附件2：2021年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件 4 单位名称 2021 年部门整体支出 绩效自评报告 一、基本情况 （一）部门概况部门机关设置情况： 全局内设单位 23 个，直属事业单位 2 个，外派单位 26 个。其中行政法人单位 29 个。 职能配置情况： (一)贯彻执行中央、省、市、区有关公安工作的方针、 政 策和法律、法规、规章。 (二)负责辖区(含地铁上盖物业)的公安工作;掌握、分析、 预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工 作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要 信息，并提出对策。 (三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件 的侦查工作;组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大 事件。 (四)负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安 事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为;依法进 行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全负责出 入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作;负责 户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。 (五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、 放 射性等危险物品和特种行业。 (六)承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。 (七)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单 位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保 卫组织 的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务 指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有 关工作和社区警务建设工作。 (八)依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全 防火 工作;按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备 案、抽查、消防安全检查工作;组织、实施灭火救灾、公安应急 抢险救援工作。 (九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦 查工 作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。 (十)负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身 自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔 离戒毒 工作的有关职责。 (十一)协助市公安局负责的警卫工作;负责在辖区召开的 重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。 (十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设 工作;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、 装备等 服务。 (十三)负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限 实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工 作，对分局所属单位实行直接管理。 (十四)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动; 组织实施纪检、监察、督察和审计工作;指导全区公安队伍思 想作风、工作作风建设工作。 (十五)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。 (十六)承担上级公安机关交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务 以打造“平安番禺”为目标，以最安全稳定、最公平正 义、法治环境最好的社会环境，使人民群众的获得感成色更 足、幸福感更可持续、安全感更有保障为部门履职总体目标。 2021 年，全区公安机关坚持以习近平中国特色社会主义思想 为指导，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧 紧 围绕“六个聚焦”,深入开展政法队伍教育整顿、党史学 习教 育活动，全力以赴做好风险防范、打击破案、治安管控、社 会治理、基层基础、队伍管理等工作，圆满完成五一、建党 100 周年、国庆、广交会等重要节点和重要活动安保维稳工 作。年内，全区社会治安总体平稳。 （三）部门整体收支情况 全年预算收入 182,462.28 万元，预算支出 181,012.32 万元，预算完成率为 99.21%,其中财政拨款收入 181,462.28 万元，支出 180,036.09 万元，完成率 99.21%;其他资金预算 收入 1,000 万元，支出 976.23 万元，完成率 97.62%。支出 进度基本与序时进度一致。 （四）部门整体绩效管理情况 部门绩效目标参照省、市等上级公安机关和结合本辖区 财政部门绩效目标要求实施，绩效目标合理;部门依据整体 绩效目标所设定指标清晰、细化、可量化，绩效指标明确; 绩 效运行监控按要求开展预、决算绩效自评和送评工作。 二、综合评价分析 （一）自评结论综述 我局 2021 年部门整体支出绩效自评结果为“良”,自评 得分为 91.9542 分。 （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析 全年，全区社会治安总体平稳，各项工作任务绩效目标 完成情况突出成效体现在以下五个方面： 一、聚焦风险隐患，全力维护社会大局平安稳定 坚持总体国家安全观，围绕建党 100 周年安保主线， 持 续开展维护政治安全、反暴恐、维护稳定专项行动。 (一)紧盯涉政涉恐风险，坚决打好政治安全和反暴恐 保 卫战不断加强涉政治危安因素管控、加强意识形态领域工作、 大力打击邪教活动和非法宗教活动、深入开展反恐怖工作。 (二)紧盯涉稳风险，全面开展不稳定因素排查化解工作 顺利完成全区社区、村“两委”换届安保维稳工作，全 区全年没有发生重、特大群体性事件，其中对非访人员徐道 忠依法刑事拘留。 (三)紧盯敏感警情风险，严格规范闭环处置各类敏感警 情实行重大敏感警情“五同步”指挥(先期指挥处置、情报研 判指导、社会面整体防控、舆情网情导控、要情信息报送), 对敏感警情闭环处置。 (四)紧盯基层矛盾引发个人极端风险，全面强化基层矛 盾纠纷排查化解通过“建立一个机制、突出三项举措”全面 加大基层矛 盾纠纷排查化解工作，最大限度消除社会不稳 定因素。 (五)紧盯精神障碍患者肇事肇祸风险，严密管控精神障 碍患者通过“搭建一个平台，抓好三个环节”进一步提升精 神 障碍患者肇事肇祸风险防范化解水平。全区全年共成功 处理 涉精神病患肇事肇祸警情多宗。 (六)紧盯涉疫风险，持续做好常态化疫情防控先后圆满 完成涉疫重点区域、场所的的封控、封闭管理、涉疫流调、 人员转运、全员核酸检测安保等工作。同时，抓好监管场所 和队伍内部防疫管理，确保安全稳定。 二、聚焦打击主业，高压严打突出违法犯罪紧扣上级部 署，聚焦打击主业，高压严打突出违法犯罪，强化打击整治 工作。 (一)坚持扫黑除恶专项斗争常态化 巩固三年扫黑除恶专项斗争成果，建立常态化扫黑除恶 工作机制，坚持对黑恶势力打早打小。共受理涉黑恶“9+2” 类原始警情同比下降 37.9%,降幅位居全市前列。 (二)空前力度打击和防范电信网络诈骗犯罪建立完善全 区打防电信网络诈骗联席会议机制，完善打防电信网络诈骗 犯罪五快机制(快受理、快立案、快侦查、快破案、快宣传)、 止付冻结机制，连续开展“断卡行动”、 “百万案件攻坚”等 专项行动，破案数、抓人数均大幅上升。强化预警劝阻反诈 宣传，宣传工作受到央视网、CCTV2、新华社、学习强国、 广州电视台等多家主流官方媒体的报道。 (三)全力打击各类违法犯罪 严厉打击严重暴力违法犯罪、盗抢骗违法犯罪、黄赌违 法犯罪、经济领域违法犯罪、涉毒违法犯罪、走私偷渡违法 犯罪、食药环领域违法犯罪，统筹推进“净网”专项行动， 强力开展“团圆护苗”专项行动、持续加强追逃工作。 三、聚焦突出问题，持续推进专项整治行动 坚持不断推进共建共治共享社会治理体系建设，加强涉 人、事、物、组织等治安隐患排查，深化社会治安整体防控， 纵深开展社会治安突出问题专项整治，努力改善全区社会治 安秩序。全力开展出租屋清查整治专项行动、刀具清理整治 专项行动、危爆品及寄递物流管控专项行动、 “三非”外国 人 治理专项行动、 “奋战三百天、全力保畅安”交通秩序大 整 治行动和消防安全整治系列专项行动。 四、聚焦精准防控，打造“智慧防控一张图”按照“三 个精准部署”勤务要求和“守点、巡线、控面”的勤务模式， 全面加强社会面巡逻防控，升级打造全区立体化社会面巡防 体系。全面推动实现街面巡逻防控“精准化”、重点时段巡 逻防控“精细化” 、重点目标勤务部署“精确化” 、最小应急 单元建设“精确化” 。 五、聚焦警务需求，扎实开展公安基层基础建设 坚持推进智慧新警务建设，强化大数据智能化应用，打 造具有番禺公安特色的大数据应用品牌，支撑一线打防控工 作。突出科技引领，持续深化大数据智能化应用;突出情报支 撑，纵深推进三级情报建设;突出基础数据，持续深化社区警 务工作;突出警务提效，全面释放户政管理服务效能; 突出机 制完善，全面推动执法办案提档升级。 （三）各重点任务项目支出完成情况分析 1、财政拨款预算完成率：年初预算数为 181,462.28 万 元，实际支出为 180,036.19 万元，预算执行率为 99.21%。 2、财政拨款收入预决算差异率：本年年初预算 18.15 亿元，年终决算数为 18 亿元，有部分是按财政要求调整以 前年度垫付款，实际预算调整为-1,426.19 万元，按评分标准 差异率计算方式，差异率绝对值为 128.24%。改进措施为： 在剔除以前年度垫付款对预算调整影响的因素后，尽量提高 预算编制的精度，提高预算执行率。 3、一般公共预算支出年度平均执行率： 一般公共预算 支出 171,827.08 万元，年初预算为 174,445.86 万元，执行率 为 98.5%,受影响的主要原因为部分年初预算编排的人员经 费发放受政策性因素影响未发放。 4、结转结余率：2021 年结转结余 117.88 万元，年初财 政拨款结转和结余收入决算数 55.52 万，一般公共预算财政 拨款决算数 171,827.08 万、政府性基金预算财政拨款决算数 8,209.01 万，按计算标准，结余结转率为 0.03%≤10%。 5、政府采购执行率：政府采购预算按区财政部门有关 文件编制、调剂调整，实际采购金额与采购计划金额基本一 致，政府采购执行率为 100%。 6、固定资产利用率：经年度组织的资产核查，实际在 用资产总额与所有固定资产总额基本一致，比率为 100%。 7、公用经费控制率：公用经费总支出为 150,02.86 万元， 预算安排为 15,481.94,公用经费控制率 96.91%≤100%。 8、 “三公经费”控制率： “三公经费”实际支出数 2177.53 万元，预算安排数为 2,244.36 万，控制率 96.59%≤100%。 （四）主要工作成效 一是维护稳定体现了新担当。以建党 100 周年等系列 重 大安保维稳工作为主线，克服任务重、警力紧、要求高 等诸 多困难，同心协力、众志成城，全力维护社会面平安 稳定， 有力实现全区群体性事件、新发命案和道路交通亡 人事故等主要指标全面下降，疫情风险“零外溢” “零扩散” “零事故”, 公共安全领域重大事故“零发生”。 二是警情压减取得了新成效。全区发生 110 案件类警 情 占比全市 14.6%,同比下降 11.8%,高于全市 7.8%的平均 线。 三是打击犯罪实现了新突破。全区拘留人数同比上升 17%,拘留人数排名全市第 2,命案、“两抢”、性侵案破案率 100%,反走私、打击电信网络诈骗、经济及食药环领域犯罪 及扫黄禁赌禁毒等方面战果丰硕。 四是科技强警展现了新标杆。公安信息项目建设有序推 进，人脸识别系统、高清视频监控等智能前端感知设备全面 覆盖，社区智慧安防体系得到进一步升级优化，广州规模最 大执法办案中心全面建成并投入使用。 五是队伍素质获得了新提升。深入贯彻落实党的十九届 六中全会精神，牢牢把握“四句话十六字”总要求，毫不动 摇 坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警方针， 扎实 开展党史学习教育、政法队伍教育整顿和市委巡察、 区委联 动巡察反馈意见整改等工作，在查纠整改和总结提 升环节， 被上级评定为优秀等次。 三、存在的主要问题 部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效 管理观念有待进一步加强;二是资金预算编制有待进一步规 范;三是资金使用效益有待进一步提高。 四、下一步改进措施 1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算 法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严 格预算执行，提高资金使用效率。 2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按 市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理 中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内 部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进 依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 3、进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求， 特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确 保专款专用，切实提高资金使用绩效。 五、附件 部门整体支出绩效自评表。