附件：玛多县文体旅游广电局2021年部门预算.doc

附件 1 青海省玛多县文体旅游广 电局 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 玛多县文体旅游广电局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛多县文体旅游广电局 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 玛多县文体旅游广电局 2021 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玛多县文体旅游广电局概况 一、主要职能 玛多县文化体育广播电视和旅游局作为我县唯一的从事文化事 业的行政部门，担负着开展文化体育活动、丰富牧民群众文化生 活，开展非物质文化遗产、文物普查，从事广播电视、开展文化 宣传工作、繁荣我县文化事业、提高牧民群众精神文明素质等方 面的职责。文体旅游广电工作以提升文化软实力，实施惠民工程， 加快构建现代公共文化服务体系为重点，以繁荣县乡群众文化生 活为目的，以项目建设为载体，以改革创新为动力，进一步创新 文化发展理念，整合优势旅游资源，在文化体育活动、基础设施 建设、文化遗产保护、广播电视建设、旅游产业等方面均取得新 突破。 二、部门预算单位构成 纳入玛多县文化体育广播电视和旅游局 2021 年部门预算编 制范围为一级预算单位 1 个、下属二级事业单位 2 个。 序号 单位名称 1 玛多县文化体育广播电视和旅游局(本级） 2 玛多县广播电视台 3 第二部分 玛多县文体旅游广电局部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 合计 一般公共 预算 812.68 812.68 （七）文化体育与传媒 693.03 693.03 （八）社会保障和就业 39.55 39.55 （九）医疗卫生 27.9 27.9 52.2 52.2 812.68 812.68 预算数 项 目 一、本年收入 812.68 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 812.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （十）农林水事务 （十一）住房保障支出 二、结转下年 收 入 总 计 812.68 支 出 4 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 812.68 470.96 341.72 文化旅游体育与传媒支出 693.03 351.32 341.71 文化和旅游 566.63 347.92 218.71 项 207 2021 年预算数 207 01 207 01 01 行政运行 430.09 215.3 214.78 207 01 03 机关服务 136.54 132.6 3.94 207 06 新闻出版电影 30.00 30.00 207 06 其他新闻电影出版支出 30.00 30.00 207 08 广播电视 96.4 3.4 93.00 207 08 机关服务 96.4 3.4 93.00 社会保障和就业支出 39.56 39.56 行政事业单位养老支出 38.83 38.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.83 38.83 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 99 03 208 208 05 208 05 208 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.48 0.48 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 卫生健康支出 27.9 27.9 财政对基本医疗保险基金的补助 27.9 27.9 财政对职工基本医疗保险基金的补助 27.9 27.9 住房保障支出 52.1 52.1 住房改革支出 52.1 52.1 05 210 210 12 210 12 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 29.11 29.11 221 02 03 购房补贴 23.08 23.08 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 470.96 458.28 12.68 工资福利支出 435.2 435.2 01 基本工资 59.2 59.2 02 津贴补贴 110.55 110.55 03 奖金 6.53 6.53 08 养老保险 38.82 38.82 07 绩效工资 36.02 36.02 12 失业保险 0.49 0.49 12 工伤保险 0.24 0.24 13 住房公积金 29.12 29.12 10 医疗保险 27.9 27.9 99 其他工资福利支出 126.33 126.33 商品和服务支出 12.68 12.68 01 办公费 3.08 3.08 07 邮电费 1.14 1.14 06 电费 0.23 0.23 08 取暖费 2.56 2.56 11 差旅费 4.78 4.78 16 培训费 0.6 0.6 17 公务接待费 0.29 0.29 款 301 302 303 对个人和家庭的补助 99 购房补贴 23.08 6 23.08 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 合计 因公 出国 (境) 费用 0.5 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 0.5 公 务 接 待 费 合 计 0.5 4.07 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4.07 3.78 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2020 年预算数 科目名称 合计 合 计 备注：此表为空表。 7 基本支出 项目支出 公务接 待费 0.29 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 812.68 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 693.03 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 39.55 九.医疗卫生健康支出 27.9 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 812.68 十.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 52.2 合 计 812.68 总 计 812.68 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 812.68 8 支 出 部门公开 表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 预算 单位 合计 合计 812.68 812.68 玛多县文体旅游广电局 619.34 619.34 玛多县广播电视台 193.34 193.34 政府 性基 金预 算拨 款收 入 9 事业收入 上级 补 助收 入 金 额 其中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 812.68 470.96 458.28 12.69 341.72 207 文化旅游体育与传媒支出 693.02 351.31 338.62 12.69 341.72 20701 文化和旅游 566.62 347.91 338.62 9.29 218.72 2070101 行政运行 430.09 215.31 209.02 6.29 214.78 2070103 机关服务 136.53 132.6 129.6 3.00 3.94 20706 新闻出版电影 30.00 30.00 2070699 其他新闻电影出版支出 30.00 30.00 20708 广播电视 96.4 3.4 3.4 93.00 2070803 机关服务 96.4 3.4 3.4 93.00 208 社会保障和就业支出 39.57 39.57 39.57 20805 行政事业单位养老支出 38.82 38.82 38.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.82 38.82 38.82 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 0.73 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.48 0.48 0.48 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 210 卫生健康支出 27.9 27.9 27.9 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27.9 27.9 27.9 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 27.9 27.9 27.9 221 住房保障支出 52.2 52.2 52.2 22102 住房改革支出 52.2 52.2 52.2 2210201 住房公积金 29.12 29.12 29.12 2210203 购房补贴 23.08 23.08 10 23.08 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位： 资金来源 科目编码 类 合计 合计 812.68 812.68 文化旅游体育与传媒支出 693.02 693.02 文化和旅游 566.62 566.62 款 项 207 上 年 结 转 预算单位及支出功能分类科 目 一般公 共预算 207 01 207 01 01 行政运行 430.09 430.09 207 01 03 机关服务 136.53 136.53 207 06 新闻出版电影 30.00 30.00 207 06 其他新闻电影出版支出 30.00 30.00 207 08 广播电视 96.4 96.4 207 08 机关服务 96.4 96.4 社会保障和就业支出 39.57 39.57 行政事业单位养老支出 38.82 38.82 38.82 38.82 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 99 03 208 208 05 208 05 208 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.48 0.48 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 卫生健康支出 27.9 27.9 财政对基本医疗保险基金的补助 27.9 27.9 27.9 27.9 住房保障支出 52.2 52.2 住房改革支出 52.2 52.2 05 210 210 12 210 12 01 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 221 02 221 02 01 住房公积金 29.12 29.12 221 02 03 购房补贴 23.08 23.08 11 政 府 性 基 金 预 算 上 事业收入 级 事业 补 其中： 单位 助 金 教育 经营 额 收费 收入 收 入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 *备注：此表为新增表格 第三部分 玛多县文体旅游广电局 2021 年度 部门预算情况说明 一、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 玛多县文体广电旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 812.68 万元，比 2020 年增加 215.99 万元，主要是河源之夏广场文化月 活动项目款、旅游发展基金、服装购置费、全民健身经费县级融 媒体中心年服务费等。收入包括：一般公共预算拨款 812.68 万 元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化体育与传媒支 出（207 类）693.03 万元，社会保障和就业支出（208 类）39.55 万元，医疗卫生支出（210 类）27.9 万元，住房保障支出（221 类）52.2 万元。 12 二、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 文体旅游广电局 2021 年一般公共预算当年拨款 812.68 万元, 比 2020 年增加 215.99 万元，主要是河源之夏广场文化月活动项 目款、旅游发展基金、服装购置费、全民健身经费县级融媒体中 心年服务费等。 13 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 文化体育与传媒（207 类）支出 693.03 万元，占 85.28%； 社会保障和就业（208 类）支出 39.55 万元，占 4.87%；医疗卫 生（210 类）支出 27.9 万元，占 3.43%；住房保障（221 类）支 出 52.2 万元，占 6.42%。 14 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）2021 年预算数位 430.09 万元，比 2020 年增加 176.05 万元，增加 69.3%。主要是河源之夏广场文化月活动项目款、旅 游发展基金、服装购置费、全民健身经费县级融媒体中心年服务 费等。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关 服务（项）2021 年预算数位 136.54 万元，比 2020 年减少 3.18 万元，减少 2.28%。主要原因是机构改革人员划转。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其 他新闻出版电影（项）2021 年预算数位 30 万元，比 2020 年增 加 0 万元，增加 0%。与上年一致，无法比较。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服 务（项）2021 年预算数位 96.4 万元，比 2020 年增加 65.5 万元， 15 增加 211.97%。主要是县级融媒体中心年服务费等。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 38.83 万元，比 2020 年增加 2.76 万元，增加 7.65%。主要是本年度人 员变动。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.48 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，减少 2.04%。主要是机构 改革人员划转 7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.25 万元，比 2020 年增加 0.03 万元，增加 13.64%。艺术团人 员增加。 8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数为 27.9 万元，比 2020 年减少 1.98 万元，减少 7.64%。主要是本年度人 员变动和基数调整。 9、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 2021 年 预 算 数 为 29.11 万 元 ， 比 2020 年 增 加 2.07 万 元 ， 增 加 7.66%。主要是增加本年度单位及个人住房公积金。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021 年预算数为 23.08 万元，比 2020 年增加 1.8 万元，增加 16 8.46%。 三、关于文体旅游广电局 2021 年一般公共预算基本支出情 况说明 人员经费 458.28 万元，主要包括：工资福利支出（301 类） 万元，其中：基本工资（30101 款）59.2 万元，津贴补贴（30102 款）110.55 万元，奖金（30103）6.53 万元，机关事业单位基本 养 老 保 险 缴 费 （ 30108 款 ） 38.82 万 元 ， 绩 效 工 资 (30107 款)36.02 万元，职工基本医疗保险缴费（30110 款）27.9 万元， 其他社会保险缴费（30112 款）0.73 万元（包括失业保险 0.49 万元、工伤保险 0.24 万元），住房公积金（30113 款）29.12 万 元、其他工资福利支出（30199 款）126.33 万元。 对个人和家庭的补助（30399 款）购房补贴 23.08 万元。 公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费（30201 款）3.08 万元，电费（30206 款）0.23 万元，邮电费（30207 款）1.14 万 元，取暖费（30208 款）2.56 万元，差旅费（30211 款）4.78 万 元，培训费（30216 款）0.6 万元，公务接待费（30217 款）0.29 万元，其他商品服务支出（30299 款）0 万元（包括公务电话 费）。 四、关于玛多县文体旅游广电局 2021“三公”经费预算情况说 明 玛多县文体旅游广电局 2021 年“三公”经费预算数为 4.07 万元，比 2020 年增加 3.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 17 元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行费 3.78 万元，增 加 3.78 万元；公务接待费 0.29 元，减少 0.21 万元。2021 年 “三公”经费预算比 2020 年增加的主要是本年度进行公车改革， 保留车辆计入预算。 五、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年政府性基金预算支 出情况的说明 玛多县文体旅游广电局 2021 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 812.68 万元、政府 性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收 入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、 上年结转 0 万元等；支出包括：文化体育与传媒（207 类） 693.03 万元，社会保障和就业支出（208 类）39.55 万元，医疗 卫生（210 类）27.9 万元，住房保障支出（221 类）52.2 万元。 玛多县文体旅游广电局 2021 年收支总预算 812.68 万元。 七、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年部门收入预算情况 说明 玛多县文体旅游广电局 2021 年收入预算 812.68 万元， 其中： 上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 812.68 万元， 18 占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年部门支出预算情况 说明（一） 本单位 2021 年支出预算 812.68 万元，其中：基本支出 470.96 万元，占 57.95%；项目支出 341.72 万元，占 42.05%. 19 九、关于玛多县文体旅游广电局 2021 年支出预算情况的说 明（二） 玛多县文体旅游广电局 2021 年支出预算 812.68 万元，比 2020 年增加 215.99 万元，增加 36.2%。主要是河源之夏广场文 化月活动项目款、旅游发展基金、服装购置费、全民健身经费县 级融媒体中心年服务费等。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年玛多县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 12.68 万元，比 2020 年预算增加 0.57 万元，增加 4.7 %。主要 是：公车改革保留车辆。 （二）政府采购安排情况。 20 2021 年玛多县文体旅游广电局政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 4 月底，玛多县文化体育广播电视和旅游局共有 车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年玛多县文体旅游广电局专项均实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款 341.72 万元。 新闻荟萃。绩效目标：引起了广大网民的高度关注，得到了广 大读者的充分肯定和好评，范围涵盖了国内绝大部分拥有网上资源 的主流媒体，而且没一条新闻都有新闻来源的链接，因而体现出强 大的新闻聚合力和不容置疑的权威性。 2021 年公共预算为 30 万元。 第十届全民运动会“河源之夏”广场文化月。绩效目标：促进 了素质教育、文化繁荣、社会包容、民生改善、民族团结等多重价 值全面展示了黄河源原始本真的自然生态风貌、绚丽多姿的民族文 化。2021 年预算为 30 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 21 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指花石峡镇人民政府用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、电费等。 22 （二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指花石峡镇党委用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。如办公费、电费等。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保 险基金的补助支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保 险基金的补助支出。 （六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保 险基金的补助支出。 （七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对基 本医疗保险基金的补助支出。 （八）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用 于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护 等方面的支出。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 23 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 24 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25