龙港镇人民政府2019年部门预算公开表.xls

2019年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称： 沁水县龙港镇政府 收 入 项 目 单位：元 支 预算数 一、上年滚存结余 项目类别 一、基本支出 出 预算数 功能科目 9,378,867 一、一般公共服务支出 经常性结余（事业基金） 工资福利支出 6,238,864 二、外交支出 专项结余 商品和服务支出 2,830,779 三、国防支出 二、公共财政预算资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 22,874,657 其中:专项业务费 对个人和家庭的补助 支出 22,874,657 二、项目支出 经费补助类项目 专项业务费项目 三、纳入预算管理的政府性基金 四、纳入专户管理的预算外资金 五、其他各项收入 预算数 6,438,138 四、公共安全支出 309,224 五、教育支出 13,495,790 六、科学技术支出 13,495,790 七、文化体育与传媒支出 50,000 13,495,790 八、社会保障和就业支出 854,181 大型修缮项目 九、社会保险基金支出 大型购置项目 十、医疗卫生支出 大型会议项目 十一、节能环保支出 500,000 事业发展类项目 十二、城乡社区支出 4,316,000 十三、农林水支出 10,716,338 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 本年收入合计 二十三、灾害防治及应急管理支出 上年结转资金 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 22,874,657 本年支出合计 22,874,657 本年支出合计 22,874,657 2019年县级部门预算收入总表(表二) 单位名称：沁水县龙港镇政府 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** ** 合计 总计 1 小计 经费拨款 2 3 22,874,657 22,874,657 22,874,657 243001 沁水县龙港镇党委 642,721 642,721 642,721 243002 沁水县龙港镇政府 12,019,241 12,019,241 12,019,241 243007 沁水县龙港镇农业 10,212,695 10,212,695 10,212,695 上年滚存结余 纳入预 纳入预 纳入专户 算管理 专项收 算管理 管理的预 其他各 经常性 的行政 入安排 的政府 算外资金 项收入 结余 专项结 （事业 余 性收费 的拨款 基金 基金） 安排的 拨款 4 5 6 7 8 9 10 2019年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 单位名称： 沁水县龙港镇政府 单位：元 纳入预算管理 单位名称 项目名称 年度 合计 ** ** ** 1 上年实 上缴 政府调控 本年征收 上缴省 上缴 成本 际征收 中央 计划 数 市数 税金 调控比 调控 数 数 例 数 2 3 4 5 6 7 8 9 纳入专户管理 留成收 入 10 上年 上缴 本年征收 实际 中央 计划 征收 数 上缴 省数 11 14 12 13 成 政府调控 上缴 本 留成收入 市数 税 调控 调控数 金 比例 15 16 17 18 19 其他收入 上年 实际 征收 本年征 收计划 20 21 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目名称 总计 小计 ** ** ** 合计 243001 沁水县龙港镇 人民政府 沁水县龙港 镇党委 项目支出 ** 1 22,874,657 9,378,867 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 2 3 9,378,867 642,721 642,721 642,721 基本工资 212,628 212,628 212,628 津贴补贴 147,216 147,216 147,216 年终一次性奖金 17,469 17,469 17,469 其他社会保障缴 费 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 2,356 2,356 2,356 70,831 70,831 70,831 20,201 20,201 20,201 住房公积金 40,402 40,402 40,402 公务费 50,000 50,000 50,000 页(4) 小计 4 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 5 13,495,790 13,495,790 6 7 8 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目名称 总计 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 小计 公务用车运行维 护费 20,000 20,000 20,000 福利费 11,784 11,784 11,784 工会经费 6,734 6,734 6,734 离退休干部党组 织活动经费 5,000 5,000 5,000 其他交通费用 37,500 37,500 37,500 600 600 600 12,019,241 6,253,241 6,253,241 其他个人和家庭 243002 沁水县龙港镇 人民政府 沁水县龙港 镇政府 项目支出 基本工资 871,236 871,236 871,236 津贴补贴 669,044 669,044 669,044 年终一次性奖金 71,403 71,403 71,403 其他社会保障缴 费 9,999 9,999 9,999 页(5) 小计 5,766,000 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 5,766,000 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目支出 项目名称 总计 小计 网格信息管理员 经费 1,152,600 1,152,600 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 1,152,600 机关食堂补贴 67,770 67,770 67,770 机关事业单位基 本养老保险缴费 299,953 299,953 299,953 职业年金缴费 177,047 177,047 177,047 职工基本医疗保 险缴费 85,702 85,702 85,702 住房公积金 171,403 171,403 171,403 公务费 240,000 240,000 240,000 公务用车运行维 护费 40,000 40,000 40,000 取暖费 102,800 102,800 102,800 福利费 49,993 49,993 49,993 工会经费 28,567 28,567 28,567 页(6) 小计 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目支出 项目名称 总计 小计 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 文化站经费 50,000 50,000 50,000 财政所监管经费 40,000 40,000 40,000 人大代表活动经 费及履职补贴 93,300 93,300 93,300 1,000,000 1,000,000 1,000,000 机关运行经费 小计 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 第一书记工作经 费 10,000 10,000 10,000 乡镇运转经费 550,000 550,000 550,000 其他交通费用 167,400 167,400 167,400 离退休费 187,040 187,040 187,040 其他个人和家庭 117,984 117,984 117,984 煤改电安装及运 行 500,000 500,000 500,000 环卫清洁经费 1,000,000 1,000,000 1,000,000 页(7) 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目名称 总计 小计 243007 沁水县龙港镇 人民政府 沁水县龙港 镇农业 项目支出 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 小计 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 永宁社区廉江大 厦拆迁补偿款 3,316,000 3,316,000 3,316,000 污水处理厂经费 150,000 150,000 150,000 固镇乡村振兴项 目 800,000 800,000 800,000 7,729,790 7,729,790 10,212,695 2,482,905 2,482,905 基本工资 846,420 846,420 846,420 津贴补贴 129,548 129,548 129,548 年终一次性奖金 69,035 69,035 69,035 其他社会保障缴 费 9,889 9,889 9,889 546,060 546,060 546,060 296,357 296,357 296,357 84,765 84,765 84,765 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 页(8) 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目支出 项目名称 总计 小计 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 小计 纳入预 纳入专户 公共财政预 算管理 其他各 管理的事 算资金 项收入 的政府 业资金 性基金 住房公积金 169,530 169,530 169,530 公务费 250,000 250,000 250,000 福利费 49,446 49,446 49,446 工会经费 28,255 28,255 28,255 其他个人和家庭 3,600 3,600 3,600 环城绿化占地补 偿 3,442,790 3,442,790 3,442,790 村居组织管理费 4,287,000 4,287,000 4,287,000 页(9) 2019年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 单位名称： 沁水县龙港镇政府 单位：元 基本支出 单位代码 单位名称 商品和服务支出 总计 小计 工资福利支出 小计 ** ** 1 2 3 4 对个人和家 其中:专项业务 庭的补助 费支出 5 6 项目支出 7 合计 22,874,657.00 9,378,867.00 6,238,864.00 2,830,779.00 309,224.00 13,495,790.00 沁水县龙港镇人民政府 22,874,657.00 9,378,867.00 6,238,864.00 2,830,779.00 309,224.00 13,495,790.00 243001 沁水县龙港镇党委 642,721.00 642,721.00 511,103.00 131,018.00 600.00 243002 沁水县龙港镇政府 12,019,241.00 6,253,241.00 3,576,157.00 2,372,060.00 305,024.00 5,766,000.00 243007 沁水县龙港镇农业 10,212,695.00 2,482,905.00 2,151,604.00 327,701.00 3,600.00 7,729,790.00 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 项 ** ** ** 部门预算经济科目 ** ** 政府经济科目 ** 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 08 201 01 代表工作 08 03 沁水县龙港镇政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服 务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 01 务） 合计 经费拨款 2 3 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 4 9,378,867 9,378,867 6,288,138 6,288,138 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 5,582,948 5,582,948 4,420,348 4,420,348 1,550,000 1,550,000 201 03 01 沁水县龙港镇政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服 务支出 201 03 01 沁水县龙港镇政府 职业年金缴费 【50102】社会保障缴费 177,047 177,047 【50199】其他工资福利 支出 【50101】工资奖金津补 贴 67,770 67,770 669,044 669,044 201 03 01 沁水县龙港镇政府 其他工资福利支出 201 03 01 沁水县龙港镇政府 津贴补贴 201 03 01 沁水县龙港镇政府 公务费 【50205】委托业务费 10,000 10,000 201 03 01 沁水县龙港镇政府 工会经费 【50201】办公经费 28,567 28,567 201 03 01 沁水县龙港镇政府 取暖费 【50201】办公经费 102,800 102,800 117,984 117,984 201 03 01 沁水县龙港镇政府 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救 助 201 03 01 沁水县龙港镇政府 住房公积金 【50103】住房公积金 171,403 171,403 201 03 01 沁水县龙港镇政府 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 85,702 85,702 201 03 01 沁水县龙港镇政府 公务费 【50209】维修（护）费 40,000 40,000 201 03 01 沁水县龙港镇政府 年终一次性奖金 【50101】工资奖金津补 贴 71,403 71,403 201 03 01 沁水县龙港镇政府 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 9,999 9,999 871,236 871,236 201 03 01 沁水县龙港镇政府 基本工资 【50101】工资奖金津补 贴 201 03 01 沁水县龙港镇政府 福利费 【50201】办公经费 49,993 49,993 201 03 01 沁水县龙港镇政府 其他交通费用 【50201】办公经费 167,400 167,400 5 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 部门预算经济科目 政府经济科目 合计 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 类 款 项 201 03 01 沁水县龙港镇政府 公务费 【50201】办公经费 190,000 190,000 201 03 01 沁水县龙港镇政府 公务用车运行维护费 【50208】公务用车运行 维护费 40,000 40,000 1,162,600 1,162,600 1,152,600 1,152,600 10,000 10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 571,890 571,890 566,890 566,890 【50101】工资奖金津补 贴 【50901】社会福利和救 助 147,216 147,216 600 600 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201 03 99 沁水县龙港镇政府 其他工资福利支出 201 03 99 沁水县龙港镇政府 其他商品和服务支出 06 财政事务 99 201 【50199】其他工资福利 支出 【50299】其他商品和服 务支出 06 其他财政事务支出 99 31 沁水县龙港镇政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服 务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事 01 务） 经费拨款 201 31 01 沁水县龙港镇党委 津贴补贴 201 31 01 沁水县龙港镇党委 其他个人和家庭 201 31 01 沁水县龙港镇党委 公务费 【50201】办公经费 50,000 50,000 201 31 01 沁水县龙港镇党委 其他交通费用 【50201】办公经费 37,500 37,500 201 31 01 沁水县龙港镇党委 福利费 【50201】办公经费 11,784 11,784 201 31 01 沁水县龙港镇党委 公务用车运行维护费 【50208】公务用车运行 维护费 20,000 20,000 201 31 01 沁水县龙港镇党委 工会经费 【50201】办公经费 6,734 6,734 【50101】工资奖金津补 贴 【50101】工资奖金津补 贴 212,628 212,628 17,469 17,469 201 31 01 沁水县龙港镇党委 基本工资 201 31 01 沁水县龙港镇党委 年终一次性奖金 201 31 01 沁水县龙港镇党委 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 20,201 20,201 201 31 01 沁水县龙港镇党委 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 2,356 2,356 201 31 01 沁水县龙港镇党委 住房公积金 【50103】住房公积金 40,402 40,402 5,000 5,000 5,000 5,000 99 201 31 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 99 沁水县龙港镇党委 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服 务支出 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 部门预算经济科目 政府经济科目 项 207 合计 文化旅游体育与传媒支出 01 207 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 854,181 854,181 854,181 854,181 187,040 187,040 187,040 187,040 667,141 667,141 【50102】社会保障缴费 70,831 70,831 【50102】社会保障缴费 299,953 299,953 【5050102】社会保障缴 费 296,357 296,357 农林水支出 2,186,548 2,186,548 农业 2,186,548 2,186,548 2,186,548 2,186,548 3,600 3,600 84,765 84,765 文化和旅游 99 01 其他文化和旅游支出 99 208 沁水县龙港镇政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服 务支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 208 05 归口管理的行政单位离退休 01 05 沁水县龙港镇政府 离退休费 【50905】离退休费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 沁水县龙港镇党委 208 05 05 沁水县龙港镇政府 208 05 05 沁水县龙港镇农业 213 01 04 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 经费拨款 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位基本养老保险缴 费 事业运行（农业） 【50901】社会福利和救 助 【5050102】社会保障缴 费 213 01 04 沁水县龙港镇农业 其他个人和家庭 213 01 04 沁水县龙港镇农业 职工基本医疗保险缴费 213 01 04 沁水县龙港镇农业 工会经费 【5050201】办公经费 28,255 28,255 213 01 04 沁水县龙港镇农业 基本工资 846,420 846,420 213 01 04 沁水县龙港镇农业 津贴补贴 【5050101】工资奖金津 补贴 【5050101】工资奖金津 补贴 129,548 129,548 213 01 04 沁水县龙港镇农业 公务费 【5050201】办公经费 250,000 250,000 213 01 04 沁水县龙港镇农业 福利费 【5050201】办公经费 49,446 49,446 【5050101】工资奖金津 补贴 【5050101】工资奖金津 补贴 69,035 69,035 546,060 546,060 213 01 04 沁水县龙港镇农业 年终一次性奖金 213 01 04 沁水县龙港镇农业 绩效工资 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 部门预算经济科目 政府经济科目 合计 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 类 款 项 经费拨款 213 01 04 沁水县龙港镇农业 其他社会保障缴费 【5050102】社会保障缴 费 9,889 9,889 213 01 04 沁水县龙港镇农业 住房公积金 【5050103】住房公积金 169,530 169,530 2019年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 项 ** ** ** 类(项目名称) 小 ** ** 合计 201 201 03 03 01 211 03 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 节能环保支出 500,000 500,000 500,000 污染防治 500,000 500,000 500,000 大气 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 4,316,000 4,316,000 4,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 3,316,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 农林水支出 8,529,790 8,529,790 8,529,790 农业 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 3,442,790 4,287,000 4,287,000 4,287,000 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 沁水县龙港镇政府 沁水县龙港镇政府 专项业务费项目 专项业务费项目 城乡社区支出 03 城乡社区公共设施 99 212 03 99 05 01 99 07 专项业务费项目 城乡社区环境卫生 01 213 213 01 沁水县龙港镇政府 城乡社区环境卫生 01 212 05 其他城乡社区公共设施支出 99 沁水县龙港镇政府 专项业务费项目 其他农业支出 沁水县龙港镇农业 农村综合改革 专项业务费项目 纳入预算管理的 专项收入安排的 行政性收费安排 拨款 的拨款 4 150,000 01 212 3 13,495,790 99 211 2 经费拨款 13,495,790 政府办公厅（室）及相关机构事务 99 1 计 13,495,790 一般公共服务支出 03 总计 5 2019年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 05 213 07 05 99 总计 小 对村民委员会和村党支部的补助 沁水县龙港镇农业 专项业务费项目 其他农林水支出 99 213 99 类(项目名称) 项 99 其他农林水支出 沁水县龙港镇政府 专项业务费项目 计 经费拨款 4,287,000 4,287,000 4,287,000 4,287,000 4,287,000 4,287,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 纳入预算管理的 专项收入安排的 行政性收费安排 拨款 的拨款 2019年县级部门政府性基金预算支出表（表五） 单位：元 单位名称：沁水县龙港镇政府 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能科目（?位名称） 类(项目名称) 部门经济分类科 目 ** ** ** 政府经济分类科 政府性基金支出预算数 目 ** 1 2019年县级部门预算项目支出表（表六） 单位名称： 沁水县龙港镇政府 单位：元 功能科目 经济科目 项目名称 项目状态 项目合计 科目名称 ** ** 部门经济分类科目 政府经济分类科目 依据 财政纳入预算 单位纳入预算 备选 1 2 3 4 合计 13,495,790 13,495,790 沁水县龙港镇政府 5,766,000 5,766,000 ** 科目编码 ** 污水处理厂经费 2010399 其他政府办公厅（室） 【30299】其他商品和 【50299】其他商品和 及相关机构事务支出 服务支出 服务支出 150,000 150,000 区域内污水影响环境质量，需要加强治污 煤改电安装及运行 2110301 大气 【30299】其他商品和 【50299】其他商品和 服务支出 服务支出 500,000 500,000 . 永宁社区廉江大厦拆迁补偿款 2120399 其他城乡社区公共设施 【30905】基础设施建 【50402】基础设施建 支出 设 设 3,316,000 3,316,000 . 环卫清洁经费 2120501 城乡社区环境卫生 【30299】其他商品和 【50299】其他商品和 服务支出 服务支出 1,000,000 1,000,000 . 固镇乡村振兴项目 2139999 其他农林水支出 【30299】其他商品和 【50299】其他商品和 服务支出 服务支出 800,000 800,000 . 7,729,790 7,729,790 沁水县龙港镇农业 环城绿化占地补偿 2130199 其他农业支出 【5060105】土地征迁 补偿和安置支出 3,442,790 3,442,790 环城绿化占地，对征占对象实施补偿 村居组织管理费 2130705 对村民委员会和村党支 【39908】对民间非营 【59908】对民间非营 利组织和群众性自治 利组织和群众性自治 部的补助 组织补贴 组织补贴 4,287,000 4,287,000 村居管理和建设 【31009】土地补偿 沁水县2019年财政拨款“三公”经费预算情况表 单位名称：沁水县龙港镇政府 单位：元 2018年“三公”经费预算数 2019年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 公务接 待费 其中 因公出国 费 合计 公务接 待费 小计 龙港镇政府 170,000 40,000 130,000 其中 小计 购置费 运行费 130,000 本年预算比上年预算 购置费 170,000 40,000 130,000 运行费 130,000 因公 出国 费 增减额 增减比例（ %） 2019年县级部门预算政府采购表 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 采购目录 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 采购项目 ** 规格要 数量 求 ** ** 计量 单位 ** 总计 1 上年滚 存结余 小计 2 3 纳入预算 管理的行 经费拨 政性收费 款 安排的拨 款 4 5 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的政府 性基金 预算外 资金 其他各 项收入 6 7 8 9 需求时间（ 季度） 10 2019年县级部门预算政府购买服务支出预算表 单位：元 单位名称： 沁水县龙港镇政府 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 年度 ** 购买服务内容 ** 承接主体 ** 总计 1 上年滚存结 余 小计 2 3 经费拨款 纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款 专项收入安 排的拨款 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 4 5 6 7 8 9