中共襄垣县委老干部局2022年中共襄垣县委老干部局单位预算公开表.xls

附件2 中共襄垣县委老干部局2022年单位预算公开表 目 录 表1 中共襄垣县委老干部局2022年主要职责及机构设置情况 表2 中共襄垣县委老干部局2022年预算收入总表 表3 中共襄垣县委老干部局2022年预算支出总表 表4 中共襄垣县委老干部局2022年预算收支增减变化情况说明 表5 中共襄垣县委老干部局2022年财政拨款收支总表 表6 中共襄垣县委老干部局2022年一般公共预算支出预算表（项级） 表7 中共襄垣县委老干部局2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表8 中共襄垣县委老干部局2022年机关运行经费安排情况说明 表9 中共襄垣县委老干部局2022年政府采购安排情况说明 表10 中共襄垣县委老干部局2022年专业性较强的名词解释 表11 中共襄垣县委老干部局2022年“三公”经费预算表 表12 中共襄垣县委老干部局2022年非税收入执收单位公示表 表13 中共襄垣县委老干部局2022年政府性基金执收单位公示表 表14 中共襄垣县委老干部局2022年政府性基金预算支出情况表 表15 中共襄垣县委老干部局单位2022年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县老干部局部门2022年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 一、认真落实老干部政治待遇，保证老干 部按规定阅读文件，听重要报告，参加县 里的重要会议和重要政治活动；二、认真 落实老干部生活待遇，确保老干部老有所 养、老有所医；三、充分发挥老干部余热 中共襄垣县委老干部局 ，再创人生第二个春天，为兴襄富民做贡 献；四、加强离退休干部党支部建设，组 织老干部开展有益文体活动，使老干部老 有所乐；六、承担县委、县政府、县委组 织部交办的其他工作。 机构设置 中共襄垣县委老干部局属于正 科级行政单位，下设一个事业 单位：襄垣县老干部活动中心 ，副科级事业单位。 备注 表2： 襄垣县老干部局部门2022年预算收入总表 单位：万元 收 入 预 项 算 数 目 2022年 一、一般公共预算资金 2021年 2022年比2021年增减% 648.79 326.64 98.63% 648.79 326.64 98.63% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 表3： 襄垣县老干部局部门2022年预算支出总表 单位：万元 项 目 合计 2022年预算数 2021年预算数 648.79 2022年比2021年增减% 326.64 98.63% 90.00 -100.00% 605.22 220.87 174.02% 医疗卫生与计划生育支出 9.25 5.92 56.25% 住房保障支出 34.32 9.85 248.43% 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 表4： 襄垣县老干部局部门2022年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 说 明 支出方面变动项 说 明 项目收入增加 增加项目批复 项目收入增加 增加项目批复 人员增加 行政增加2名，事业改革合并增加4名 人员增加 行政增加2名，事业改革合并增加4名 备 注 表5： 襄垣县老干部局部门2022年预算收支总体情况表 收 入 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资金 支 2022年预算 项 出 目 648.79 一、基本支出 人员支出 648.79 备 2022年预算 446.79 193.34 1、工资统发 434.49 对个人和家庭的补助支出 242.45 2、经费拨款 214.30 商品和服务支出 10.50 （二）、政府性基金 资本性支出 二、其他资金 二、项目支出 （一）、纳入专户管理的事 业资金 （二）、其他收入 0.50 202 会议、培训类项目 信息化运行维护类项目 专项业务费项目 200 其他项目支出 2 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 收入总计 648.79 支出总计 648.79 注 表6： 襄垣县老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项 科目编码 目 科 目 2022年预算数 名 称 合计 合计 648.79 446.79 201 一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 9.25 221 住房保障支出 34.32 31 项目 支出 202.00 合计 基本 支出 326.64 245.64 81.00 90.00 605.22 403.22 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 基本 支出 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 2022年预算数比2021年预算数增减 % 2021年预算数 202.00 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 98.63% 81.89% 149.38% 9.00 81.00 -100.00% -100.00% -100.00% 100.00% 220.87 220.87 174.02% 82.56% 9.25 5.92 5.92 56.25% 56.25% 34.32 9.85 9.85 248.43% 248.43% 表7： 襄垣县老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备 合计 446.79 一、工资福利支出 193.34 基本工资 73.01 津贴补贴 28.00 奖金 2.99 社会保障缴费 0.58 绩效工资 24.04 机关事业单位基本养老保险缴费 20.42 职工基本医疗保险缴费 8.68 住房公积金 34.32 其他工资福利支出 1.30 二、商品和服务支出 10.50 办公费 1.10 印刷费 0.55 差旅费 0.20 维修（护）费 0.30 公务接待费 0.30 委托业务费 0.20 工会经费 1.38 其他交通费用 福利费 三、对个人和家庭的补助 5.82 0.65 242.45 离休费 104.02 生活补助 131.86 奖励金 0.30 退休费 6.27 四、资本性支出 0.5 办公设备购置 0.5 注 表8： 襄垣县老干部局部门2022年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金 额 公用经费 12.3 一、工资福利支出 1.3 其他工资福利支出 1.3 二、商品和服务支出 10.50 办公费 1.10 印刷费 0.55 差旅费 0.20 维修（护）费 0.30 公务接待费 0.30 委托业务费 0.20 工会经费 1.38 其他交通费用 5.82 福利费 0.65 四、资本性支出 0.5 办公设备购置 0.5 依 据 备 注 表9： 襄垣县老干部局部门政府采购安排情况说明 单位：万元 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 备 注 本单位本年度 无此项预算， 故无此项说明 情况 表10： 襄垣县老干部局部门2022年专业性较强的名词解释 名 称 无 解 释 备 注 表11： 襄垣县老干部局部门2022年“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 2022年 2021年 2022年预算数比2021年预算数增减 % 0.30 0.30 0 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 增减变化原因 表12： 襄垣县老干部局部门2022年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 1、... 2、... ... 本单位本 年度无此 项预算， 故无此项 说明情况 表13： 襄垣县老干部局部门2022年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 1、... 2、... ... 本单位本 年度无此 项预算， 故无此项 说明情况 表15： 民生支出情况公开表 年 序号 1 2 3 项目名称 无 预算规模 补助标准 月 日 发放程序 资金分配结果 未发放（需说明原因 未分配（需说明原因 ） 已发 ） 放但未发放完（需说 已分配但未分配完（ 明发放进度，发放完 需说明分配进度，分 成预计时间等） 配完成预计时间等） 备 注 表14： 襄垣县老干部局部门2022年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金 额 备 注 本单位本年度无 此项预算，故无 此项说明情况