忻州市项目推进中心2023年度单位预算公开.pdf

忻 州 市 项 目 推 进 中 心 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收入预算表 12 2023年国有资本经营预算支出预算表 13 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 14 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 15 2023年项目支出预算表（本年预算） 16 2023年项目支出预算表（上年结转） 17 第三部分 2023年度单位预算情况说明 18 一、单位预算收支数据变动情况及原因 18 二、收入预算情况说明 18 三、支出预算情况说明 18 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 七、“三公”经费增减变动原因说明 19 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 23 十二、其他说明 23 23 （二）其他 23 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 24 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 忻州市项目推进中心主要职责是： （一）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市 政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务全市高质量转型项目建设。 （二）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策 建议。承担投资环境评价、投资项目实施情况评估、政策咨询和相关培训工作。 （三）负责全市固定资产项目库建设管理。承担全市投资项目调度管理技术性、服 务性工作，跟踪监测全市投资项目手续办理、用地、环境容量、施工建设、竣工验 收等方面推进情况。 （四）跟踪监测评估中央预算内投资、专项债券、省级、市级基本建设资金等政府 投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。承担 中央、省在全市境内投资项目建设的评估监测工作。 （五）承担项目管理信息化服务保障工作，承担全市投资项目在线审批监管平台、 信用信息平台、项目管理库、重点工程信息系统等信息平台的运行及数据分析等工 作。 （六）负责全市产业项目和基础设施项目的征集筛选、论证汇总和统筹推进工作。 负责第三产业项目具体推进工作。 （七）承担全市项目建设“七个一批”开工、在建、投产项目的综合分析、专题调 度的技术性、服务性工作。负责向市产业发展改革中心推送全市拟投产项目。 （八）承担国家和省市重点项目推进服务工作。 完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。 二、机构设置情况 单位为副处级全额事业单位，编制24人，实有15人。 其中内设机构为： （一）办公室 （二）项目推进管理科 （三）项目推进服务科 （四）信息管理科 （五）监测评估科 （六）黄河流域生态保护和高质量发展科 -1- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 158.93一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 126.77 126.77 14.43 14.43 6.31 6.31 11.41 11.41 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 上年结转 安排 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 158.93 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 158.93 支出总计 -3- 158.93 158.93 158.93 158.93 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 158.93 158.93 201 一般公共服务支出 126.77 126.77 20104 发展与改革事务 126.17 126.17 2010450 事业运行 111.17 111.17 2010499 其他发展与改革事务支出 15.00 15.00 20105 统计信息事务 0.60 0.60 2010550 事业运行 0.60 0.60 208 社会保障和就业支出 14.43 14.43 20805 行政事业单位养老支出 14.43 14.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 6.31 6.31 21011 行政事业单位医疗 6.31 6.31 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 221 住房保障支出 11.41 11.41 22102 住房改革支出 11.41 11.41 2210201 住房公积金 11.41 11.41 -4- 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 158.93 143.93 15.00 201 一般公共服务支出 126.77 111.77 15.00 20104 发展与改革事务 126.17 111.17 15.00 2010450 事业运行 111.17 111.17 2010499 其他发展与改革事务支出 15.00 20105 统计信息事务 0.60 0.60 2010550 事业运行 0.60 0.60 208 社会保障和就业支出 14.43 14.43 20805 行政事业单位养老支出 14.43 14.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 6.31 6.31 21011 行政事业单位医疗 6.31 6.31 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 221 住房保障支出 11.41 11.41 22102 住房改革支出 11.41 11.41 2210201 住房公积金 11.41 11.41 -5- 15.00 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 158.93一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 126.77 126.77 14.43 14.43 6.31 6.31 11.41 11.41 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 158.93 上年财政拨款结转 本年支出合计 158.93 158.93 158.93 158.93 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 158.93 支出总计 -7- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 158.93 143.93 15.00 201 一般公共服务支出 126.77 111.77 15.00 20104 发展与改革事务 126.17 111.17 15.00 2010450 事业运行 111.17 111.17 2010499 其他发展与改革事务支出 15.00 20105 统计信息事务 0.60 0.60 2010550 事业运行 0.60 0.60 208 社会保障和就业支出 14.43 14.43 20805 行政事业单位养老支出 14.43 14.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 6.31 6.31 21011 行政事业单位医疗 6.31 6.31 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 221 住房保障支出 11.41 11.41 22102 住房改革支出 11.41 11.41 2210201 住房公积金 11.41 11.41 -8- 15.00 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 143.93 128.26 128.08 128.08 基本工资 工资福利支出 51.99 51.99 津贴补贴 工资福利支出 5.94 5.94 绩效工资 工资福利支出 37.18 37.18 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 14.43 14.43 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 6.31 6.31 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.81 0.81 住房公积金 工资福利支出 11.41 11.41 商品和服务支出 公用经费 15.66 8.79 8.79 办公费 商品和服务支出 3.00 3.00 邮电费 商品和服务支出 0.30 0.30 物业管理费 商品和服务支出 0.14 0.14 差旅费 商品和服务支出 0.30 0.30 维修(护)费 商品和服务支出 0.10 0.10 培训费 商品和服务支出 0.30 0.30 工会经费 商品和服务支出 1.09 1.09 福利费 商品和服务支出 3.19 3.19 其他交通费用 商品和服务支出 0.37 0.37 对个人和家庭的补助 生活补助 社会福利和救助 资本性支出 办公设备购置 资本性支出（一） -9- 0.18 0.18 0.18 0.18 6.88 6.88 6.88 6.88 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表9 2023年国有资本经营预算收入预算表 部门名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 国有资本经营收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -12- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表10 2023年国有资本经营预算支出预算表 部门名称：忻州市项目推进中心 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -13- 基本支出 项目支出 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 科目编码 营收入预算 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -14- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：忻州市项目推进中心 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -15- 政府性基金预算 国有资本经营预算 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 忻州市项目建设“七个一批”平台 维护费 5.00 5.00 忻州市重大项目推进工作经费 5.00 5.00 忻州市黄河流域生态保护和高质量 发展办公室工作经费 5.00 5.00 -16- 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：忻州市项目推进中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -17- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计158.93万元，其中：本年收入158.93万元，上年结转 0.00万元，比上年增加21.96万元 ，增加16.03%，主要原因是2023年调入2人，军转 安置2人，人员经费、公用经费相应增加。；本年单位预算支出总计158.93万元，其 中：本年预算安排158.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.96万元，增加 16.03%，主要原因是新增两名调入人员及2名复转军人，预算支出相应增加。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入158.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入158.93万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算158.93万元，其中：基本支出143.93万元，占90.56%；项目 支出15万元，占9.44%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算158.93万元。收入为一般公共预算拨款158.93万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入158.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 126.77万元、社会保障和就业支出14.43万元、卫生健康支出6.31万元、住房保障支 出11.41万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -18- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款158.93万元,比上年增加21.96万元 ，增加 16.03%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款158.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出126.77万元，占79.76%；社会保障和就业支出14.43万元，占9.08%；卫生健康 支出6.31万元，占3.97%；住房保障支出11.41万元，占7.18%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 143.93万元，其中： 人员经费 128.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补 助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基 本医疗保险缴费； 公用经费15.66万元，主要包括：邮电费、办公费、办公设备购置、物业管理 费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。 九、政府采购情况 2023年忻州市项目推进中心部门各单位政府采购预算总额14.66万元。其中：政 府采购货物预算14.66万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年忻州市项目推进中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预 算当年拨款15万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 详见附表2 -19- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 -20- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 -21- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 -22- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 忻州市项目推进中心2023年无公务用车。 2、房屋情况： 我单位无土地、房屋及构筑物，占用主管单位忻州市发展和改革委员会办公楼 房屋办公，用房面积合计110平方米。 3、其他国有资产占有使用情况： 单位实有自用固定资产5.95万元。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 单位无政府购买服务指导性目录。 （二）其他 无其他需要说明情况。 -23- 忻州市项目推进中心2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -24-