孝义市市场监督管理局2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市市场监督管理局2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 3455.2 3705.08 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 2666.55 2806.65 5.25 八、社会保障和就业支出 413.09 438.79 6.22 十、卫生健康支出 145.37 143.07 -1.58 项 目 7.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市市场监督管理局2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 230.19 316.57 37.53 3455.2 3705.08 7.23 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3455.2 3705.08 7.23 本年支出合计 表2 孝义市市场监督管理局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20132 2013299 20138 组织事务 其他组织事务支出 市场监督管理事务 2806.65 2806.65 15.36 15.36 15.36 15.36 2791.29 2791.29 1226.79 1226.79 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 5.6 5.6 2013805 市场秩序执法 5 5 2013850 事业运行 1553.9 1553.9 社会保障和就业支出 438.79 438.79 行政事业单位养老支出 438.79 438.79 行政单位离退休 51.19 51.19 308.41 308.41 79.19 79.19 208 20805 2080501 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 210 卫生健康支出 143.07 143.07 行政事业单位医疗 143.07 143.07 2101101 行政单位医疗 39.46 39.46 2101102 事业单位医疗 85.39 85.39 2101103 公务员医疗补助 18.22 18.22 316.57 316.57 住房改革支出 316.57 316.57 住房公积金 316.57 316.57 计 3705.08 3705.08 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 合 表3 孝义市市场监督管理局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20132 2013299 20138 基本支出 项目支出 科目名称 组织事务 其他组织事务支出 市场监督管理事务 2806.65 2335.3 471.35 15.36 15.36 15.36 15.36 2791.29 2335.3 455.99 1226.79 864.29 362.5 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 5.6 5.6 2013805 市场秩序执法 5 5 2013850 事业运行 1553.9 1471 82.89 社会保障和就业支出 438.79 426.74 12.05 行政事业单位养老支出 438.79 426.74 12.05 行政单位离退休 51.19 51.19 208 20805 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.41 300.38 8.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79.19 75.17 4.02 143.07 140.24 2.83 行政事业单位医疗 143.07 140.24 2.83 2101101 行政单位医疗 39.46 39.46 2101102 事业单位医疗 85.39 82.56 2101103 公务员医疗补助 18.22 18.22 316.57 309.2 7.37 住房改革支出 316.57 309.2 7.37 住房公积金 316.57 309.2 7.37 计 3705.08 3211.48 493.6 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 合 2.83 表4 孝义市市场监督管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 3705.08 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 2807 2807 八、社会保障和就业支出 438.79 438.79 十、卫生健康支出 143.07 143.07 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市市场监督管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 316.57 316.57 3705.08 3705.08 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3705.08 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市市场监督管理局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20132 2013299 20138 2013801 2013804 2013805 2013850 2013899 208 20805 2021年预算数 科目名称 合计 一般公共服 务支出 2666.55 组织事务 其他组 织事务支出 市场监督 管理事务 行政运 行 市场主 体管理 市场秩 序执法 事业运 行 其他市 场监督管理 事务 社会保障和 就业支出 行政事业 单位养老支 出 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 2482.99 183.56 2806.65 19.84 19.84 19.84 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 2335.3 合计 基本支出 项目支出 -5.95 156.78 471.35 5.25 15.36 15.36 -22.58 -22.58 19.84 15.36 15.36 -22.58 -22.58 2646.71 2482.99 163.72 2791.29 2335.3 455.99 5.46 -5.95 178.52 1077.58 951.86 125.72 1226.79 864.29 362.5 13.85 -9.2 188.34 -0.14 -3.93 231.56 1556.13 1531.13 25.00 5.60 5.60 5.00 5.00 1553.9 1471 13.00 82.89 13.00 413.09 413.09 438.79 426.74 12.05 6.22 3.3 413.09 413.09 438.79 426.74 12.05 6.22 3.3 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 合 行政单 位离退休 机关事 业单位基本 养老保险缴 机关事 费支出 业单位职业 年金缴费支 卫生健康支 出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 公务员 医疗补助 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 积金 计 49.68 49.68 51.19 51.19 3.04 3.04 306.93 306.93 308.41 300.38 8.03 0.48 -2.13 56.48 56.48 79.19 75.17 4.02 40.21 33.09 145.37 145.37 143.07 140.24 2.83 -1.58 -3.53 145.37 145.37 143.07 140.24 2.83 -1.58 -3.53 42.71 42.71 39.46 39.46 -7.61 -7.61 82.95 82.95 85.39 82.56 2.94 -0.47 19.71 19.71 18.22 18.22 -7.56 -7.56 230.19 230.19 316.57 309.2 7.37 37.53 34.32 230.19 230.19 316.57 309.2 7.37 37.53 34.32 230.19 230.19 316.57 309.2 7.37 37.53 34.32 3455.20 3271.64 3705.08 3211.48 493.6 7.23 -1.84 183.56 2.83 168.9 表6 孝义市市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 2903.07 基本工资 1139.74 津贴补贴 403.67 奖金 30.1 绩效工资 503.16 机关事业单位基本养老保险缴费 300.38 职业年金缴费 75.17 职工基本医疗保险缴费 122.02 公务员医疗补助缴费 18.21 其他社会保障缴费 1.42 住房公积金 309.2 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 248.27 办公费 14.36 印刷费 28 咨询费 8 手续费 水费 0.3 电费 0.6 邮电费 1.74 取暖费（单位） 2.06 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 表6 孝义市市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 3.2 被装购置费 专用燃料费 劳务费 12 委托业务费 工会经费 35.71 福利费 38.66 公务用车运行维护费 其他交通费用 32 71.64 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 60.14 离休费 退休费 50.85 退职（役）费 抚恤金 生活补助 9.29 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 3211.48 表7 孝义市市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 32.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 32.00 32.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市市场监督管理局2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市市场监督管理局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市市场监督管理局2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市市场监督管理局2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 计 晋财行【2021】197号关 于提前下达2022年中央财 政补助工商行政管理专项 经费的通知 5.00 基层市场监管补助资金 5.60 5.60 市场主体管 理 9.22 9.22 其他组织事 务支出 晋财行[2021]192号关于 提前下达2022年两新组织 联合党组织和党建工作指 导员工作经费的通知 非公经济组织和社会组织 党建工作经费(县级配套) 市场秩序执 5.00 法 6.14 6.14 其他组织事 务支出 车用油品抽检费 84.00 84.00 行政运行 食品抽样检验费 100.00 100.00 行政运行 办公设备购置 18.75 18.75 行政运行 专用设备及其他资产购置 9.18 9.18 行政运行 市场监管部门制式服装和 标志管理工作经费 57.26 57.26 行政运行 重视执法硬件建设，加大 办公设备购 资金投入，尽力满足一线 2013805 置 执法人员正常履行职责所 需要的工作条件，配齐配 满足一线执法人员正常履 办公设备购 全执法车辆和执法必备的 行职责所需要的工作条件 2013804 技术装备，解决办案经费 置 ，配齐配全执法车辆和执 不足、执法装备落后等问 法必备的技术装备，解决 题，促进执法效率的有效 办公费、印 一是抓好党组织建设。按 办案经费不足、执法装备 提高。 2013299 刷费、培训 照“成熟一个，组建一个 落后等问题，促进执法效 费及其他商 、规范一个、巩固一个” 率的有效提高。 品服务支出 的工作思路，继续加大非 一是抓好党组织建设。按 公党组织的组建力度。二 照“成熟一个，组建一个 2013299 办公费 是抓好党员发展。切实加 、规范一个、巩固一个” 强党员队伍建设，鼓励引 的工作思路，继续加大非 导优秀人才，积极向党组 2013801 委托业务费 完成抽检批次及任务，查 公党组织的组建力度。二 织靠拢，重点把非公经济 处合格油品，规范油品市 是抓好党员发展。切实加 业主培养成为党组织负责 场。 2013801 委托业务费 高效完成抽检批次及抽检 强党员队伍建设，鼓励引 任务，并将不合格产品按 人。三是充分发挥党组织 导优秀人才，积极向党组 时上报查处，保障人民的 作用。紧扣非公企业中心 2013801 办公设备购 更新市场监管部门所属部 织靠拢，重点把非公经济 置 分业务科室办公设备，保 食品安全。 任务来谋划和落实非公党 业主培养成为党组织负责 证工作正常开展。 建工作，充分发挥党组织 2013801 办公设备购 更新市场监管部门所属部 置、其他资 人。三是充分发挥党组织 分业务科室专用设备，保 和党员的先锋模范作用， 作用。紧扣非公企业中心 证工作正常开展。 激发党员的积极性、主动 2013801 本性支出 被装购置费 2022年6月底前完成统一着 任务来谋划和落实非公党 装任务。 性和创造性，服务非公经 建工作，充分发挥党组织 济发展。四是加强对党员 和党员的先锋模范作用， 干部的培训。 激发党员的积极性、主动 性和创造性，服务非公经 济发展。四是加强对党员 市场监管工作业务经费 59.31 59.31 行政运行 市场监管培训费 2.50 2.50 行政运行 维修维护费 24.00 24.00 行政运行 孝义市市场监管综合服务 中心职工经费(2022) 市场监管局部分工作人员 预调资经费 驻临县第一书记生活交通 补贴及工作经费 103.92 103.92 事业运行 1.22 1.22 事业运行 7.50 7.50 行政运行 2013801 其他交通费 保证市场监管工作的正常 用、差旅费 进行。 为提升我局市场监管业务 2013801 、委托业务 培训费 费、税金及 专业能力，需要不断提升 监管人员业务水平。 2013801 附加费用、 维修(护)费 提升市场监管形象，提高 办公费、邮 市场监管工作质量。 电费、其他 保证孝义市市场综合服务 2013850 基本工资、 津贴补贴、 商品和服务 中心正常运转。 严格依据经市人社局审批 绩效工资、 支出 2013850 其他工资福 利支出 医疗费、奖 的调资表进行工资的发放 。 金、其他工 认真落实第一书记专项资 2013801 其他商品和 服务支出 资福利支出 金使用要求，规范使用方 向，切实保障驻村干部驻 村期间待遇。 表12 孝义市市场监督管理局2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 0.70 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 便携式计算机 台 1.0 0.70 0.70 2022年 台式计算机 台 28.0 14.00 14.00 14.00 2022年 复印机 台 1.0 0.30 0.30 0.30 2022年 台、桌 张 5.0 0.40 0.40 0.40 2022年 柜类 组 5.0 0.40 0.40 0.40 2022年 复印机 台 2.0 0.40 0.40 0.40 2022年 组合家具 组 1.0 1.55 1.55 1.55 2022年 沙发 组 5.0 1.00 1.00 1.00 2022年 台式计算机 台 2.0 1.00 1.00 1.00 2022年 复印机 台 2.0 1.60 1.60 1.60 2022年 复印机 台 15.0 3.00 3.00 3.00 2022年 便携式计算机 台 5.0 3.50 3.50 3.50 2022年 碎纸机 台 3.0 0.30 0.30 0.30 2022年 扫描仪 台 4.0 1.20 1.20 1.20 2022年 复印纸 箱 120.0 2.16 2.16 2.16 2022年 车辆维修和保养 辆 20.0 5.00 5.00 5.00 2022年 印刷服务 年 1.0 5.00 5.00 执法服装 套 195.0 57.26 57.26 57.26 2022年 车辆加油服务 辆 20.0 21.00 21.00 21.00 2022年 印刷服务 年 1.0 28.00 28.00 28.00 2022年 车辆机油服务 辆 1.0 2.00 2.00 2.00 2022年 机动车保险服务 辆 1.0 0.40 0.40 0.40 2022年 机动车保险服务 辆 20.0 5.00 5.00 5.00 2022年 车辆维修和保养服 务 其他专业技术服务 辆 1.0 0.50 0.50 0.50 2022年 批 1.0 84.00 84.00 84.00 2022年 其他专业技术服务 批 1.0 100.00 100.00 100.00 2022年 339.67 339.67 199.60 合 计 5.00 2022年 140.07 表13 孝义市市场监督管理局2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 计 经费拨 款 第三方检验 车用油品抽检费 检测机构 84.00 84.00 84.00 第三方检验 食品抽样检验费 检测机构 100.00 100.00 100.00 184.00 184.00 184.00 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注