孝义市自然资源局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市自然资源局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 2021年 2384.9 2,599.79 5,471.88 预算数 2021年 比2020 年增减% 项 目 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 9.01 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 238.64 259.82 8.87 十、卫生健康支出 73.67 79.18 7.47 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 5,471.88 表1 孝义市自然资源局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 项 目 2021年比 2020年增 减% 2020年 2021年 二十、自然资源海洋气象等支出 1939.44 2,101.16 8.34 二十一、住房保障支出 133.15 140.11 5.23 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十二、粮油物资储备支出 19.52 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2384.9 8,071.67 238.45 本年支出合计 2384.9 8,071.67 238.45 表2 孝义市自然资源局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 社会保障和就业支出 259.82 259.82 行政事业单位养老支出 259.82 259.82 事业单位离退休 17.06 17.06 186.81 186.81 55.95 55.95 79.18 79.18 行政事业单位医疗 79.18 79.18 01 行政单位医疗 7.12 7.12 02 事业单位医疗 68.77 68.77 03 公务员医疗补助 3.29 3.29 05 02 05 06 210 11 212 08 01 政府性基金 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 城乡社区支出 5,471.88 5,471.88 国有土地使用权出让收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 5,471.88 5,471.88 5,386.36 5,386.36 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 06 220 土地出让业务支出 自然资源海洋气象等支出 85.52 85.52 2,101.16 2,101.16 自然资源事务 2,101.16 2,101.16 01 行政运行 132.29 132.29 06 自然资源利用与保护 22.00 22.00 50 事业运行 1,607.37 1,607.37 99 其他自然资源事务支出 339.50 339.50 140.11 140.11 住房改革支出 140.11 140.11 住房公积金 140.11 140.11 粮油物资储备支出 19.52 19.52 粮油物资事务 19.52 19.52 事业运行 19.52 19.52 8,071.67 2,599.79 01 221 住房保障支出 02 01 222 01 50 合计 5,471.88 表3 孝义市自然资源局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 社会保障和就业支出 项目支出 259.82 259.82 行政事业单位养老支出 259.82 259.82 02 事业单位离退休 17.06 17.06 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.81 186.81 06 机关事业单位职业年金缴费支出 55.95 55.95 79.18 79.18 行政事业单位医疗 79.18 79.18 01 行政单位医疗 7.12 7.12 02 事业单位医疗 68.77 68.77 03 公务员医疗补助 3.29 3.29 05 210 卫生健康支出 11 212 基本支出 科目名称 城乡社区支出 5,471.88 5,471.88 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 征地和拆迁补偿支出 06 土地出让业务支出 220 自然资源海洋气象等支出 5,471.88 5,471.88 5,386.36 5,386.36 85.52 85.52 2,101.16 1,403.66 697.50 自然资源事务 2,101.16 1,403.66 697.50 01 行政运行 132.29 132.29 06 自然资源利用与保护 22.00 50 事业运行 99 其他自然资源事务支出 01 221 住房保障支出 02 01 222 01 50 1,607.37 22.00 1,271.37 339.50 336.00 339.50 140.11 140.11 住房改革支出 140.11 140.11 住房公积金 140.11 140.11 粮油物资储备支出 19.52 19.52 粮油物资事务 19.52 19.52 事业运行 19.52 19.52 合计 8,071.67 1,902.29 6,169.38 表4 孝义市自然资源局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 2,599.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 5,471.88 二、外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 259.82 259.82 十、卫生健康支出 79.18 79.18 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 5,471.88 5,471.88 表4 孝义市自然资源局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 政府性基金预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 2,101.16 2,101.16 二十一、住房保障支出 140.11 140.11 二十二、粮油物资储备支出 19.52 19.52 8,071.67 2,599.79 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 8,071.67 本年支出合计 5,471.88 表5 孝义市自然资源局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 2021年预算数 基本支出 项目支出 2021年预算数比2020年预算数增减% 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 238.64 238.64 259.82 259.82 8.87 8.87 20805 行政事业单位养老支出 238.64 238.64 259.82 259.82 8.87 8.87 2080501 行政单位离退休 5.10 5.10 2080502 事业单位离退休 5.10 5.10 17.06 17.06 234.51 234.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.52 177.52 186.81 186.81 5.23 5.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.92 50.92 55.95 55.95 9.87 9.87 73.67 73.67 79.18 79.18 7.47 7.47 行政事业单位医疗 73.67 73.67 79.18 79.18 7.47 7.47 01 行政单位医疗 3.35 3.35 7.12 7.12 112.53 112.53 02 事业单位医疗 68.78 68.78 68.77 68.77 -0.12 -0.12 03 公务员医疗补助 1.54 1.54 3.29 3.29 113.64 113.64 210 卫生健康支出 11 项目支出 220 自然资源海洋气象等支出 1934.44 1476.70 462.70 2,101.16 1,403.66 697.50 8.62 -4.95 50.74 22001 自然资源事务 1939.44 1476.74 462.70 2,101.16 1,403.66 697.50 8.62 -4.95 50.74 2200101 行政运行 60.63 60.63 132.29 132.29 118.19 118.19 2200106 自然资源利用与保护 100.00 22.00 -88 -88 2200150 事业运行 1709.91 336.00 -6 -6 339.50 392.74 392.74 1416.11 2200199 其他自然资源事务支出 68.90 100.00 22.00 293.80 1,607.37 68.90 339.50 1,271.37 221 住房保障支出 133.15 133.15 140.11 140.11 5.23 5.23 22102 住房改革支出 133.15 133.15 140.11 140.11 5.23 5.23 133.14 133.15 140.11 140.11 5.23 5.23 粮油物资储备支出 19.52 19.52 粮油物资事务 19.52 19.52 事业运行 19.52 19.52 2,599.79 1,902.29 9.05 -1.04 2210201 住房公积金 222 01 50 合计 2384.00 1922.20 462.70 697.50 50.74 表6 孝义市自然资源局2021年一般公共预算基本支出经济 科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 1,744.54 基本工资 706.05 津贴补贴 152.42 奖金 5.71 绩效工资 416.91 机关事业单位基本养老保险缴费 186.81 职业年金缴费 55.95 职工基本医疗保险缴费 75.89 公务员医疗补助缴费 3.29 其他社会保障缴费 0.80 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 140.11 0.60 140.58 办公费 28.87 印刷费 10.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 5.00 取暖费（单位） 17.03 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 5.00 表6 孝义市自然资源局2021年一般公共预算基本支出经济 科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 11.86 福利费 24.1 公务用车运行维护费 27.20 其他交通费用 11.52 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 17.17 离休费 退休费 15.37 退职（役）费 抚恤金 1.80 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 1,902.29 表7 孝义市自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 43.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 43.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市自然资源局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 212 2020年预算数 科目名称 城乡社区支出 征地和拆迁 补偿支出 征地和拆 迁补偿支出 土地出让 业务支出 08 01 06 合 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 2021年预算比2020年预算数增减 基本支出 项目支出 5,471.88 5,471.88 5,471.88 5,471.88 5,386.36 5,386.36 85.52 85.52 5,471.88 5,471.88 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市自然资源局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 6,169.38 6,169.38 征地补偿款 5,386.36 5,386.36 土地评估费 85.52 85.52 自然资源专项业务 346.50 346.50 机关运转专项经费 351.00 351.00 征地和拆迁 补偿支出 土地出让业 务支出 其他自然资 源事务支出 事业运行 2120801 征地补偿款 2120806 评估费 2200199 专项委托业 务费 2200150 办公楼维护 水电补充办 公经费 绩效目标 及时将征地补偿款支付到 位 土地评估报告备案取得电 子备案号 作业单位及时提供需求资 料按时完成上级安排各项 保证机关正常运转，确保 任务 经费到位。 表10 孝义市自然资源局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市自然资源局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注