汇总2023年文旅系统部门预算公开说明.doc

永济市文化和旅游局 2023 年文旅系统部门预算公开说明汇总 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市文化和旅游局属行政单位，位于永济市舜都大道 13 号。我局现有公务员 编制数 16 人，实有 17 人(15 个公务员，2 个工勤人员)，退休人员 20 人。 下属全额事业单位有 6 个即：永济市文化市场综合行政执法队、永济市旅游服务 中心、永济市博物馆、永济市图书馆（永济市美术馆）、永济市文化馆（永济市非物 质文化遗产保护中心） 、永济市文物保护中心。 永济市文化市场综合行政执法队位于永济市舜都大道 13 号，现有编制 16 人，实 有人数 11 人，退休人员 1 人； 永济市旅游服务中心系 2021 年新成立单位，位于永济市舜都大道 13 号，现有编 制 10 人，实有 18 人(事业管理 7 人；专业技术人员 3 人；工勤人员 8 人)，退休人员 6 人。 永济市博物馆位于永济市舜都大道 9 号，现有编制 25 人，实有人数 24 人，退休 人员 10 人。 永济市图书馆（永济市美术馆）位于永济市舜都大道 12 号，现有编制 8 人，实 有人数 23 人，退休人员 6 人； 永济市文化馆（永济市非物质文化遗产保护中心）位于永济市舜都大道 13 号， 现有编制人数 8 人，实有人数 29 人，退休人员 15 人，遗属补助人数 2 人。 永济市文物保护中心位于永济市市府西街 4 号，编制人数 55 人，实有人数 44 人， 退休人员 8 人。 （二）主要职责 （1）贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物 保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、 市政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订 文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。 （2）制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保 护发展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改 革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革;组织实施广播电视 和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视 和网络视听节目服务、文物保护工作。 （3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化 设施建设；组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、 国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能， 指导、 推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。 (4)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心 价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 (5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设， 深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全 全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。 (6)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护， 拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬 和振兴。 (7)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护 和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展;指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅 游线路的规划开发，引导休闲度假。 (8)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化 和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;强化对全市旅游市场秩序和服 务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理 等综合监管机制，引导全社会文明旅游;监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信 息发布;综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。 (9)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织 实施。 (10) 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查;负责对广播电视 节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设;指导、 协调广播电视系统安全和保卫工作。 (11) 负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保 护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。 (12)负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地 上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、 保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作； 编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。 (13)负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作; 负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登 记前审查、日常管理和监督;指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物 保护行业组织的业务工作。 (14)指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组 织查处全市性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查 督办大案要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物 犯罪案件，督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。 (15)制定并组织实施全市文化和旅进行业、广播电视网络视听行业、文物保护行 业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。 (16)完成市委市政府交办的其他工作。 （三）机构设置情况 我局下设 9 个股室：人事股、财务股、市场监管股、公共服务股、文化产业股、 文物利用股、文物保护股、党建办、办公室。下属全额事业单位有 6 个即：永济市文 化市场综合行政执法队、永济市旅游服务中心、永济市博物馆、永济市图书馆（永济 市美术馆） 、永济市文化馆（永济市非物质文化遗产保护中心） 、永济市文物保护中心。 二、本级预算情况 我局为行政单位，属于一级独立核算单位。2023 年文化系统预算收入安排为 3225.64 万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 3225.64 万 元（其中工资福利支出为 1479.42 万元，对个人和家庭的补助为 27.83 万元，商品服 务支出为 81.90 万元，项目支出为 1636.50 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 3225.64 万元，比上年增加 48.34%。支出预算为 3225.64 万 元，比上年增加 48.34%，其中工资福利支出为 1479.42 万元，比上年增加 21.31%， 原因是人员增加及人员工资福利增加；对个人和家庭的补助为 27.83 万元，比上年减 少 29.27%，原因是 2023 年遗属补助与取暖费列入项目预算；商品服务支出为 81.90 万元, 比上年增加 24.39%,原因是人员增加；项目支出为 1636.50 万元，比上年增加 92.60%，原因是 2023 年遗属补助与取暖费列入项目预算及项目资金增加。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年永济市文化和旅游局单位机关运行经费安排为 20.37 万元，上年 18.91 万 元，比上年增加 7.72%，原因是文旅局本级人员增加使机关运行经费增加。 五、政府采购安排情况说明 2023 年政府采购预算安排为 439.14 万元。情况如下： 永济市文化和旅游局 2023 年我单位政府采购预算安排为 1 万元，其中：文旅市 场安全生产有印刷服务 1 万元。 永济市文化市场综合行政执法队政府采购预算安排为 0.47 万元，其中：公务用 车运行维护费 0.18 万元；办公设备购置费 0.08 万元(桌子 0.07 万元，椅子 0.01 万 元)；办公费 A4 复印纸 10 箱 0.21 万元。 永济市旅游服务中心政府采购预算安排为 3.17 万元，其中：台式电脑 2 台 1.18 万元；办公桌 1 张 0.1 万元；办公椅一个 0.05 万元；复印机一台 1.85 万元。 永济市图书馆政府采购预算安排为 54.25 万元，其中：物业管理费 14.4 万元， 车辆维修和保养服务 0.15 万元，财产保险服务 0.22 万元，办公设备购置 14.74 万元， 专用设备购置 22.35 万元，办公费 0.09 万元，印刷费 2.3 万元。 永济市文化馆政府采购预算安排为 13.1 万元，其中：物业管理服务 10.38 万元， 机动车保险服务 0.23 万元，复印纸 0.39 万元，印刷服务 2.1 万元。 永济市文物保护中心政府采购预算安排为 339.42 万元，其中：电脑 6 台 4.078 万元，柜子 8 组 0.42 万元，椅子 18 把 0.588 万元，复印机 5 个 1 万元，办公隔断桌 8 张 0.624 万元，会议桌一套 0.54 万元，电视及组件一套 0.85 万元，照相机一台 0.85 万元，纸张 20 箱 0.4 万元，永安真武庙及太谷屯修缮工程款 54.79 万元，杨庄 关帝庙及杨村娘娘庙修缮工程款 95.03 万元，万固寺抢险保护修缮工程款 178.25 万 元，公务用车保险、加油、维修费 2 万元。 永济市博物馆政府采购预算安排为 27.73 万元，其中：LED 屏 0.3 万元，展柜 11 万元，印刷费 5 万元，保洁服务费 5.76 万元，其他信息化设备 5.67 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、乡镇综合文化站是指我市十个镇（街）分别设立的涵盖文化、图书、美术、 体育等职能的综合性文化服务场所。 2、文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织 民间文化遗产收集整理与保护。 3、非物质文化遗产是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种 实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。 4、 “扫黄打非”检查：永济市内书店、印刷厂、复印、打字等新闻出版经营场所 的监管。 5、 “互联网上网服务场所”：网吧。 6、永济市文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活 动组织民间文化遗产收集整理与保护。 7、图书馆秉承“读者第一”的服务理念，自开馆至今，积极采取各种措施，开 展形式多样的免费开放工作，让更多的群众充分地了解图书馆、有效地利用图书馆。 七、 “三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 3.6 万元，其中 2023 年因公出国（境）费 0 元，原因 是本年度没有出国（境）安排；2023 年公务接待费 1.4 万元，与上年持平；2023 年 公务用车运行维护费 2.2 元，与上年持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，永济市文化和旅游局资产总额 2255.11 万元，其中流 动资产 198.5 万元；固定资产原值 2052.39 万元，累计折旧 767.37 万元，固定资产 净值为 1285.01 万元，在建工程 719.63 万元，无形资产原值 676.2 万元，累计折旧 624.23 万元，无形资产净值为 51.97 万元。 2023 年预计新增采购固定资产 79.26 万元，分别如下： 永济市旅游服务中心 2023 年预计新增采购固定资产 3.17 万元，其中：台式电脑 2 台 1.18 万元；办公桌 1 张 0.1 万元；办公椅一个 0.05 万元；复印机一台 1.85 万元。 永济市文化市场综合行政执法队 2023 年预计新增采购固定资产 0.08 万元，其中 桌子一张 0.07 万元，椅子一把 0.01 万元。 永济市图书馆（永济市美术馆）2023 年预计新增采购固定资产 50.09 万元，其中 图书 35 万元，书架 6.54 万元，办公桌椅 1.92 万元，挂式空调 0.35 万元，柜子 5.39 万元，打印机 0.65 万元，碎纸机 0.09，吧台 0.15 万元。 永济市博物馆 2023 年预计新增采购固定资产 16.97 万元，其中：LED 屏 0.3 万元， 展柜 11 万元，其他信息化设备 5.67 万元。 永济市文物保护中心 2023 年预计新增采购固定资产 8.95 万元，其中电脑 4.078 万元，柜子 0.42 万元，椅子 0.588 万元，复印机 1 万元，办公隔断桌 0.624 万元， 会议桌 0.54 万元，电视及组件 0.85 万元，照相机 0.85 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年文旅系统共 8 个项目设定项目绩效目标，共 348.77 万元。其中：重点绩 效项目 3 个。 1、2023 年公共文化服务体系建设专项资金（县级配套）27.03 万元，主要用于 文化馆和图书馆总分馆运行、开展各类文化活动、培训。2、2023 年免费开放专项资 金（县级配套）34 万元，主要用于文化馆和图书馆总分馆开展公益性群众文化活动、 幸福儿童读书会活动、公益讲座、阅读推广、公共教育和举办展览等。3、2023 年河 东书房及镇分馆运行专项经费 35 万元，主要用于河东书房及镇分馆运营和管理服务 费、水电费、日常办公维护费、购书费。4、流动美术车车辆购置税费用 2.74 万元， 主要用于流动美术车车辆购置税。5、为图书馆(美术馆)更换民俗规划展一楼展厅部 分版面和灯箱的资金 3.6 万元，主要用于更换民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱。 重点绩效项目 3 个：1、2023 年文旅产业发展资金 300 万元，主要用于 2023 年春 节在鹳雀楼景区举行“鹳雀楼光影演绎嘉年华”文化演绎活动。2、2023 年文物保护 经费 100 万元，主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公 经费等支出；3、解决万固寺遗留问题所需经费 150 万元，主要用于回收李双喜在万 固寺内投资的资产； 单位负责人： 谢臻堂 财务负责人：侯凤军 填 联 系电 话：0359-8023880 报 人： 屈改风