三、2020年供销社预算信息公开说明.docx

2020 年供销社部门预算公开有关事项的说 明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责， 指导全市供销系统组织体系、经营体系 改革工作；指导实施全市供销系统经营流通网络建设工作； 负责全市供销系统项目建设的合作、协调、管理工作；指导 全市供销系统市直企业及基层供销社的业务工作，负责对其 进行系统监管；负责中国供销合作社标识在全市范围的规范、 管理和推广工作；负责全市供销系统各项业务数据的汇总上 报工作；承办上级交办的其它各项工作。负责市社系统的安 全生产工作，起草有关安全生产方面的管理办法和实施意见； 督促本系统建立健全安全生产责任制，落实防范措施，负责 组织系统内的安全生产检查工作；负责系统内安全生产宣传 教育及培训工作；负责系统内的车辆、财产统筹金的收缴及 被统筹单位受灾后企业生产经营的恢复与发展工作；负责系 统内的防汛安全工作；组织系统开展安全生产会议；负责系 统内的信访维稳工作；完成领导交办的其它工作。加强农民 合作经济组织联合会建设。积极领办农民专业合作社;带动 农民专业合作社开展信息、营销、技术、农产品加工储运等 服务，推进规模化种养、标准化生产、品牌化经营，提高农 产品质量安全水平和市场竞争力;帮助农民专业合作社开拓 市场，开辟合作社产品进超市、进社区、进批发市场的便捷 通道；完善行业协会服务。加强供销合作社系统行业协会建 设，增强服务功能;职业技能培训,负责组织、开展本系统内 职业技能培训、鉴定；完成领导交办的其它工作任务。 2、机构设置，定州市供销合作联合社属于企业单位， 由办公室、业务科、保卫科、协会管理办公室、资产管理科、 审计科、财务科人事劳资科构成。 975 供销社 单位性 单位规 经费保障形 车辆编制 质 格 式 数 其他 正科级 编制人数 单位名称 合 行政 事业 计 定州市供销合作联社 二、部门预算安排总体情况 1、收入情况 2020 年度部门预算收入总额 927.66 万元。财政拨款收 入 927.66 万元（一般公共预算 717.66 万元、政府性基金预 算 210 万元、国有资本经营预算 0 万元）、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收 入 0 万元、其他收入 0 万元。 2、支出情况 2020 年预算支出总额 927.66 万元。包括基本支出 0 万 元、项目支出 927.66 万元、上缴上级支出 0 万元、经营支 出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。。 3、与上年相比增减情况 2019 年度部门预算收入合计 371 万元， 支出为 371 万元， 2020 年跟上年相比收支增加 556.66 万元，原因是增加了炮 业公司人员工资以及保险和烟花爆竹积压货品处置款和华 北农副产品交易中心线路施工费用。 三、机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 0 万元，其中：办公费 0 万元、 邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务交通补贴 0 万元，工会经费 0 万元、福利费 0 万元、大宗印刷费 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元 （一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元、国有资本 经营预算和财政专户核拨资金预算 0 万元）。其中因公出国 （境）费 0 万元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行 维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行 维 护费 0 万元），与去年相比无变化；公务接待费 0 万元， 与上年预算相比公务接待费无增减变化 五、绩效预算信息情况 1、年度发展规划目标 总体目标： 在定州市委市政府的领导和河北省供销总社的业务指导 下，按照深化供销合作社综合改革的工作要求，作为全省确 定的深化改革试点市，以改造自我，服务农民为目标，努力 在组织体系，服务体系，经营体系，金融体系，管理体制方 面争取突破和创新，努力推动深化供销合作社综合改革工作， 全面完成各项改革任务。 职责分类绩效目标： 适应当前形势，以环保为前提，开展多种经营，积极促 进烟花爆竹公司转型升级，按照上级要求，全面完成盐业管 理体制改革，同时积极适应盐业市场变化趋势，拓展经营， 增强盈利能力，发展再生资源回收业务，以华贸再生物资公 司为依托，对接定州市再生资源工业园区，发展再生资源回 收业务。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 我部门根据年初制定的工作计划和总体目标，创新组织体系， 创新服务体系，构建现代农业规模化服务体系，加快形成综 合化，规模化，可持续的为农服务体系，认真贯彻执行财政 制度的相关要求，让财政资金发挥最大效益. 部门职责-工作活动绩效目标 975 供销社 职责活动 单位：万元 年度 预算 数 内容描述 绩效目标 一、贯彻落实党 的政策 贯彻落实党和政府有 关农村工作和社会发 贯彻落实党和政府 展的方针政策，制定 政策，确保社事业改 本市社的发展战略和 革发展和壮大。 发展规划，指导本市 社的改革发展。 1、贯彻政 策谋发展 贯彻落实党和政府有 关农村工作和社会发 展的方针政策，制定 供销社实现跨越式 本市社的发展战略和 发展 发展规划，指导本市 社的改革发展。 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 供 供销社 销 体制机 社 制明显 发 优化，实 展 现增长。 增 长 持 平 975 供销社 职责活动 二、协调部门关 系 单位：万元 年度 预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 维护供销合作社章程 赋予的合法权益，协 维护合法权益，协调 调与政府部门社会组 部门关系。 织的关系，促进合作 经济的发展。 供 销 维护权 维护权益， 协调关系，益，协调 社 促进发展 关系，促 经 济 进发展 发 展 1、维护权 益，协调关系。 维护供销合作社章程 赋予的合法权益，协 调与政府部门社会组 织的关系，促进合作 经济的发展。 三、物资储备管 理 按照政府授权承担管 充分发挥供销社在 理棉花、化肥、农药、 流通领域的应急调 食盐等物资的储备工 控作用。 作。 1、重要商 品物资储备及 监管 调解商品供求关系， 稳定物价，保障市场 供应 安排组织企业依据 储备计划及时足额、 质量良 保质保量做好储备 好率 商品的工作。 持 平 100 95% 90% 80% % 975 供销社 职责活动 单位：万元 年度 预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 四、盐务管理 组织开展全市盐业行 保障食盐在生产流 政执法活动，打击盐 通环节的安全。 业违法行为。 1、组织实 施盐政执法 组织开展全市盐业行 政执法活动，打击盐 业违法行为，查处重 大盐业违法案件。 全市盐业违法行为 食盐产 得到有效打击和遏 品合格 制，实现食盐安全生 率 产和流通。 五、流通管理 指导全市供销社的业 务经营，参与和推动 农业产业化经营，开 拓城乡市场。 确保供销社事业发 展壮大，发挥供销社 在商业流通服务的 作用。 210 1、社属企 业运营管理及 210 建设 指导社属企业经营及 社有企业实现跨越 管理，确保社有资产 式发展 的安全和增值。 社有资 产增长 评价标准 优 良 中 差 100 98% 96% % 增 长 持 平 975 供销社 职责活动 六、政务管理 单位：万元 年度 预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 系统业 务行政 工作完 成率 100 95% 90% 90% % 确保各项业务谋划 717.6 负责供销合作社综合 业务管理和机关事务 到位，顺利开展，机 6 管理 关工作高效运转。 1、综合业 717.6 制定本系统发展规划 确保各项业务谋划 务管理 6 到位，顺利开展。 部门职责-工作活动绩效目标 重点工作开展情况： 1.为了加强定州市供销合作联合社机关综合事务管理，保障 机关工作正常工作高速有序的发展申请资金，确保供销社事 业改革发展和壮大。 2.炮业公司安全整治，开展了烟花爆竹禁放专项治理活动， 规范处理积压货品。 3.农村产权发挥信息传递，交易中介功能，坚持为农服务为 宗旨，突出公益性，坚持保障交易主体的合法权益。 六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个， 涉及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及金额 0 万元，主 要包括 0 物品 0 件（台、套）；工程类 0 个，涉及金额 0 万 元，主要包括 0 工程 0 项；服务类 0 个，涉及金额 0 万元， 主要包括 0 服务 0 项。 由于政府采购限额标准为 20 万元，且我市已于 2017 年 取消汽车维修和保险定点采购及协议供货采购，我单位 2020 年项目不符合政府采购要求，故未安排政府采购预算。 部门政府采购预算 定州市供销社 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有 一般 基金 资本 财政 公共 单位 合计 预算 经营 专户 预算 资金 拨款 预算 核拨 拨款 拨款 项目名称 预算 资金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计 量 单 位 数量 单价 空表 列示 七、国有资产信息情况 2019 年末我单位固定资产占用情况 0 万元，主要包 括固定资产总额 0 万元；房屋占用数量 0 平方米和价值 0 万元；车辆占用数量 0 辆价值 0 万元；单价 20 万元以 上设备 0 台价值 0 万元；其他固定资产 0 万元。本年度 无固定资产购置计划。 固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 定州市供销社 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 空表列示 八、专业名词解释 “三公经费”指因公出国（境）费用、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 九、其他需说明的事项 我单位无一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金 预算、国有资产经营预算,无三公经费预算。