壶关县宣传部2021年项目绩效自评表.xls

2021年电影公司职工医保 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2021年电影公司职工医保 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 中国共产党壶关县委员会宣传部 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 20 20 20 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 缴纳完成2021年电影公司职工医保 已全额缴纳医保费用。 三级指标 年度指标值 数量指标 社会保险参保人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 ＞=35人 100% 12.9 12.9 参保缴费准确率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 参保缴费及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 总成本投入 ＜=20万元 100% 11.4 11.4 社会效益 提升职工基本生活补助 保障 100% 15 15 可持续影响 指标 保障职工基本生活补助 =20万元 20万元 15 15 服务对象满 意度指标 在职党员满意度（%） ＞=99% 100% 10 10 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 保障职工医保基本医疗。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 应在年初及时安排预算，及时拨付 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 应在年初及时安排预算，及时拨付 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位。 对资金管理的建议： 执行项目资金管理办法。 项目管理的建议： 项目管理到位 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 扶贫调研经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 扶贫调研经费 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 中国共产党壶关县委员会宣传部 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 5 5 1 10 20 2 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 1 -- 20 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 按照工作安排，及时拨付调研经费。 已完成拨付部分经费。 三级指标 年度指标值 发放调研资金人数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1个 1个 10 10 扶贫调研次数 >=10次 10次 10 10 质量指标 资金发放准确率（%） =100% 100% 10 10 时效指标 资金发放及时 =2021年底完成 2021年底完成 10 10 成本指标 调研资金发放费用 <=5万元 1万元 10 10 社会效益 工作效率提升度 提升 100% 15 15 可持续影响 指标 激励干部工作积极性 激励 100% 15 15 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） >=99% 99% 10 10 100 92 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 更好为扶贫企业和村集体工作。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 没有全面开展调研。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 年初有安排，及时开展调研工作。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位。 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办法。 项目管理的建议： 项目管理到位。 其他： 无 备注： 无 严格执行实报实销 年初预算固定经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 年初预算固定经费 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 壶关县新闻中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 48 48 48 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 充分发挥《壶关报》这一平台，使我县的影响力、知名度和美誉度进一步提高，为推动 全县经济社会发展起到了积极的宣传作用。 完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 印刷报纸期数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=100期 100期 6 6 临时人员数量 <=10人 10人 6 6 质量指标 工作正常运转 保障 100% 10 10 时效指标 工作完成 及时 100% 10 10 印刷报纸成本 <=30万元 30万元 6 6 单位运转经费成本 <=8万元 8万元 6 6 临时人员工资 <=10万元 10万元 6 6 社会效益 壶关新闻宣传 及时 100% 10 10 可持续影响 指标 工作正常运行 保障 100% 20 20 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=99% 99% 10 10 100 100 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 成本指标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 按时按质按理全部完成 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 无 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 文集《壶关，与共和国一起奔跑》编辑出版 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 文集《壶关，与共和国一起奔跑》编辑出版 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 壶关县新闻中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 30 30 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 30 30 30 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 总结“十三五”我县经济社会发展成效，激发广大党员干部奋斗新时代的热情。 100% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 文集出版数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 ≥3000册 100% 15 15 项目验收 合格 100% 10 10 时效指标 项目完成 =2021年4月30日 2021年4月30日 10 10 成本指标 文集编辑及印刷成本 <=30万 30万 15 15 社会效益 壶关经济社会发展经验 总结 100% 15 15 可持续影响 指标 经济社会发展质量 提升 100% 15 15 服务对象满 意度指标 读者满意度 >=98% 98% 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 按时按质按量全部完成。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目前期收集资料的时间较长 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 领导引起高度重视，并进早拨付经费，让项目顺利开展。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位。 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办法，做到资金使用安全规范，对项目经费实行专项管理，确保专项资 金专款专用。 项目管理的建议： 结合工作实际，明确目标，做好规划，完善项目管理的制度规范，有条不紊的开展项目。 其他： 无 备注： 无 2020年度目标责任制考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年度目标责任制考核奖 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 中国共产党壶关县委员会宣传部 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 3 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 激励干部干事激情 已完成拨付工作。 三级指标 年度指标值 数量指标 发放补助人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=30人 30人 12.9 12.9 资金发放准确率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 资金拨付及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 总投入成本费用 <=3万元 3万元 11.4 11.4 社会效益 激励干部干事激情 激励 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 15 15 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） >=99% 99% 10 10 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 激励工作人员激情。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 加强日常考核考勤工作。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 及时拨付。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办法。 项目管理的建议： 项目管理到位 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 2020年新时代文明实践中心建设 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年新时代文明实践中心建设 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 17 17 17 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 一级指标 中国共产党壶关县委员会宣传部 全年预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 提升我县宣传思想文化活动工作和精神文明建设 项目已完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 项目建设次数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1次 1次 12.9 12.9 新时代文明实践中心 保障 100% 12.85 12.85 时效指标 活动开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 开展活动投入成本 <=17万元 17万元 11.4 11.4 社会效益 宣传思想文明活动 宣传 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 15 15 服务对象满 意度指标 群众满意度 >=99% 99% 10 10 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 更好开展宣传思想文明活动 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 经费不足，不能全面开展工作。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 增加预算，保障该项目顺利推进。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 执行项目资金管理办法。 项目管理的建议： 项目管理到位。 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 办公经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 办公经费 主管部门 中国共产党壶关县委员会宣传部-008 壶关县新闻中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 40 40 20 10 50 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 40 40 20 -- 50 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 充分发挥《壶关报》这一平台，使我县的影响力、知名度和美誉度进一步提高，为推动 全县经济社会发展起到了积极的宣传作用。 完成 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 >=100期 100期 10 10 临时人员数量 <=10人 10人 5 5 照相机购置数量 >=4套 0套 0 0 质量指标 工作正常运转 保障 100% 10 10 时效指标 工作完成 及时 100% 10 10 临时人员工资 <=12万元 7万元 5 5 资金到位不足 印刷报纸成本 <=15万元 8万元 5 5 资金到位不足 单位运转经费成本 <=5万元 5万元 5 5 相机购置成本 <=8万元 0万元 0 0 社会效益 壶关新闻宣传 及时 100% 15 15 可持续影响 指标 工作正常运行 保障 100% 15 15 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=99% 99% 10 10 100 100 数量指标 产出指标 三级指标 年度指标值 印刷报纸期数 调整后指标值 偏差原因分析及改进措施 资金到位不足，没有购买相机。 绩 效 目 标 成本指标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 严格执行财经纪律和财务制度 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 无 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 资金到位不足，没有购买相机