153朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队2022年度部门预算公开说明.doc

2022 年部门预算公开 授权书 朔城区财政局： 我单位因暂不具备预算公开条件，特委托区财政局代为公开我 单位 2022 年部门预算情况说明及相关报表。 特此授权! 朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2022 年 6 月 13 日 单位编码：057006 朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2022 年部门预算公开 朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况(详细说明，与三定方案一致) 一、主要职能职责： 受区卫生健康和体育局委托，依法监督管理公共场所卫生、生 活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染 病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。依法监督 管理消毒产品、生活饮用水及涉水产品安全。依法监督传染病防治 工作。依法监督和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血 行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定的行为。承担卫生监督综合 行政执法工作，指导乡镇街道办事处卫生健康执法工作，查处违法 行为，行使相关行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查和行政强 制权。 二、机构设置情况 我单位设置 4 个股室，分别是：1、办公室；2、公共卫生和职 业卫生监督股；3、医疗卫生监督股；4 稽查股（传染病监督股）。 职能如下： 1、办公室,负责本单位日常事务工作。 2、公共卫生和职业卫生监督股负责公共场所、生活饮用水、 学校卫生、职业卫生、放射卫生的监督和违法行为查处。 3、医疗卫生监督股承担全区医疗、中医服务、采供血、母婴 保健等机构及其卫生技术人员执业行为的监管工作 1 4、稽查股（传染病监督股）承担单位内部卫生稽查工作，社 会投诉、举报的受理、传染病防治等卫生监督工作。 我单位为二级单位，本次预算公开为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 418.74 万元，其中： 一般公共预算收入 418.74 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基 金预算收入 0 万元。 2 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 418.74 万元，按功能 科目分，卫生健康支出 418.74 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算418.74万元，2021 年预算362.86万元，2022年较2021年收入预算增加55.88万元，原 因是人员类支出增加（增加7人）。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 418.74 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 418.74 万元，按支出类别分， 人员类及运转类支出 388.74 万元，其他运转类支出 0 万元，特定 目标类支出 30 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支418.74 万元，2021年一般公共预算收支362.86万元，2022年较2021年预算 增加55.88万元，原因是人员类支出增加（增加7人）。 3、政府性基金预算情况 我单位无政府性基金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年我单位无“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 本单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购8.82万元，主要是用于（1）办公设备 购置；（2）办公用品采购及文书印刷。 3 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计485.12万元， 其中： （1）车辆情况；43.37 万元 （2）房屋情况；396.59 万元 （3）其他国有资产占有使用情况 45.16 万元。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公 共预算当年拨款 30 万元。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明） 年度绩效目标：保障全区开展医疗市场、学校卫生、职业 病防治、生活饮用水及公共场所等监督抽查和监督协管业务培 训等工作的日常开支。 七、其他说明 无 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 4 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 5 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 6