 2.72 301 13 住房公积金 12.86 12.86 301 99 其他工资福利支出 5.64 5.64 159.70 159.70 合 计 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 单位：万元 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 201 一般公共服务支出 58.00 58.00 201 11 纪检监察事务 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 201 11 99 其他纪检监察事务支出 巡察业务经费 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 备注：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门2022年未安排一般公共预算“三公 ”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 项 功能分类 科目编码 类 款 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会巡察工作领 导小组办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌 县委员会巡察工作领导小组办公室部门预算管理。收支总预 算 159.7 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年收入预算情况说明 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门收入 预算 159.7 万元，其中： 一般公共预算 159.7 万元，占 100%，比上年预算减少 94.57 万元，下降 37.19%，主要原因是上年项目完成，今年 项目资金减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年支出预算情况说明 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年支出预算 159.7 万元，其中： 基本支出 159.7 万元，占 100%，比上年预算减少 36.57 万元，下降 18.63%，主要原因是上年项目完成，今年项目资 金减少。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 58.00 万元， 下降 0%，主要原因是经费数据列到纪委监委经费数据中。 四、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 159.7 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 159.7 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 110.69 万元， 主要用于:工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助 支出。社会保障和就业支出 25.72 万元，主要用于:退休费、 养老保险、职业年金。医疗卫生健康支出 10.43 万元，主要用 于:干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 12.86 万 元，主要用于:干部职工住房公积金。 五、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 159.7 万元，其中： 基本支出 159.7 万元，比上年预算减少 36.57 万元，下 降 18.63%。主要原因是：压缩开支，减少支出，基本支出减 少。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 58.00 万元，下降 0%。 主要原因是：项目经费列入到县纪委监委项目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一般公共服务支出（201 类）110.69 万元，占 69.31%。 2．社会保障和就业支出（208 类） 25.72 万元， 占 16.11%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）10.43 万元，占 6.53%。 4．住房保障支出（221 类）12.86 万元，占 8.05%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)行 政运行(01 项)：2022 年预算数为 110.69 万元，比上年预算 减少 95.41 万元，下降 46.29%,主要原因是：压缩开支减少 支出。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 17.15 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 2.63%,主要原因是：社保基数调标。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 8.57 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 3.63%, 主要原因是：社保基数调标。 4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 7.71 万元，比上年预 算增加 0.15 万元，增长 1.98%,主要原因是：社保基数调标。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 2.72 万元，比上年 预算减少 0.38 万元，下降 12.26%,主要原因是：人员有变动， 医疗保险缴费数有所变化，公务员医疗保险预算较上年减 少。 6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 12.86 万元，比上年预算增 加 0.33 万元，增长 2.63%,主要原因是：公积金基数调标。 六、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 159.7 万元，其中： 人员经费 159.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 公用经费 0 万元，主要包括：。 七、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：巡察业务经费 设立的政策依据：实际工作需要和 2022 年部门预算编 制方案。坚持加强巡察工作力度，统筹安排 3 轮完成 24 个 党组织的常规巡察计部分党组织巡察“回头看”等相关工作 为依据 预算安排规模：58 万元 项目承担单位：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办 公室 资金分配情况：巡察业务经费 58 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.50 万 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算；公务接待 费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算。 九、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 0 万元，比上年减少 26.33 万元，下降 100%。主要 原因是压缩开支，减少支出。 （二）政府采购情况 2022 年，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公 室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中共若羌县委员会巡察工作领导小组 办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 19.17 万元。 4.其他资产价值 51.4 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室部 门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设 备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 58 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 年度资金总额： （万元） 项目总体目 58 项目名称 其中：财政拨款 58 巡察业务经费 其他资金 全面贯彻十九届中央纪委六次全会精神，贯彻落实自治区纪委九届七次全会和第三次中央新疆工 全 面 贯 彻 作座谈会精神。贯彻落实党中央，自治区，自治州，和全县关于巡察工作的决策和部署，统筹，协调， 标 一级指标 产出指标 指导巡察工作，2022 年预计完成 3 轮 24 个单位的巡察工作。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 巡察单位个数 =24 个 数量指标 巡察次数 =3 轮 质量指标 巡察覆盖率 >=90% 质量指标 巡察问题线索处置率 >=90% 时效指标 巡察工作开展及时率 >=90% 时效指标 巡察问题线索办理达标率 >=90% 成本指标 巡察工作经费次均费用 <=19.33 万元 巡察结果公开率 >=90% 可持续影响指标 提升巡察工作质量，形成长效机制 明显提升 满意度指标 巡查人员被投诉次数 <=3 次 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 本部门（单位）无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年 1 月 27 日