伊宁县乡村振兴局2023年部门预算公开.docx

伊宁县乡村振兴局 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县乡村振兴局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县乡村振兴局预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县乡村振兴局预算情况说明 一、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说 明 二、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明 三、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明 四、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 九、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 十、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县乡村振兴局概况 一、主要职能 贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫 攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织农民、返乡入乡人员参 加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动 力转移就业；组织开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、 生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况 进行监督检查和考核。 二、机构设置及人员情况 伊宁县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是： 办公室、项目办、整改办、财务科、督查科。 伊宁县乡村振兴局编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 19 人，增加 5 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县乡村振兴局预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 19664.37 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 19664.00 202 外交支出 其中：一般财力 297.00 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 19367.00 2.基金预算拨款 预算数 204 公共安全支出 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 31.36 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 18.62 211 节能环保支出 0.38 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 0.38 二、上年结转结余 807.43 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 807.43 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 807.43 221 住房保障支出 20400.01 217 金融支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 21.82 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 20471.81 支 出 总 计 20471.81 表2 单位收入总体情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 单位：万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 208 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 社会保障和就业支出 31.36 31.36 31.36 行政事业单位养老支 出 30.39 30.39 30.39 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.70 2.70 2.70 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 27.69 27.69 27.69 208 99 其他社会保障和就业 支出 0.97 0.97 0.97 208 99 其他社会保障和就业 支出 0.97 0.97 0.97 卫生健康支出 18.62 18.62 18.62 行政事业单位医疗 18.62 18.62 18.62 行政单位医疗 17.96 17.96 17.96 99 210 210 11 210 11 01 拨 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 210 11 03 213 公务员医疗补助 0.66 0.66 0.66 农林水支出 20400.01 19592.20 225.20 19367.00 0.38 807.43 扶贫 19637.50 19592.20 225.20 19367.00 0.38 44.92 225.20 213 05 213 05 01 行政运行 225.58 225.20 213 05 05 生产发展 19411.92 19367.00 213 99 213 99 99 221 221 02 221 02 01 0.38 19367.00 44.92 其他农林水支出 762.51 762.51 其他农林水支出 762.51 762.51 住房保障支出 21.82 21.82 21.82 住房改革支出 21.82 21.82 21.82 住房公积金 21.82 21.82 21.82 20471.81 19664.00 297.00 合计 19367.00 0.38 807.43 表3 单位支出总体情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 99 208 99 99 210 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 31.36 31.36 行政事业单位养老支出 30.39 30.39 行政单位离退休 2.70 2.70 27.69 27.69 其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 卫生健康支出 18.62 18.62 行政事业单位医疗 18.62 18.62 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 17.96 17.96 210 11 03 公务员医疗补助 0.66 0.66 农林水支出 20400.01 225.20 20174.81 扶贫 19637.50 225.20 19412.30 225.20 0.38 213 213 05 213 05 01 行政运行 225.58 213 05 05 生产发展 19411.92 19411.92 213 99 其他农林水支出 762.51 762.51 213 99 其他农林水支出 762.51 762.51 住房保障支出 21.82 21.82 住房改革支出 21.82 21.82 住房公积金 21.82 21.82 20471.81 297.00 99 221 221 02 221 02 01 合计 20174.81 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 19664.00 201 一般公共服务支出 19664.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合 计 一般公 共预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 31.36 31.36 18.62 18.62 19592.20 19592.20 21.82 21.82 19664.00 19664.00 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 19664.00 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 31.36 31.36 行政事业单位养老支出 30.39 30.39 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.70 2.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 27.69 27.69 208 99 其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 208 99 其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 卫生健康支出 18.62 18.62 行政事业单位医疗 18.62 18.62 99 210 项目支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 17.96 17.96 210 11 03 公务员医疗补助 0.66 0.66 农林水支出 19592.20 225.20 19367.00 扶贫 19592.20 225.20 19367.00 225.20 213 213 05 213 05 01 行政运行 225.20 213 05 05 生产发展 19367.00 221 221 02 221 02 01 19367.00 住房保障支出 21.82 21.82 住房改革支出 21.82 21.82 住房公积金 21.82 21.82 19664.00 297.00 合计 19367.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 283.73 283.73 301 01 基本工资 82.30 82.30 301 02 津贴补贴 62.88 62.88 301 03 奖金 15.64 15.64 301 07 绩效工资 23.48 23.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 27.69 27.69 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 17.96 17.96 301 11 公务员医疗补助缴费 0.66 0.66 301 12 其他社会保障缴费 0.97 0.97 301 13 住房公积金 21.82 21.82 301 99 其他工资福利支出 30.33 30.33 商品和服务支出 10.57 10.57 302 302 01 办公费 2.20 2.20 302 02 印刷费 0.80 0.80 302 05 水费 0.20 0.20 302 06 电费 0.30 0.30 302 07 邮电费 0.70 0.70 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 14 租赁费 0.20 0.20 302 26 劳务费 0.30 0.30 302 28 工会经费 1.15 1.15 302 29 福利费 1.72 1.72 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 2.7 2.7 退休费 2.70 2.70 合计 297.00 286.43 303 303 02 10.57 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 单位：万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项 213 213 05 213 05 项目名称 项目支出合 计 05 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 资本性 本 支出（基 性 本建设） 支 出 农林水支出 19367.00 19367.00 扶贫 19367.00 19367.00 2023 年自治区财政衔接 推进乡村振兴项目 19367.00 19367.00 合计 19367.00 19367.00 生产发展 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：伊宁县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：伊宁县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有 资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：伊宁县乡村振兴局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 合计 一般公 共预算 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县乡村振兴局 2023 年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20471.81 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明 伊宁县乡村振兴局收入预算 20471.81 万元，其中： 一般公共预算 297.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 96.19 万元，增长 47.91%，主要原因是机构改革后在职人员 增加 5 人，退休人员增加 2 人，人员工资增加及社保基数调 增，导致经费增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 19367.00 万元， 占 94.6%，比上年预算增加 19367.00 万元，增长 100%，主 要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 0.38 万元，占 0%，比上年预算增加 0.38 万元， 增长 100%，主要原因是工资代扣款残疾人保障金结转为单位 资金。 财政拨款结转 807.43 万元，占 3.94%，比上年预算增加 807.43 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年专项资金 结转纳入年初预算。 三、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明 伊宁县乡村振兴局 2023 年支出预算 20471.81 万元，其 中： 基本支出 297.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 96.19 万元，增长 47.91%，主要原因是机构改革后在职人员 增加 5 人，退休人员增加 2 人，人员工资增加及社保基数调 增，导致经费增加。 项目支出 20174.81 万元，占 98.55%，比上年预算增加 20174.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位 新增项目预算。 四、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 19664.00 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 19664.00 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.36 万 元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险及工伤保险；卫 生健康支出 18.62 万元，主要用于缴纳医疗保险、公务员医 疗补助、大病医疗补助；农林水支出 19592.20 万元，主要 用于项目支出、人员经费、办公经费及公务用车运行费；住 房保障支出 21.82 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 五、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊 宁 县 乡 村 振 兴 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 19664.00 万元，其中：基本支出 297.00 万元，比上年预算 增加 96.19 万元，增长 47.91%。主要原因是：机构改革后在 职人员增加 5 人，退休人员增加 2 人，人员工资增加及社保 基数调增，导致经费增加。 项目支出 19367.00 万元，比上年预算增加 19367.00 万 元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增巩固脱贫衔接乡 村振兴项目资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）31.36 万元，占 0.17%。 2.卫生健康支出（类）18.62 万元，占 0.09%。 3.农林水支出（类）19592.20 万元，占 99.63%。 4.住房保障支出（类）21.82 万元，占 0.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 2.70 万元，比上年 预算增加 1.92 万元，增长 246.15%，主要原因是：本年退休 增加 2 人，退休费增加。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 27.69 万元，比上年预算增加 13.53 万元，增长 95.55%，主 要原因是：机构改革后在职人员增加 5 人，养老支出基数调 增，导致预算增加。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)：2023 年预算数为 0.97 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 169.44%，主要原因 是：机构改革后在职人员增加 5 人，其他社会保障和就业支 出基数调增，导致预算增加。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)：2023 年预算数为 17.96 万元，比上年预算减少 30.51 万元，下降 62.95%，主要原因是：科目调整，行政单 位医疗缴费部分经费调整至主款。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)：2023 年预算数为 0.66 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 83.54%，主要原因是：上年度公务员医疗 补助预算为个人和单位部分，2023 年预算仅为单位部分。 6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)：2023 年预算 数为 225.20 万元，比上年预算增加 142.09 万元，增长 170.97%，主要原因是：机构改革后在职人员增加 5 人，退 休人员增加 2 人，人员工资增加及社保基数调增，导致经费 增加。 7.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2023 年预算 数为 19367.00 万元，比上年预算增加 19367.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 2023 年预算数为 21.82 万元，比上年预算增加 11.20 万元， 增长 105.46%，主要原因是：机构改革后在职人员增加 5 人， 工资基数调增，导致住房公积金增加。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是： 单位本年未安排职业年金缴费预算。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，单位的事 业单位医疗缴费基数调减。 11.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.63 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年未安排扶贫事业机构预算。 六、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 伊 宁 县 乡 村 振 兴 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 297.00 万元，其中： 人员经费 286.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 1.项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴项目 设立的政策依据：伊州财农（2022）54 号，2023 年中 央衔接推进乡村振兴补助资金及伊州财农（2022）70 号 预算安排规模：19367 万元 项目承担单位：伊宁县乡村振兴局 资金分配情况：主要用于入户产业扶持项目、就业扶持 项目及乡村基础设施建设项目的基础设施建设，共计金额 19367 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 伊宁县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 伊宁县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于伊宁县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 伊宁县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车 购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100%， 主要原因是：上年无公务用车运行费，本年增加预算；公务 接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单 位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年， 伊宁县乡村振兴局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.57 万元，比上 年预算增加 4.19 万元，增长 65.67%。主要原因是：2023 年 预算增加工会费及福利费。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县乡村振兴局政府采购预算 0.89 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0.89 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县乡村振兴局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 17.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 3.27 万元。 4.其他资产价值 12.85 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 55 个， 涉及预算金额 19367 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算 金额 0.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 伊宁县乡村振兴局 项目名称 项目资金（万元） 项目负责人 年度预算总额： 其中：财政拨款 其他资金： 项目总体目标 指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权 赋 重 分 规 则 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指 标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 佐证资料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县乡村振兴局 2023 年 03 月 01 日