珠海市文化市场综合执法支队2017年预算信息公开表.xls

珠海市文化市场综合执法支队2017年度部门预算 珠海市文化市场综合执法支队2017年度部门预算 目 录 第一部分 珠海市文化市场综合执法支队概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2017年文化市场综合执法支队预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、公用支出标准及机关运行经费预算表 十、部门预算项目支出明细表 第三部分 2017年度文化市场综合执法支队预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市文化市场综合执法支队概况 一、主要职能 一、市文化市场综合执法支队的主要职责 （一）查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为； （二）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目及走私盗版影片 放映行为； （三）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规活动和印刷 、复制、出版物发行中的违法经营活动； （四）查处盗版侵权行为； （五）承担“扫黄”、“打非”有关工作任务； （六）查处旅行社导游等旅游经营违法行为； （七）查处体育活动中违法经营行为； （八）承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等； （九）完成上级交办的其他相关工作。 二、部门单位预算构成： （一）办公室 负责支队文秘、会务、档案、信息、人事、办公自动化、统计、保密、接待、财务、督查督办、信访及提案 议案的办理，以及综合、协调、后勤保障工作，党务、纪检、党风廉政建设、工青妇、计划生育、执法车辆管 理等工作。 （二）综合法规科 负责市文化市场管理工作领导小组办公室日常工作和配合市“扫黄打非”工作领导小组办公室开展日常工作 ；负责文化市场综合执法法律法规的宣传、培训及普及工作；负责与各职能单位及各区的工作协调联系以及案 件转办跟踪落实等工作。 （三）审理监察科 负责文化市场综合执法支队案件的审理工作，对各区文化市场综合执法大队进行业务检查、指导，起草、审 理案件行政处罚的相关文书，办理行政复议、行政处罚听证事务,承担行政诉讼案件的应诉工作，以及向人民法 院申请强制执行。承担执法监督职能，组织执法检查，落实执法责任制和过错追究制，负责两法衔接的相关工 作。 （四）机动一大队 负责文体旅游市场各类违法案件查处以及办理上级领导交办、督办和其他部门转办的案件；对所负责管辖范 围内的文体旅游市场经营单位和场所的经营活动进行监督、检查；按照上级指示和部署，组织各种专项执法整 治行动；受理群众电话投诉，处理各种突发事件；负责管理执法办公系统和监看网吧监控平台以及浏览行政效 能平台，负责12345效能平台投诉件的转办及处理结果回复工作；负责将所办的案件录入执法办公系统和完成交 办的其他相关工作。 （五）机动二大队。 负责文体旅游市场各类违法案件查处以及办理上级领导交办、督办和其他部门转办的案件；对所负责管辖范 围内的文体旅游市场经营单位和场所的经营活动进行监督、检查；按照上级指示和部署，组织各种专项执法整 治行动；受理群众电话投诉，处理各种突发事件；负责将所办的案件录入执法办公系统和完成交办的其他相关 工作。 部门收支总表（预算公开表1） 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目 1,037.37 一、本年支出 二、政府性基金预算拨款 (一)、一般公共服务支出 三、国有资本经营预算拨款 (二)、外交支出 四、中央、省拨专款 (三)、国防支出 五、事业收入 (四)、公共安全支出 六、事业单位经营收入 (五)、教育支出 七、其他收入 (六)、科学技术支出 出 合计 1,037.37 (七)、文化体育与传媒支出 885.60 (八)、社会保障和就业支出 117.55 (九)、社会保险基金支出 (十)、医疗卫生与计划生育支出 34.21 (十一)、节能环保支出 (十二)、城乡社区支出 (十三)、农林水支出 (十四)、交通运输支出 (十五)、资源勘探信息等支出 (十六)、商业服务业等支出 (十七)、金融支出 (十八)、援助其他地区支出 (十九)、国土海洋气象等支出 (二十)、住房保障支出 (二十一)、粮油物资储备支出 (二十二)、国有资本经营预算支出 (二十三)、预备费 (二十四)、其他支出 (二十五)、转移性支出 (二十六)、债务还本支出 (二十七)、债务付息支出 (二十八)、债务发行费用支出 本年收入合计 1,037.37 用事业基金弥补收支金额 上年结转 本年支出合计 结转下年 1,037.37 2.99 2.99 本年收入合计 1,040.36 本年支出总计 1,040.36 部门收入总表（预算公开表2） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 科目编码 合计 207 20701 2070101 2070110 2070112 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 210 21011 2101101 2101103 功能科目 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 文化交流与合作 文化市场管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 总计 上年结转（结余） 1,037.37 2.99 885.60 885.60 12.00 10.00 863.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 34.21 24.60 9.61 一般公共预算拨款收入 1,040.36 885.60 885.60 12.00 10.00 863.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 34.21 24.60 9.61 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收 入 中央、省拨专款 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表(预算公开表3) 珠海市文化市场综合执法支队 万元 科目编码 合计 207 20701 2070101 2070110 2070112 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 210 21005 2100501 2100503 21011 2101101 2101103 功能科目 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 文化交流与合作 文化市场管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 2016年预算数 总计 815.42 710.56 710.56 10.00 700.56 71.80 71.80 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 2017年预算数 基本支出 71.80 33.06 33.06 23.87 9.18 项目支出 1,037.37 885.60 885.60 12.00 10.00 863.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 979.37 827.60 827.60 34.21 24.60 9.61 34.21 24.60 9.61 827.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 58.00 58.00 58.00 12.00 10.00 36.00 财政拨款收支总表（预算公开表4） 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1,037.37 一、本年支出 (一)、一般公共预算拨款 1,037.37 (一)、一般公共服务支出 合计 出 一般公共预算 1,037.37 1,037.37 (七)、文化体育与传媒支出 885.60 885.60 (八)、社会保障和就业支出 117.55 117.55 34.21 34.21 (二)、政府性基金预算拨款 (二)、外交支出 (三)、国有资本经营预算拨款 (三)、国防支出 (四)、中央、省拨专款 (四)、公共安全支出 (五)、教育支出 (六)、科学技术支出 (九)、社会保险基金支出 (十)、医疗卫生与计划生育支出 (十一)、节能环保支出 (十二)、城乡社区支出 (十三)、农林水支出 (十四)、交通运输支出 (十五)、资源勘探信息等支出 (十六)、商业服务业等支出 (十七)、金融支出 (十八)、援助其他地区支出 (十九)、国土海洋气象等支出 (二十)、住房保障支出 (二十一)、粮油物资储备支出 (二十二)、国有资本经营预算支出 (二十三)、预备费 (二十四)、其他支出 (二十五)、转移性支出 (二十六)、债务还本支出 (二十七)、债务付息支出 (二十八)、债务发行费用支出 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 二、结转下年 2.99 2.99 (二)政府性基金预算拨款 (三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 1,040.36 支 出 总 计 1,040.36 1,040.36 政府性基金预算 国有资本经营预算 中央、省拨专款 一般公共预算支出表（预算公开表5） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070101 行政运行 2070110 文化交流与合作 2070112 文化市场管理 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2016年预算数 2017年预算数 基本支出 小计 815.42 710.56 710.56 10.00 700.56 71.80 71.80 71.80 33.06 33.06 23.87 9.18 项目支出 1,037.37 885.60 885.60 12.00 10.00 863.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 979.37 827.60 827.60 34.21 24.60 9.61 34.21 24.60 9.61 827.60 117.55 117.55 9.72 76.89 30.75 .19 34.21 58.00 58.00 58.00 12.00 10.00 36.00 一般公共预算基本支出表（预算公开表6） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 科目分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30104 社会保障缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30206 电费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 979.37 742.66 267.30 140.33 175.30 22.30 89.00 30.75 17.68 98.32 52.20 7.30 4.61 .90 10.50 22.72 .09 138.39 9.63 57.23 71.53 2017年基本支出预算 人员经费 903.77 742.66 267.30 140.33 175.30 22.30 89.00 30.75 17.68 22.72 公用经费 定额补助支出 75.60 75.60 52.20 7.30 4.61 .90 10.50 22.72 .09 138.39 9.63 57.23 71.53 一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 单位编码 合计 035012 单位名称 珠海市文化市场综合执法支队 2016年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 ）费 费 费 21.00 19.00 21.00 19.00 公务接待费 2.00 2.00 2016年预算执行数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 ）费 费 费 9.67 8.77 9.67 8.77 公务接待费 .90 .90 2017年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 ）费 费 费 12.50 10.50 12.50 10.50 公务接待费 2.00 2.00 政府性基金预算支出表（预算公开表8） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 科目编码 合计 功能科目 总计 1,037.37 2017年预算数 基本支出 979.37 项目支出 58.00 公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9） 万元 公用支出 项目 行政(含 事业人 职员人 汽车数 摩托车 参依照) 数 数 (辆) 数(辆) 人数 公务费 水电费 说明 行政:10800元/ 人/年 事业:6600元/人 /年 公检法:17400元 /人/年 车辆经费 福利费 执法:35000元/辆/ 年 执勤：30000元/ 辆/年 摩托:3000元 /辆/年 标准 合计 机关运行经费 水电费据实核定 工会经费 离退休特需费 离休人员： 为保障单位运行用于购买货 1200元/人/年 300元/人/年 物和服务的各项资金，包括 退休人员：900 办公及印刷费、邮电费、差 元/人/年 旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电 主要用于离退 费、办公用房物业管理费、 已纳入车改单位不 主要用于职工生活 按工资总额2%核定 休人员的特护 公务用车运行维护费以及其 安排车辆经费（执 困难补助、慰问等 ，60%由本单位使用 他费用。 、慰问等经费 法车辆除外） 经费开支 ，40%拨至总工会。 开支 29 1 3 75.6 52.2 7.3 10.5 0.9 *机关运行经费的系统取数口径为公用支出中的公务费、福利费、水电费、车辆经费和专项支出用的差旅费、会议费、物业管理费、专用材料和印刷费。 在职人员年应发工 资总额╳1.2% 4.61 0.09 88.9 部门预算项目支出明细表（预算公开表10） 珠海市文化市场综合执法支队 万元 项目名称 合计 服装费 公务接待支出 购买专业服务 文化市场管理补充经费 文化市场管理经费（采购） 文化市场管理经费 物业管理费 信息化运行维护 执法文书材料制作 2017年预算数 项目说明 58.00 6.00 2.00 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 12.00 3.00 主要用于到文化市场管理先进地方学习调研 10.00 用于购买各种执法设备 5.00 主要用于开展各项执法宣传、执法行动、执法培训以及上级部门组织的到异地短期业务培训学习的差旅费等 16.00 办公场所保安经费 2.00 软硬件设备维护、数据更新、网络信息服务、零配件费用等保障本单位计算机系统正常运行和信息安全的支出 2.00 法律文书等的印刷支出 根据文化部文市发【2007】27号《文化部关于进一步规范文化市场行政执法有关标志的通知》的精神，文化行政执法机构在履行法定责任时，应穿着统一的文化市场行政执法工作服，执法工作服装有春秋装、夏装和冬装组成；我支队以往是每2年按要求制作一次执法工作服，2016年由于市里经费压缩，没有制作执法工作服，到2017年已经是3年没有制作执法工作服了，原来的的工作服经过3年，已经磨损严重，在执行执法任务时有损执法形象；我支队拟在2017年制作一批执法工作服，春秋装、夏装、冬装以及制式的皮鞋一双，每人一组约2000元，我支队30人，约需资金60000元 近年来由于网络的高速发展，网络违法的情况也不断增多，由于我支队缺少电脑网络方面的专业人才，在查处这类网络违法案件时，感到困难重重，为确保我市文化市场的健康发展，我支队将在2017年聘用2名专业的电脑网络人才 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2017年财政拨款收支总预算 部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：文化体育与传媒支出885.60万元、 117.55万元、医疗卫生与计划生育支出34.21万元、上年结余工会费2.99万元。 二、2017年度收入预算情况说明 2017年度，本年收入合计1040.36元。全部财政拨款。 三、2017年度支出预算情况说明 2017年度，本年支出合计1040万元，其中：基本支出979.37万元；项目支出58万元。与2016 政拨款支出增加221.95万元，增长27.%。增长的主要原因是：文化市场管理支出多127万、社会保 万、归口管理的行政单位离退休、购买服务和购买执法服装支出18万元。 四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年度，财政拨款收入总计1040.36万元（含年初结转和结余资金2.99元），财政拨款支出 含年末结转和结余资金2.99元）。 五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明 （一）财政拨款支出预算总体情况 2017年度，本年支出合计1040.36万元，其中：基本支出979.37万元；项目支出58万元。与2 财政拨款支出增加221.95万元，增长27.%。增长的主要原因是：文化市场管理支出多127万、社会 45.75万、归口管理的行政单位离退休、购买服务和购买执法服装支出18万元。 （二）财政拨款支出预算结构情况 2017年度，财政拨款支出1040.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1040. 文化体育与传媒支出88.56万元、社会保障和就业支出117.55万元、医疗卫生与计划生育支出34. 会费2.99元。 （三）财政拨款支出预算具体情况 2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下： 1. 文化体育与传媒支出（类）文化交流与合作（项）2016年预算数为10万元； 预算1040.36万元收入全 元、社会保障和就业支出 016预算数相比，本年财 会保障和就业支出45.75 支出总计1040.36万元（ 与2016预算数相比，本年 社会保障和就业支出 40.36万元，占比100%； 34.21万 元、上年结余工 年初预算数为10万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出未有变化。 2. 文化体育与传媒支出（类）文化市场管理（项）2016年预算数为700.56万元 年初预算数为885.6万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加175万元，增长25%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）2016年预算数为71.8万元； 年初预算数为117.55万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加45.75万元，增长64%。增 位出现退休人员。 4、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政单位医疗（项）2016年预算数为23.87万元； 年初预算数为24.60万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加7.3万元，增长3%。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2016年预算数为9.18万元。 年初预算数为9.61万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0.43万元，增长4%。 六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出979.37万元，其中：人员经费903.77万元，主要包括 贴；公用经费75.60万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费福利费、公务车运行费 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 2017年，“三公”经费预算数为13万元。其中：公务用车运行费预算为11万元；公务接待费支出 度“三公”经费预算数小于2016年预算数8万元。其中：公务车运行费支出预算减少8万元，下降 运行费支出减少的主要原因是：公务车减少2辆（原来是5辆）. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2017年度，无政府性基金预算支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明： 2017年，机关运行经费支出88.9万元，主要用于：公务费、水电费、车辆经费、福利费和工 （二）政府采购支出情况。 。 。增长的主要原因是：单 包括：基本工资、津贴补 费 支出预算2万元。2017年 下降38%。公务用车购置及 和工会费 2017年，政府采购支出预算总额10万元，主要用于采购办公设备。 （三）国有资产占有情况。 截至2016年12月31日，共有车辆3辆，全部一般执法执勤用车3辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 没有绩效评价项目的部门的表述： 珠海市文化市场综合执法支队未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支 没有绩效评价项目的部门的表述： xx部门（或单位）未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 点支出项目。 目。 第四部分 名词解释 一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经 费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费 、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。