2018年克州卫生监督所部门预算公开表.xls

2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表 克州疾控中心 报送日期：2018年1月24日 单位负责人 王良森 财务负责人：党辉 经办人： 郭蓁 联系电话：1389 预算01表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 2018年预算 功能分类 一般公共预算 1,359.08 201 一般公共服务 0.00 一般预算拨款 1,359.08 202 外交 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 上级补助收入 0.00 204 公共安全 0.00 事业单位经营收入 0.00 205 教育 0.00 其他收入 0.00 206 科学技术 0.00 预算外收入 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 208 社会保障与就业 0.00 本 年 收 入 小 计 1,359.08 210 医疗卫生 1,519.08 211 节能环保 0.00 212 城乡社区事务 0.00 213 农林水事务 0.00 214 交通运输 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 227 预备费 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 本 年 支 出 小 计 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 160.00 230 转移性支出 收 入 总 计 1,519.08 支 第 2 页,共 10 页 出 总 1,519.08 0.00 计 1,519.08 预算02表 部门收入总体情况表 单位：万元 单位上 年结余 事业单 上级补 其他收 预算外 （不包 一般预算拨款 基金预算拨款 位经营 助收入 入 收入 含国库 收入 集中支 付额度 结余） 2 3 4 5 6 7 8 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 210 4 ** 1 合计 疾病预防控制机 构 总计 1 1,519.08 1,519.08 1,359.08 1,359.08 第 3 页,共 10 页 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 04 01 功能分类科目名称 ** 合计 疾病预防控制机构 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,519.08 1,519.08 1,413.44 1,413.44 105.64 105.64 第 4 页,共 10 页 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 本 合计 功能分类 合计 1,359.08 201 一般公共服务 0.00 一般预算拨款 1,359.08 202 外交 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 0.00 204 公共安全 0.00 205 教育 0.00 206 科学技术 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 208 社会保障与就业 0.00 年 收 入 小 计 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 财政拨款支出 入 总 计 1,359.08 210 医疗卫生 1,359.08 211 节能环保 0.00 212 城乡社区事务 0.00 213 农林水事务 0.00 214 交通运输 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 227 预备费 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 本 年 支 出 小 计 160.00 230 转移性支出 1,359.08 第 5 页,共 10 页 支 出 总 1,359.08 0.00 计 1,359.08 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 04 01 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 1,359.08 1,359.08 1,253.44 1,253.44 105.64 105.64 合计 疾病预防控制机构 第 6 页,共 10 页 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 302 30229 301 30108 301 301 302 301 301 302 303 303 303 301 30101 30113 30201 30112 30103 30228 30309 30305 30302 30102 经济分类科目名称 小计 ** 合计 福利费 机关事业单位基本养老保 险缴费 基本工资 住房公积金 办公费 其他社会保障缴费 奖金 工会经费 奖励金 生活补助 退休费 津贴补贴 人员经费 公用经费 1 2 3 1,253.44 8.85 1,229.48 0.00 23.96 8.85 148.76 148.76 0.00 351.05 85.74 10.20 68.17 38.26 4.92 6.51 4.88 50.65 475.46 351.05 85.74 0.00 68.17 38.26 0.00 6.51 4.88 50.65 475.46 0.00 0.00 10.20 0.00 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 10 页 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** ** 1 2 3 4 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 01 疾病预防控制机构 合计 群众工作人员生活补助 访惠聚、住村、支教人员 补助 本级财政规划免疫、结核 病防治配套专项资金 群众工作经费 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 105.64 22.80 0.00 0.00 18.00 0.00 87.64 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.84 0.00 0.00 64.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 8 页,共 10 页 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境) 费用 小计 1 2 3 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 4 5 Page 9 公务接待费 6 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页