永济经济技术开发区2023年部门预算公开说明.docx

永济永济经济技术开发区管理委员会 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济经济技术开发区管理委员会为全额事业单位，位于机电大道 21 号，为 永济政府派出机构，正县级建制，编制 30 人，现开发区管委会共有干部职工 30 人。 （二）主要职责 （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政 府的指示。 （2）研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府 报告情况。 （3）制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目， 组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。 （4）负责开发区资金、技术、人才的引进，按照权限严格按规定审批 区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。 （5）完成市委、市政府交办的其他工作 （三）机构设置情况 永济经济技术开发区管委会内设 6 个部门，分别是综合办公室、科技创新部， 投资促进部、经济建设部、执法局、行政审批局。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2023 年我单位 预算收入安排为 858.35 万元，其中：一般公共预算 858.35 万元。根据收支平衡 的原则，预算支出安排为 858.35 万元（其中工资福利支出为 406.17 万元，商品 服务支出为 102.18 万元，项目支出为 350 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 858.35 万元，比上年减少 9.31%。支出预算为 858.35 万 元，比上年增长或减少 9.31%，其中工资福利支出为 406.17 万元，比上年增长 50.23%，原因是按照开发区“三化三制”要求，对考核为良好的开发区给予 3 倍 绩效工资，所以增加了 120 万元的绩效工资；商品服务支出为 102.18 万元，比 上年增加了 89.62 万元,原因是开发区运行管理费用 90 万元，由去年的一次性专 项调整为包干经费；项目支出为 350 万元，比上年减少 47.25%，原因是本着节 约的原则，对不是特别紧急的事情先不进行预算。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 102.18 万元，比上年增加了 89.62 万元, 原因是开发区运行管理费用 90 万元，由去年的一次性专项调整为包干经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 88.5 万元，其中：开发区园区道路清绿 化管护 81 万元，桌子 2 张木柜 2 个共计 0.5 万元，复印纸 100 箱 2 万元，车辆 维护 1 万元，印刷服务 3 万元，其它维修 1 万元。 六、专业性较强的名词解释 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 12 万元，比上年增长 26%，原因是按要求今年要 进行出国招商。其中因公出国（境）费 4 万元，原因是省商务厅要求进行出国招 商，较上年预算增加 100%；公务接待费 7 万元，与上年持平；公务用车运行维 护费 1 万元，比上年减少 60%，原因是 2022 年加油卡中还存在一部分资金 。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1625.04 万元，其中流动资产 33.2 万元；固定资产原值 149.11 万元，累计折旧 57.27 万元，固定资产净值为 91.84 万元。固定资产当中，通用设备 110.01 万元，办公家具 39.1 万元。与上 年相比，本年固定资产原值增加 47.52 万元，原因是 2022 年为我们园区配置了 路灯。 2023 年预计新增采购固定资产 0.5 万元，其中桌子 2 张木柜 2 个。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 2 个项目设定绩效目标，共 131 万元。项目名称为园区 道路清扫、绿化管护及招商引资经费，园区道路清扫、绿化管护资金 81 万元， 主要用于打造高品质园区，为企业提供更优质的服务。招商引资经费 50 万元， 主要用于开发区外出对接客商、招待来永济的客商、对外宣传永济的优惠政策、 吸引更多的企业来永投资。 单位负责人： 贠晨昱 财务负责人：李 填 联 系电 话：15513591789 报 人： 薛晓博 伟