2022年珠海市农业农村局部门预算.pdf

2022 年 珠海市农业农村局 部门预算 目 录 第一部分 珠海市农业农村局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市农业农村局 概况 一、主要职责 市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策 和省委决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和 加强党对“三农”工作的集中统一领导， 强化对全市“三农” 工作的统筹协调。其主要职责是： （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重 大政策。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。 （三）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策并组织实施。牵头负责农村综合改革有关工作。 （四）统筹中央、省安排我市的对口帮扶任务。 （五）统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业发展工作。 （六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产 业的监督管理。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。 （七）负责农产品质量安全监督管理。 （八）负责组织农业资源区划工作。 （九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。 （十一）负责农业投资管理。 （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 （十三）统筹农业农村人才工作。 （十四）开展农业对外合作工作。 （十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。 二、部门机构设置 局机关内设机关 14 个，包括：办公室、政策法规科、乡村 产业发展科、农村社会事业促进科、乡村治理与改革科、扶贫开 发科、扶贫协作与对口支援科、种植业管理科、渔业管理科、畜 牧与兽医管理科、农产品质量安全监管科（科教信息科）、执法 监督科、农田建设与宅基地管理科、人事科。设置市委农办秘书 科，负责处理市委农办日常事务 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编 制范围的 4 个下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市现代农 业发展中心、珠海市动物疫病预防控制中心、珠海市海洋综合执 法支队、珠海市农（渔）业机械化服务管理所。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 82089.56 目 出 预算 一、一般公共服务支出 33.04 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3284.38 九、卫生健康支出 347.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 59675.30 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 本年收入合计 82089.56 出 预算 18749.46 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 82089.56 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 出 目 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 82089.56 支出总计 注： 1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 82089.56 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20136 2013699 208 20805 一般公共服务支出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 82089.56 22414.26 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3284.38 3284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3284.38 3284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 1807.92 1807.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 393.15 393.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1078.89 1078.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080599 科目名称 其他行政事业单位 养老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 347.39 347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 347.39 347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 202.59 202.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 75.14 75.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18749.46 18749.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 213 农林水支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21301 农业农村 13206.87 13206.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 7139.05 7139.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130103 机关服务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3468.12 3468.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服 务 2130108 病虫害控制 276.30 276.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 455.22 455.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 2130112 统计监测与信息服 务 行业业务管理 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130124 农村合作经济 23.50 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 渔业发展 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 1229.65 1229.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3951.76 3951.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3799.97 3799.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.79 151.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130501 2130599 巩固脱贫衔接乡村 振兴 行政运行 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 21399 其他农林水支出 1590.83 1590.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 1590.83 1590.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 对附属单位补助 出 支出 基本支出 合计 82089.56 16792.84 65296.73 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 33.04 0.00 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 33.04 0.00 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 33.04 0.00 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3284.38 3284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3284.38 3284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1807.92 1807.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 393.15 393.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1078.89 1078.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 2080505 项目支出 事业单位经营支 合计 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 上缴上级支出 结转下年 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 347.39 347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 347.39 347.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 202.59 202.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 75.14 75.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 59675.30 0.00 59675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排 的支出 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 213 农林水支出 18749.46 13161.07 5588.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 13206.87 9651.10 3555.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 7139.05 6502.14 636.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2130103 机关服务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3468.12 3148.97 319.15 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130106 科技转化与推广服务 16.50 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 276.30 0.00 276.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 250.68 0.00 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 455.22 0.00 455.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服务 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 69.10 0.00 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 渔业发展 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 1229.65 0.00 1229.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 3951.76 3509.97 441.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 3799.97 3509.97 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.79 0.00 151.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1590.83 0.00 1590.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 21399 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出 其他农林水支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2139999 注： 无。 基本支出 项目支出 科目名称 其他农林水支出 1590.83 0.00 1590.83 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 22414.26 一、一般公共服务支出 33.04 二、政府性基金预算 59675.30 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 3284.38 九、卫生健康支出 347.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 59675.30 十二、农林水支出 18749.46 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 82089.56 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 82089.56 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 82089.56 0.00 82089.56 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 22414.26 16792.84 5621.43 [201]一般公共服务支出 33.04 0.00 33.04 [20136]其他共产党事务支出 33.04 0.00 33.04 [2013699]其他共产党事务支出 33.04 0.00 33.04 [208]社会保障和就业支出 3284.38 3284.38 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 3284.38 3284.38 0.00 [2080501]行政单位离退休 1807.92 1807.92 0.00 [2080502]事业单位离退休 393.15 393.15 0.00 1078.89 1078.89 0.00 4.42 4.42 0.00 [210]卫生健康支出 347.39 347.39 0.00 [21011]行政事业单位医疗 347.39 347.39 0.00 [2101101]行政单位医疗 202.59 202.59 0.00 [2101102]事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080599]其他行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101103]公务员医疗补助 其中：基本支出 项目支出 75.14 75.14 0.00 [213]农林水支出 18749.46 13161.07 5588.39 [21301]农业农村 13206.87 9651.10 3555.77 [2130101]行政运行 7139.05 6502.14 636.91 [2130102]一般行政管理事务 4.76 0.00 4.76 [2130103]机关服务 3.00 0.00 3.00 [2130104]事业运行 3468.12 3148.97 319.15 [2130106]科技转化与推广服务 16.50 0.00 16.50 [2130108]病虫害控制 276.30 0.00 276.30 [2130109]农产品质量安全 250.68 0.00 250.68 [2130110]执法监管 455.22 0.00 455.22 [2130111]统计监测与信息服务 24.00 0.00 24.00 [2130112]行业业务管理 69.10 0.00 69.10 [2130124]农村合作经济 23.50 0.00 23.50 [2130148]渔业发展 247.00 0.00 247.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130199]其他农业农村支出 1229.65 0.00 1229.65 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 3951.76 3509.97 441.79 [2130501]行政运行 3799.97 3509.97 290.00 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 151.79 0.00 151.79 [21399]其他农林水支出 1590.83 0.00 1590.83 [2139999]其他农林水支出 1590.83 0.00 1590.83 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 16792.84 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 9953.47 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 2210.74 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 3224.79 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 1845.69 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 798.02 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 200.32 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 75.14 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 3.03 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 793.18 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 802.55 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 3048.16 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1166.79 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 636.22 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 576.36 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 280.87 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 69.07 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 4.24 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 259.94 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 54.66 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 [30201]办公费 [50201]办公经费 77.85 [30202]印刷费 [50201]办公经费 12.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 3.00 [30205]水费 [50201]办公经费 21.35 [30206]电费 [50201]办公经费 69.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 36.80 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 134.50 1244.16 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 46.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 7.10 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 100.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 10.00 [30215]会议费 [50202]会议费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 8.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 17.75 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 5.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 20.60 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 10.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 54.52 [30229]福利费 [50201]办公经费 155.76 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 33.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 196.69 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 223.25 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 282.48 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 30.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 4.05 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 3.50 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 32.37 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 14.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 30.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 5.20 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 11.25 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 16.89 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 48.27 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 24.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 7.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 33.94 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2189.57 [30302]退休费 [50905]离退休费 2177.87 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 11.20 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.50 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 55.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 54.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 1.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 20.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 20.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市农业农村局 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1904.55 1904.55 0.00 0.00 87.05 87.05 0.00 0.00 7.10 7.10 0.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 57.00 57.00 0.00 0.00 22.95 22.95 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 59675.30 0.00 59675.30 212 城乡社区支出 59675.30 0.00 59675.30 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 59675.30 0.00 59675.30 59675.30 0.00 59675.30 2120899 注： 无。 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市农业农村局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 82089.56 万 元 ， 比 上 年 减 少 27037.92 万元，下降 24.78 %，主要原因是省内省外帮扶资金减 少 、洪湾中心渔港工程应付资金 2021 年已支付完毕 ；支出预算 82089.56 万元，比上年减少 27037.92 万元，下降 24.78 %，主要 原因是省内省外帮扶资金减少 、洪湾中心渔港工程应付资金 2021 年已支付完毕 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87.05 万元，比 上年增加 2.55 万元，增长 3.02 %，主要原因是市现代农业发展 中心经市政府批准，增加车辆，故增加车辆运行费 。其中：因公 出国（境）费 7.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 57.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元； 公务用车运行维护费 57.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比 上年增加 3.00 万元，增长 5.56 %，主要原因是市现代农业发展 中心经市政府批准，增加车辆，故增加车辆运行费 ；公务接待费 22.95 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 1.92 %，主要原因是 厉行节约 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1904.55 万元，比上年 减少 64.01 万元，下降 3.25 %，主要原因是厉行节约，减少各项 经费开支。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 1885.03 万元，其中：货物类采 购预算 335.00 万元，工程类采购预算 65.60 万元，服务类采购 预算 1484.43 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 1 月 1 日， 本部门固定资产金额 50067.91 万元， 分布构成情况为：房屋 35890.06 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 25 台等。本年度拟购置固定资产 226.00 万元， 主要是氮气发生器、匀浆或低温保存设备、太阳能杀虫、更新渔 业执法艇、船艇主机或设备及购置专用设施、农用设施设备、办 公设备和办公用品 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2022 年东西部协作项目资金 预算数 16915.33 乡村振兴专项资金-农业产业发展类 35927.55 帮扶资金-对口省内帮扶 10087.32 2022 年度洪湾渔港运营维护服务项目 1565.00 2022 年对口支援巫山县资金项目 250.00 养犬登记办证服务外包经费 45.00 2022 年对口支援藏区帮扶资金项目 1000.00 2022 年乡村振兴专项资金-农村人居 环境整治类 22996.90 绩效目标 推进全面脱贫与乡村振兴有 效衔接，保持帮扶政策总体稳 定，做好东西部协作工作，巩 固拓展脱贫攻坚成果。 推进我市乡村产业高质量发 展，高标准建设现代农业产业 园，全面推广农业保险，稳定 粮食生产面积和总产量，带动 新型农业经营主体发展和农 民增收致富。 预计 2022 年，通过本项目及 帮扶措施实施，确保完成省安 排我市 2022 年帮扶资金筹集 任务，帮助我市对口阳江茂名 31 个帮扶镇实现脱贫攻坚成 果进一步巩固拓展、镇村同建 同治同美取得显著成效，进一 步推进乡村振兴，顺利完成我 市 2022 年省内帮扶任务。 洪湾渔港委托运营管理项目 绩效管理评价指标体系：质量 管理目标（40 分），资产管 理目标（20 分），财务管理 目标（10 分），过程管理目 标（10 分），效益管理目标 （10 分），社会服务目标（10 分）。 推进移民小区帮扶和农村建 设，提高基本公共服务能力。 完成犬只登记芯片植入、社区 养犬管理宣传、动物防疫和兽 医技术咨询，协助公安部门及 市农业农村局完成相关犬只 管理工作。 围绕改善民生，凝聚人心，尽 快补齐安居住房、就业、教育、 医疗等民生社会事业短板，积 极帮助米林县、米林农场引进 产业项目，搭建产业平台，培 育产业体系，加大援藏干部关 爱力度。 以建设生态宜居美丽乡村为 导向，把全面提升农村人居环 境整治、村容村貌整治作为主 攻方向，着力改善农村人居环 境，使村容整洁有序、生态环 境良好，以更高标准更大力度 推进乡村振兴建设，努力打造 珠海市实施乡村振兴战略的 样板；全面推进全区公厕升级 改造和户户厕改造，继续推动 全区厕所革命工作深入开展， 促进农村人居环境整治进一 步改善，保障人民群众身体健 康。因地制宜、利用房前屋后 闲置土地进行构建民居风貌 协调、田园气息浓郁、体现广 东特色的乡村“四小园”全面 整治农村荒用农房及破旧泥 砖房等人居环境整治项目建 设项目等目标。 乡村振兴宣传经费 250.00 为了深入实施乡村振兴战略， 预计全方位多角度宣传报道 我市乡村振兴工作，包括与媒 体开展宣传合作，聘请制作宣 传片等，预计达到让社会各界 了解、支持、参与乡村振兴， 营造实施乡村振兴战略的良 好氛围的效果。 7.50 为了做好乡村振兴帮扶工作， 预计开展派专人驻村帮扶、派 相关技术人员进行技术指导 等工作，预计达到保障驻村乡 村振兴干部有关待遇和工作 经费，提高驻村干部工作积极 性，更好的完成乡村振兴工 作。 党建经费 11.35 积极开展各项党建工作，打牢 基层党建工作基础， 切实增 强基层党组织的战斗力、 凝 聚力和创造力， 建设学习型、 服务型、 创新型基层党组织。 2022 年洪湾渔港财产保险 83.00 确保渔港公益部分国有资产 不受损失。 22.00 确保我局及其公职人员行使 行政权力依据宪法和法律的 规定。学习宣传贯彻习近平法 帮扶工作经费 依法行政和行政审批经费 治思想依法治国方略、提高行 政管理和审批服务水平，保障 人民群众的权利和自由，加强 法治政府和数字政府建设，增 强政府的权威，进一步开展审 批服务便民化，大力开展一体 化政务服务，防止行政权力的 缺失和滥用，提高行政许可和 公共服务水平。带动全社会尊 重法律、遵守法律、维护法律， 推进社会主义民主法治建设。 使群众感受到门好近，脸好 看，事好办。 农业农村局内部审计工作经费 农业综合执法工作经费 “广东扶贫济困日”活动专项经费 2022 年市委农村工作会议会议费 网信安全防护监管和运维 专项档案整理服务费 10.00 进一步规范我局内部审计工 作，建立健全内部审计制度， 强化财务风险控制，规范资金 使用管理。 6.50 为做好农业综合执法、农业行 业安全生产、三防应急、扫黑 除恶统筹协调工作。 40.00 根据省、市“广东扶贫济困日” 活动部署要求,广泛发动社会 各界捐款捐物，营造全社会参 与扶贫济困，支持巩固脱贫成 果、助力乡村振兴，共同推动 慈善发展。 3.00 为了传达学习中央、省农村工 作会议精神，预计召开市委农 村工作会议，工作内容包括： 起草相关文件材料、领导讲话 稿、相关会务工作等，预计达 到全面动员部署 2022 年我市 乡村振兴工作的目标。 30.80 为了单位的办公系统正常运 行，为落实网信安全规划要 求，预计开展网信安全防护监 管和运维工作，预计达到办公 网络的正常运行，信息系统的 正常运行，减少网络攻击，维 护网络安全。 20.00 为了加强乡村振兴、对口帮 扶、农村疫情防控等专项档案 管理工作，预计开展档案整理 归档工作，工作内容包括对乡 村振兴、对口帮扶、农村疫情 防控等专项档案进行收集整 理和维护等，预计达到有效地 保护和利用资料档案，为农业 农村事业发展提供服务的目 的。 2.00 开展 2022 年农村土地承包经 营纠纷调解仲裁培训、宣传活 动。 2022 年水生野生动物保护宣传、渔业 统计会项目 25.00 一是抓好水生野生动物保护 管理的宣传工作。二是加强水 生野生动物收容救护力量。三 是理顺野生动物执法体制。四 是妥善做好在养水生野生动 物后续处置。五是完善渔业统 计数据。 2022 年渔业安全管理项目 10.00 确保渔港渔船渔民安全作业， 做好渔港防台风工作。 10.00 一是增加群众关于宅基地管 理政策法规的认知和了解；二 是提高宅基地工作人员业务 水平。 49.00 为进一步提高我市渔业特色 农产品、民俗表演和美食的影 响力和提升当地农民的社会 形象。通过举办开渔节活动， 提高珠海市渔业知名度。 40.00 做好农业农村领域安全防范 隐患排查整治有关工作，从严 从实抓好安全防范工作，压紧 压实安全防范责任。 法律顾问费 3.00 在我局积极推行法律顾问制 度和公职律师制度，提高依法 行政、依法管理的能力水平。 2022 年洪湾渔港资产管理 7.50 确保渔港公益部分财产不受 损失。 80.00 通过组织我市水产企业参加 各种类型的水产展会，进一步 提升我市水产品牌知名度和 竞争力。 95.00 保障乡村振兴、驻镇帮镇扶 村、东西部协作、对口支援及 三峡库区、农业综合管理、农 村疫情防控统等工作顺利开 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲 裁培训宣传费项目 宅基地政策法规宣传项目 南海伏季休渔开渔活动 农业农村安全防范隐患排查整治工作 经费 2022 年水产品推广项目 乡村振兴与对口帮扶考察调研督导工 作经费 展并圆满完成国家、省、市对 我市的考核任务。 信息化系统维护 信息发布工作经费 农民合作社工作经费 36.00 1.通过新农村动态管理系统 及时采集、管理和分析农村、 农户等对象的生产、生活、环 境等各角度的数据和信息，可 以及时掌握村情、户情、人情， 便于政府部门根据实际情况 因村、因户、因人等制定和调 整政策措施，实现社会治理的 精细化，精准化。2.开展 2022 年市农村土地承包经营确权 数据库管理维护服务项目。 40.00 1.“珠海农业农村”政务微信 公众号由第三方机构安排专 人进行日常运营维护和信息 编辑发布工作。指派专业人员 进行原创图文内容的采编，确 保协议合作期内发布信息不 少于 600 条，其中总共不少于 100 条被广东农业农村、广东 乡村等省上级平台以及省级 平台采用。协议期内，设计制 作 2 张微信长图，用于“珠海 农业农村”政务微信长图推 送。2.延续 2021 年珠海市“三 农”采集信息发布平台和“三 农”小程序相关的信信息服务 和技术服务，旨在拓展农业专 家服务咨询途径和农技知识 学习途径，获取市场行情信 息、生产技术信息、农资供应 信息、农机作业信息、农业气 象等领域的农业生产性服务， 同时通过小程序专家直播、 “三农”课堂、经典农业全景 仿真场景等方式，拓展农户学 习先进农业生产力和科学技 术的途径，促进公益性服务和 经营性服务便民化。 23.50 1.完成 2022 年市级示范合作 社的监测和评定一批市级示 范合作社。2.依托 1 家企业或 合作社作为农民合作社服务 中心的承担主体，开展培育发 展农民合作社等方面工作。 1.年度生产源头农产品质量 安全监测合格率达到 97.5%， 不出现重大农产品质量安全 事故。2.规范高标准农田建 设，确保 3000 亩高标准农田 高质量建设。3.落实粮食生产 任务，完成撂荒耕地复耕复种 任务，完成种子种子、农药、 肥料质量监测任务，开展红火 蚁等重大病虫疫情监测与防 控效果检查 1 次，开展粮食生 产安全等宣传及技术指导。 监督管理经费 69.60 农产品质量安全监测及兽医实验室运 作经费 160.78 通过完善检验检测手段，对我 市农业生产的全过程检测监 测，全面掌握我市农产品质量 全状况，为我市农产品质量安 全管理、动物疫病安全管理等 农业产业安全管理提供全面 的科学依据和技术支撑，促进 降低农产品中农药兽药等有 害物质的残留量，及时控制危 险性动植物疫病的发生和蔓 延，保护农业安全生产，有力 地保障市民的身体健康。 以点多面广为原则，以主要种 养殖生产基地、屠宰场为重 点，覆盖连片种植、有一定养 殖规模的生产场所和市场销 售的农产品进行轮流监督抽 查及例行监测，每年对各区大 的生产基地、大面积连片种植 实现全覆盖监督检测。全年度 完成样品检测 7000 份；出具 检测报告汇总表 600 份。 2022 年聘请法律顾问费 3.00 根据市政府法律服务协议供 应商报名通知相关要求,结合 我中心实际情况,预计委托政 府采购协议定点资质的律师 事务所为我中心提供法律方 面的服务。工作内容包括法律 方面的日常性咨询,日常的尽 职调查,参与项目谈判,起草、 审查、修改项目合同等法律文 书，文书审查及出具法律意见 书等法律服务。预计达到令我 中心能更好的防范法律风险， 维护我中心合法权益，顺利开 展工作业务的目的。 物业管理费 22.08 为了保障实验室仪器设备的 安全和正常运行，对我中心检 验楼进行日常保养和安全维 护，预期是实现对危险化学品 的有效管理，防止有毒有害物 泄漏，减少安全事故和减少对 环境的污染， 减少安全事故， 防止有毒有害物质泄漏。 党建经费 0.75 为了做好支部党建工作，预计 开展党员教育管理及服务工 作，工作内容包括党员教育活 动、主题党日活动、慰问退休 老党员等，预计达到推进支部 规范化标准化建设的目的。 动物防疫、检疫 95.20 为进一步加强动物防疫工作、 保障我市公共卫生安全和市 民生命财产安全，预计开展动 物防疫、检疫工作，工作内容 包括防疫检疫物资及应急物 资采购、疫病监测抽样、狂犬 病监测点建设及流行病学调 查、重大动物疫情防控等，预 期达到有效监测我市动物卫 生防疫水平、防范重大动物疫 病发生、保障我市公共卫生安 全。 动物无害化处理与动物卫生监督风险 管理 54.00 为进一步加强动物防疫工作、 保障我市公共卫生安全和市 民生命财产安全，预计开展动 物无害化与动物卫生风险监 督工作，工作内容包括屠宰视 频监控系统、动物卫生风险管 理系统建设、升级和维护，预 期达到屠宰视频监控系统和 动物卫生风险管理系统有效 稳定运行、提升我市动物卫生 防疫工作数字化、信息化程 度。 植物疫情防控经费 96.10 根据上级农业主管部门要求， 做好红火蚁、草地贪夜蛾等重 大和突发植物有害生物疫情 的监测预警和防控除治工作， 做好全市疫情防控物资的采 购和供应、疫情防控技术指导 和培训的保障工作，保证植物 有害生物不爆发成灾，不造成 重大农业减产和经济损失、人 员伤亡等事件发生，保障农业 经济健康发展和农业生产安 全、生态环境安全和人民生命 财产安全。 农产品质量安全监测巡查及业务运作 经费 89.90 总目标通过外业巡查抽样，对 我市农业产品、畜禽产品的检 测检疫，对种养殖户科普教育 宣传，促进农产品质量安全生 产，有力地保障市民的身体健 康。对全市主要农产品生产基 地抽检覆盖率达 100%，对散 种养户抽检覆盖率达 80%以 上。阶段性目标（每年度）以 点多面广为原则，以主要种养 殖生产基地、屠宰场为重点， 覆盖连片种植、有一定养殖规 模的生产场所和市场销售的 农产品进行轮流监督抽查及 例行监测，每年对各区大的生 产基地、大面积连片种植实现 全覆盖监督检测。100%完成市 农业农村局制定的农产品质 量安全监测方案和市动物疫 病监测计划。 帮扶工作经费 7.50 为了做好乡村振兴帮扶工作， 预计开展派专人驻村帮扶、派 相关技术人员进行技术指导 等工作，预计达到保障驻村乡 村振兴干部有关待遇和工作 经费，提高驻村干部工作积极 性，更好的完成乡村振兴工 作，帮扶茂名市曹江镇,同步 小康。 党建经费 8.30 为加强基层党组织建设，预计 开展基层党组织建设工作，工 作内容包括党建文化长廊及 党员活动室宣传栏更新、党委 和党支部组织活动、慰问关怀 活动、学习培训、购买相关图 书学习资料等，预计达到强化 基层党组织的建设，充分发挥 基层党组织的战斗堡垒作用； 同时强化党员的宗旨意识，凝 聚党员战斗提，发挥党员先锋 模范作用，促进党员干事创业 精神，为珠海现代农业发展做 出应有贡献的目标。 实验大楼及科研示范基地设备购置、 管理服务及维护费 177.15 为了确保台创园园区管理服 务正常开展，预计开展台创园 园区绿养护，水面养护等及实 验大楼及科研示范基地保安 保洁，专用设备购置。工作内 容主要包括绿化养护，水面养 护等及实验大楼及科研基地 绿化、保洁，预计达到台创园 园区、实验大楼及科研示范基 地正常运作，从而更好的为全 市现代农业做贡献，做好台创 园建设的目标。 咨询和劳务费 142.00 因我中心每年必须承担一揽 子农业科研推广项目，工作量 大，任务重，现有工作人员不 足以完成相关任务，为了保障 各项科研推广项目的正常实 施，预计需续聘相应的项目管 理人员、种植养殖及实验人 员，工作内容包括：法律咨询、 科研推广项目的材料管理、数 据处理、推广培训、田间种植、 实验检测等。预计达到保障中 心 2022 年各项科研推广项目 的正常实施的目标。 执法船艇运维经费 292.22 2022 年度预计达到保障执法 船艇安全、维护正常的渔业生 产秩序、保护海洋渔业资源与 生态环境目的。 执勤人员聘用经费 167.86 预计 2022 年用于支付支队执 法船艇船员、行政执法协管 员、应急指挥科值班员等执勤 服务人员工资福利和社保等 费用，并支付劳务派遣公司管 理服务费等费用。 党建经费 11.45 依据《中共珠海市委关于贯彻 《中国共产党党和国家机关 基层组织工作条例》的实施意 见》（珠字[2015]4 号）要求， 根据市直机关工委提供数据， 按照统一标准安排党组织基 础经费。 离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 预计推动退休支部全面建设 的正常开展，确保退休党员老 有所乐、老有所为，在社会生 活中发挥好退休党员的先锋 模范作用。 办公值班场所租赁费 16.50 为 2022 年顺利开展行政办 公、执法应急工作，预计需要 定期租赁办公场所、应急值班 宿舍，预计能满足行政办公场 所需要以及提高执法应急工 作效率。 移动办公设备购置经费 9.00 为保障海洋与渔业行政执法 办案的需要，预计需要为支队 有关办案科室和所属大队购 置适用的手机设备用于移动 执法办案。预计达到全市海洋 综合执法系统移动办案全覆 盖，提高行政执法效能，规范 行政执法行为，强化行政执法 监督的目的。 海洋执法相关服务购买经费 17.00 渔业船员考试考点租用服务 内容包括提供符合条件的考 点场地、提供考试及实操评估 所需的器材，预计提供充足的 场地及器材使用保障人员，以 保障渔业船员考试顺利开展。 档案管理外包服务项目预计 服务供应商以《档案整理外包 服务项目建设方案》要求执法 案件卷宗、渔船船员档案及渔 业船舶检验档案整理，按行业 规范提供按时、按质、按量、 按要求完成委托业务。 法律顾问费 3.00 为增强支队执法人员的法律 意识，提高依法行政的能力和 水平，预计 2022 年开展相关 工作需要购买法律顾问服务 费，以确保单位各项工作做到 程序规范、合法、有效。 渔船渔港安监及管理经费 9.25 为做好渔业安全生产宣传、培 训、应急演练和应急管理工 作，预计开展救生、消防、应 急演练、安全监管宣传培训、 安全监管调研和渔港渔船防 台风防火灾应急处置工作，以 形成良好安全生产宣传氛围， 做好渔港渔船安全生产监管 工作等目的。 海洋综合执法办案工作经费 60.00 预计达到海洋与渔业执法工 作有序、有效开展，案件处理 依法顺利开展，有效打击海洋 与渔业违法违规行为，保障海 洋与渔业资源生态环境，维护 正常海域使用和渔业生产秩 序。为顺利完成省、市下达的 水产品质量安全年度检测任 务，预计支队对我市水产养殖 单位和个人开展水产品质量 安全抽样检测，对日常检查和 监督抽查发现违规行为进行 处理。预计达到加大水产品质 量安全检测覆盖，加大我市水 产品质量安全保障力度的目 的。 出航及伙食补助经费 43.00 为更好履行我支队海洋综合 执法职能，预计开展海上执法 任务、内陆水域执法任务，以 确保执法、巡航监视和应急救 援任务圆满完成。 帮扶工作经费 7.50 为深入贯彻落实上级关于开 展驻镇帮镇扶村的工作部署， 预计派驻 1 名干部到高州市 曹江镇开展相关工作，不断巩 固拓展脱贫攻坚成果，全面推 进乡村振兴工作。 海洋综合执法制服购置经费 3.00 为规范海洋综合执法队伍建 设，根据国家和省制服管理有 关规定，预计执法人员配置海 洋综合执法制式服装，统一着 装，体现国家执法人员精神面 貌，文明执法，更好地维护国 家执法队伍的形象。 违规船舶拖吊看管经费 45.00 为保障海洋与渔业执法行动 和案件办理及打击珠江口海 上违法活动的需要，预计在海 洋监管执法及开展打击非法 捕捞和涉渔“三无”船舶的行 动中将查获涉嫌违规船舶一 批，期间需要对部分涉案违规 船舶采取拖带、吊运的措施， 以及对部分未完成案件办理 的涉案违规船舶进行看管。预 计达到依法办理案件和处理 违规船舶，维护渔业生产正常 秩序，维护海上秩序，保护海 洋与渔业资源生态环境的目 的。 渔港设施及公务码头维护保养经费 3.00 预计对 2022 年在管的 14 座渔 业航标、所属大队及中国渔政 44183 船公务码头，按使用情 况需要开展应急维修维护保 养。开展渔港设施及公务码头 维护保养，保障进出渔港渔 船、公务船航行及停泊安全。 执法船艇更新建造经费 58.00 为确保执法工作的正常开展 及消除执法船艇安全隐患，预 计开展执法快艇新建造及更 换发动机工作，达到提高执法 船艇装备水平及确保执法船 艇航行安全。 执法船艇财产保险经费 28.82 为防止执法船艇产生不必要 的财产损失，预计开展执法船 艇财产保险购买工作，达到更 有效保护执法船艇财产安全。 2022 年渔业资源增殖保护费征收服务 项目 8.00 规范行政征收，预计能同时提 升工作效率，，确保依法足额 征收，更好地服务渔民群众。 农机安全生产知识培训 19.60 为进一步提高我市农机“三 率”水平，从源头上消除农机 事故隐患，按照农业农村部 《拖拉机、联合收割机驾驶员 培训教学计划、大纲》相关要 求开展农机驾驶员培训服务， 培训内容包含农机安全生产 知识和驾驶员操作技能培训 服务，预计培训农机驾驶员 120 人次。 0.50 单位共 10 名党员，其中 4 名 退休，6 名在职。为了强化单 位党组织的自身建设，更好地 做好对党员干部的教育、管 理、监督和服务。预计用于购 买党建学习资料、党建学习宣 传专栏建设、组织单位参加党 建宣传、培训和交流学习活 动、慰问党员活动等。预计达 到强化单位党组织的自身建 设，提升党员干部的党性修 养、自我管理、高效工作和为 人民服务的积极性。 农机统计分析、档案管理服务 24.00 1.完成 2022 年度服务三农的 农业机械数据统计、农机安全 生产统计、农机化作业及补贴 统计； 2.完成 2022 年度服务三农的 农机档案管理； 3.完成 2022 年度服务三农的 农机政策法规及业务办理相 关咨询服务等。 历史劳务派遣赔偿金 4.76 完成劳务派遣历史赔偿。 21.50 完成 2022 年度全市无人机植 保作业安全监管工作，对全年 无人机植保作业过程及作业 面积进行互联网远程在线审 核和现场监管核查 100%，并 进行资料造册归档。 3.00 维护 2022 年度无人机植保作 业安全监管系统正常运行，提 供技术咨询和保障，做好数据 存档及备份。 农机技术推广与管理 16.50 开展 3 场次农业机械技术培 训（现场会）或技能比赛活动， 组织 200 人次农民及比赛选 手参加，切实推动农村农机化 服务发展进程。 农机安全生产经费 25.00 1.深入开展“五进”工作，宣 党建经费 无人机植保作业安全监管 无人机植保作业安全监管系统使用维 护 传覆盖面 1000 人次以上。 2.加强我市平安农机建设，竖 立农机安全宣传牌 30 个、更 新农机宣传栏 10 个、悬挂宣 传横幅 60 条。 3.开展免费农机驾驶员考试 要求，切实提高我市广大农机 操作人员农机安全生产意识， 从源头上消除农机事故隐患。 注： 单位：万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。