呼图壁县林检局.pdf

目录 第一部分 呼图壁县林检局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县林检局 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于呼图壁县林检局 2018 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县林检局 2018 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县林检局 2018 年年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于呼图壁县林检局 2018 年项目支出情况说明 八、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于呼图壁县林检局 2018 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 呼图壁县林检局概况 一、主要职能 组织、指导林业有害生物的测报、检疫、防治，制定 作业及预警方案；林业有害生物的检疫执法及管理；林业有 害生物的防治（包括工程项目）；林业有害生物费预测预报 以及国家级中心测报点的管理；林业有害生物防治、检疫、 测报技术培训、技术开发与推广及宣传；林木种子生产、经 营许可证的审核、发放、管理、年检的具体工作，种质资源 的保护和合理利用；林木种苗质量的检验和监督，林木种苗 工程项目管理；承担退耕还林工程建设种苗生产、供应的具 体工作。 二、机构设置及人员情况 情况二：无下属预算单位按以下内容说明： 林检局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公 室、林业科技推广办、检疫办、测报办、种苗办。 林检局编制数 16（含荒漠植被管护站 4 人），实有人数 24 人，其中：在职 15 人，减少 1 人； 退休 9 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 呼图壁县林检局预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门： 呼图壁县林检局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 201 一般公共服务支出 210.12 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 21.34 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 188.78 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 单位上年结余（不包括国库集中 230 转移性支出 支付额度结余） 收 入 总 计 210.12 支 出 合 计 210.12 表二 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县林检局 单位：万元 单位上年结 功能分类科目编码 功能分类科目 类 款 项 名称 总 计 一般公共预 政府性基金 财政专户管 算拨款 预算拨款 理资金 事业单位经 事业收入 营收入 用事业基金 余（不包括 其他收入 弥补收支差 国库集中支 额 付额度结 余） 208 05 05 213 02 04 社会保障和就 21.34 21.34 0 0 0 0 0 0 0 农林水支出 188.78 188.78 0 0 0 0 0 0 0 合计 210.12 业支出 表三 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县林检局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 05 05 213 02 04 支出预算 功能分类科目名称 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 事业运行 合计 合计 基本支出 项目支出 21.34 21.34 188.78 188.78 210.12 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县林检局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 201 一般公共服务支出 210.12 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 21.34 21.34 188.78 188.78 210.12 210.12 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 210.12 支 出 总 计 政府性基金预算 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县林检局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 208 05 05 社会保障和就业支出 21.34 21.34 0 213 02 04 农林水支出 188.78 188.78 0 合计 210.12 210.12 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县林检局 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 款 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 53.58 53.58 301 02 津贴补贴 48.49 48.49 301 03 奖金 4.67 4.67 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.35 21.35 301 10 职工基本医疗保险缴费 14.15 14.15 301 11 公务员医疗补助缴费 0 0 301 12 其他社会保障缴费 1.42 1.42 301 13 住房公积金 12.97 12.97 301 99 其他工资福利支出 18.90 18.90 302 01 办公费 20.60 20.60 302 05 水费 0.03 0.03 302 06 电费 0.09 0.09 302 07 邮电费 0.51 0.51 302 11 差旅费 0.42 0.42 302 17 公务接待费 0.75 0.75 302 31 公务车运行维护 8 8 302 01 办公费（政府采购） 0.45 0.45 303 02 离退休、退职交通费 0.16 0.16 303 09 独生子女父母奖励金 0.43 0.43 303 09 独生子女费 0.06 0.06 303 02 退休人员冬季取暖补贴 0.82 0.82 303 99 在职冬季取暖补助 1.38 1.38 303 05 遗属生活补助 0.89 0.89 210.12 179.27 合计 30.85 表七 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县林检局 科 目 编 码 类 款 科目 单位：万元 项目名称 项 合计 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和家 债务利息及费 合计 支出 务支出 庭的补助 用支出 资本性支 出（基本建 设） 资本性支 出 对企业补助 （基本建 设） 对企业 补助 对社会保 障基金补 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县林检局 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 8.75 单位：万元 （境）费 0 小计 8 公务用车购置费 0 公务接待费 公务用车运行费 8 0.75 表九 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县林检局 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科 目名称 小计 基本支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 项目支出 第三部分 呼图壁县林检局 2018 年部门预算情况说明 2018 年呼图壁县林检局预算情况说明 一、关于呼图壁县林检局 2018 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县林检局 2018 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.12 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。 （按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中 所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。） 二、关于呼图壁县林检局 2018 年收入预算情况说明 呼图壁县林检局收入预算 210.12 万元，其中： 一般公共预算 210.12 万元，占 100%，比上年增加 3.99 万元，主要原因是增加林业有害生物防控经费； 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排； 财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是预算未安排； 事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是预算未安排； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排； 其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是预算未安排； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减 少）0 万元，主要原因是预算未安排。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 （按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说 明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金 除外。） 三、关于呼图壁县林检局 2018 年支出预算情况说明 呼图壁县林检局 2018 年支出预算 210.12 万元，其中： 基本支出 210.12 万元，占 100 %，比上年增加 3.99 万 元，主要原因是增加林业有害生物防控经费。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是预算未安排。 （按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说 明。） 四、关于呼图壁县林检局 2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 255.74 万元。 情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式 填写。 收入全部为一般公共预算拨款 296.16 万元，无政府性 基金预算拨款。 （按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功 能分类款级科目逐项说明。） 五、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 210.12 万元，比上年增加 3.99 万元。 主要原因是增加林业有害生物防控经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、农林水支出（213）188.78 万元，占 90%。 2、社会保障和就业支出（208）21.34 万元，占 10%。 （按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表 “一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。） （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、农林水支出（213）-01 农业（01）-04 款事业支出 （04）：年预算数为 188.78 万元，比上年减少 71.66 万元， 减少 38%，主要原因是：项目减少。 2、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休 （05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：年预 算数 21.34 万元。较上年减少 0.93 万元，减少 4.6 %，主要 原因是：有一人退休。 （按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一 般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。） 六、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算基本支 出情况说明 呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算基本支出 210.12 万元， 其中： 人员经费 179.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、在职冬季取 暖费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 30.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出等。 （按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中 实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。 七、关于呼图壁县林检局 2018 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于呼图壁县林检局 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 呼图壁县林检局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 为 8.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0.75 万 元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用 车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排]；公 务用车运行费减少 0 万元，主要原因无新增购置车辆，严格 管理车辆；公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格落实中 央八项规定。 九、关于呼图壁县林检局 2018 年政府性基金预算拨款 情况说明 情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须 公开空表，同时做以下说明： 呼图壁县林检局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 （按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表” 中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。） 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，呼图壁县林检局及下属 0 家行政单位、0 家参 公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 210.12 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 1.9%。主要 原因是增加了林业有害生物防控费。 （二）政府采购情况 2018 年，呼图壁县林检局政府采购预算 0.5 万元，其中： 政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县林检局占用使用国有资产总 体情况为 1.房屋 2328 平方米，价值 16.35 万元。 2.车辆 5 辆，价值 66.62 万元；其中： 一般公务用车 66.62 辆，价值 66.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：呼图壁县林检局 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 1、 项目实施进度计划 2、 …… 开始时间 完成时间 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情 况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）