2022医保局预算说明.doc

怀仁市医疗保障局 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………1 （三）预算编报范围…………………………………………………………1 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………1 三、部门收支总体情况………………………………………………………1 （一）收入预算………………………………………………………………1 （二）支出预算………………………………………………………………2 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2 （一）基本支出………………………………………………………………2 （二）项目支出………………………………………………………………2 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………2 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………2 （一）机关运行经费…………………………………………………………3 （二）“三公”经费预算……………………………………………………3 （三）政府采购情况…………………………………………………………3 （四）国有资产占用情况……………………………………………………3 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3 七、名词解释…………………………………………………………………3 附件……………………………………………………………………4 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 医疗保障局工作职能主要有四大板块，分别是医疗保险服务、医疗服务价格 管理、组织医药招标采购和市委市政府交办事项。 （二）机构设置及人员情况 设置办公室、待遇保障和基金监督管理股、医药价格和招标采购管理股。行 政编制 6 名，其中，局长 1 名、书记 1 名，副局长 1 名、科员 3 名。下设副科级 财政拨款事业单位 1 个（医疗保险事务中心），事业编制 24 名，实有 23 人。 （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 01 2、部门收入报表 02 3、部门支出总表 03 4、财政拨款收支总表 04 5、一般公共预算支出情况表 05 6、一般公共预算基本支出分经济科目表 06 7、政府性基金预算收入 07 8、政府性基金预算支出 08 9、国有资本经营预算收支预算表 09 10、“三公”经费支出情况统计表 10 11、机关运行经费预算财政拨款情况统计表 11 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年预算内收入 2162.64 万元，，较 2021 年增加 519.59 万元，增加的原因为：单位人员增加。专项款增加。 （二）支出预算：2022 年财政预算支出安排 2162.64 万元。较 2021 年增加 519.59 万元，增加的原因为：单位人员增加，专项款支出增加。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 2162.64 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年预算数为 312.44 万元 1、工资福利支出 294.36 万元（其中：基本工资 118.31 万元，奖金 2.17 万元，津贴补贴 32.84 万元，绩效工资 58.56 万元，机关事业单位基本养老保险 31.56 万元，职业年金 15.78 万元，职工基本医疗保险 12.18 万元，住房公积金 22.49 万元，社会保障缴费 0.46 万元）。2021 年 242.53 万元，较 2021 年增加 51.83 万元，增加原因为：单位人员变动。 2、一般商品服务支出 18.07 万元（其中：办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元, 差旅费 0.3 万元，，公务接待 0.3 万元，工会经费 0.37 万元，公务用车运行维 护费 4.5 万元， 其它交通费用 4.5 万元，其它商品和服务支出 6.6 万元）。 较 2021 年增加 2.95 万元，减少原因为：业务量增加。 3、对个人和家庭的补助 0 万元。（其中：离休费 0 万元，退休费 0 万元， 生活补助 0 万元） 4、资本性支出 0 万元。 （二）专项业务及项目资金 1850.2 万元。较 2021 年增加 464.8 万元，增加 原因：专项支出增加，各所项目资金统一由局预算上报。 （三）专项转移支付资金 0 万元。 （四）上年结转资金 0 万元 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费财政拨款预算 37.32 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元， 与上年持平，增减变化原因为：无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置运行维护费 4.5 万元（公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 4.5 万元），公务接待费 1.1 万元。 （三）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府 采购服务预算为 0 万元，与 2021 年“三公”经费预算数持平。 （四）国有资产占用情况： 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 0 平米，价值 0 万 元。（二）车辆数合计 0 辆。（三）单价 50 万元以上通用设备 0 套，（四）单 价 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位根据预算没有项目支出，因此项目支出 0 元，预算项目绩 效评价无。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 附件：怀仁市医疗保障局 2022 年预算公开表