长子县民政局廉政风险防控图.doc

城乡低保对象认定、保障金给付廉政风险防控图 防 控 措 施 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以 下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办 人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲 属关系的；对上报材料中申请人的基本情况 描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有 较多意见的；有群众举报评议审核过程存在 不公平、不公正、不严格等问题的，对申请 人进行重新调查核实。 防 控 措 施 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情 况下，公示范围限于低保申请人所居住村 （社区） ，内容包括批准享受低保的户主姓 名、家庭人口及享受金额。 防 控 措 施 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复 核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会 干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述 得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政 府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有 较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、 不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部 门根据调查核实情况作出审批决定。 防 控 措 施 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下， 公示范围限于低保申请人所居住村（社区）， 内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口 及享受金额。 申请人递交书面申请 乡镇受理 乡镇组织人员 入户调查（100%） 乡镇组织评议审核 风险点 责任人：乡镇 风险点 乡镇审核通过后进行公示（7 天） 上报县民政局审批 县民政局审批后进行 公示（7 天） 发放低保金 在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲 厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间 不认真处理相关举报信息，或者处理过程中 有不公正的现象。 风险点 在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲 厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 风险点 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间 不认真处理相关举报信息，或者处理过程中 有不公正的现象。 责任人：分管副局长 社会救助中心 责任人：财务室 风险点 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违 反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 办结 防 控 措 施 实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项 资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、 “一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员 只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享 受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人 网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账 员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操 作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 临时救助对象认定、救助金给付廉政风险防控图 申请人申报 1.故意刁难经办人。 2.利用各种方式收取额外费 用。 3.无原因超时办理，久拖不 办。 4.不能一次性告知所需材料。 风险等级：低 1.可能存在对材料、证件审 核不严，登记、统计不全， 造成重复领取问题。 2.存在迁就照顾。 3.擅自增加或减少审查条件、 程序。 4.无原因超时办理。 风险等级：中 可能存在迁就照顾现象。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 风险点 防控措施 防控措施 决定 办结 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：民政工作服务中心 受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.严格审核手续。 责任人：民政工作服务中心 负责人 1.发挥群众监督作用。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：分管领导 孤儿基本生活保障金的给付廉政风险防控图 申请人申报 1.故意刁难经办人。 2.利用各种方式收取额外费 用。 3.无原因超时办理，久拖不 办。 4.不能一次性告知所需材料。 风险等级：低 4.可能存在对材料、证件审 核不严，登记、统计不全， 造成重复领取问题。 5.存在迁就照顾。 6.擅自增加或减少审查条件、 程序。 4.无原因超时办理。 风险等级：中 可能存在迁就照顾现象。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 风险点 防控措施 防控措施 决定 办结 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：民政工作服务中心 受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.严格审核手续。 责任人：民政工作服务中心 负责人 1.发挥群众监督作用。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：分管领导 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理廉政风险防控图 申请人提出申请 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.无原因超时办理。 4.不能一次告知所需材料。 5.不严格审查或故意让虚假 资料通过。 风险等级：中 7.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 办结 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：救助站负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：救助站负责人 特困人员认定、救助供养金给付廉政风险防控图 申请人递交书面申请 乡镇受理 乡镇组织人员 入户调查（100%） 责任人：乡镇 风险点 防 控 措 施 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以 下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办 人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲 属关系的；对上报材料中申请人的基本情况 描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有 较多意见的；有群众举报评议审核过程存在 不公平、不公正、不严格等问题的，对申请 人进行重新调查核实。 防 控 措 施 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情 况下，公示范围限于特困申请人所居住村 （社区） ，内容包括批准享受特困供养的户 主姓名、家庭人口及享受金额。 防 控 措 施 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复 核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会 干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述 得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政 府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有 较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、 不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部 门根据调查核实情况作出审批决定。 防 控 措 施 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下， 公示范围限于特困申请人所居住村（社区）， 内容包括批准享受特困供养的户主姓名、家庭 人口及享受金额。 在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲 厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 乡镇组织评议审核 乡镇审核通过后进行公示（7 天） 风险点 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间 不认真处理相关举报信息，或者处理过程中 有不公正的现象。 上报县民政局审批 风险点 在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲 厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 风险点 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间 不认真处理相关举报信息，或者处理过程中 有不公正的现象。 县民政局组织人员 入户抽查（不低于 30%） 责任人：分管副局长 民政工作服务中心主任 县民政局审批后进行 公示（7 天） 发放特困供养金 责任人：财务室 风险点 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违 反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 办结 防 控 措 施 实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项 资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、 “一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员 只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享 受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人 网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账 员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操 作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 特殊救济对象补助金给付廉政风险防控图 申请人申报 1.故意刁难经办人。 2.利用各种方式收取额外费 用。 3.无原因超时办理，久拖不 办。 4.不能一次性告知所需材料。 风险等级：低 8.可能存在对材料、证件审 核不严，登记、统计不全， 造成重复领取问题。 9.存在迁就照顾。 10.擅自增加或减少审查条 件、程序。 4.无原因超时办理。 风险等级：中 可能存在迁就照顾现象。 风险等级：中 风险点 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会事务股受理人 防控措施 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.严格审核手续。 责任人：社会事务股负责人 受理 风险点 审核 风险点 防控措施 决定 办结 1.发挥群众监督作用。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：分管领导 困难群众价格补贴、燃气补贴、困难群众慰问金给付 廉政风险防控图 申请人申报 1.故意刁难经办人。 2.利用各种方式收取额外费 用。 3.无原因超时办理，久拖不 办。 4.不能一次性告知所需材料。 风险等级：低 11.可能存在对材料、证件审 核不严，登记、统计不全， 造成重复领取问题。 12.存在迁就照顾。 13.擅自增加或减少审查条 件、程序。 4.无原因超时办理。 风险等级：中 可能存在迁就照顾现象。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 风险点 防控措施 防控措施 决定 办结 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：民政工作服务中心 受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.严格审核手续。 责任人：民政工作服务中心 负责人 1.发挥群众监督作用。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：分管领导 长子县残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 资格认定廉政风险防控图 申请人提出申请 6.故意刁难申请人。 7.不按规定程序受理。 8.无原因超时办理。 9.不能一次告知所需材料。 10.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 14.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社事股 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：社事股 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：社事股 办结 老年人福利补贴廉政风险防控图 申请人提出申请 11.故意刁难申请人。 12.不按规定程序受理。 13.无原因超时办理。 14.不能一次告知所需材料。 15.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 15.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：乡镇负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：民政工作服务中心 办结 内地居民婚姻登记风险防控图 申请人提出申请 16.故意刁难申请人。 17.不按规定程序受理。 18.无原因超时办理。 19.不能一次告知所需材料。 20.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 16.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：婚姻登记员 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：婚姻登记处负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：婚姻登记员 办结 补发结/离婚证廉政风险防控图 申请人提出申请 21.故意刁难申请人。 22.不按规定程序受理。 23.无原因超时办理。 24.不能一次告知所需材料。 25.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 17.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 办结 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：婚姻登记员 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：婚姻登记员 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：婚姻登记员 收养登记、解除收养关系登记廉政风险防控图 申请人提出申请 26.故意刁难申请人。 27.不按规定程序受理。 28.无原因超时办理。 29.不能一次告知所需材料。 30.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：低 18.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 风险等级：中 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.会签中压件不办，或不按 规定把关。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 决定 1.执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.加强纪检监察。 4.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：社会事务股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 防控措施 风险点 1.未及时送达。 2.不及时办结。 风险等级：低 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会事务股受理人 送达 1.政务公开。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：办理人 办结 撤销婚姻登记风险防控图 申请人提出申请 31.故意刁难申请人。 32.不按规定程序受理。 33.无原因超时办理。 34.不能一次告知所需材料。 35.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 19.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：婚姻登记员 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：婚姻登记员 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：婚姻登记员 办结 撤销收养登记廉政风险防控图 申请人提出申请 36.故意刁难申请人。 37.不按规定程序受理。 38.无原因超时办理。 39.不能一次告知所需材料。 40.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：低 20.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 风险等级：中 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.会签中压件不办，或不按 规定把关。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 决定 1.执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.加强纪检监察。 4.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：社会事务股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 防控措施 风险点 1.未及时送达。 2.不及时办结。 风险等级：低 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会事务股受理人 送达 1.政务公开。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：办理人 办结 地名审批或核准廉政风险防控图 41.故意刁难申请人。 42.不按规定程序受理。 43.无原因超时办理。 44.不能一次告知所需材料。 45.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 21.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 不及时公示。 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 风险点 防控措施 公示 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：机关负责人 防控措施 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：县政府、县人大 防控措施 加强内部监管，落实责任追 究。 责任人：地名股负责人 决定 风险点 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：地名股负责人 办结 养老机构、个人表彰和奖励廉政风险防控图 申请人提出申请 46.故意刁难申请人。 47.不按规定程序受理。 48.无原因超时办理。 49.不能一次告知所需材料。 50.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 22.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 告知 风险点 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：民政局养老股 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：民政局养老股 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：民政局养老股 办结 特困人员救助供养工作先进单位、个人表彰和 奖励廉政风险防控图 申请人提出申请 51.故意刁难申请人。 52.不按规定程序受理。 53.无原因超时办理。 54.不能一次告知所需材料。 55.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 23.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 告知 风险点 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：民政局社会事务股 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：民政局社会事务股 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：民政局社会事务股 办结 社会救助先进表彰廉政风险防控图 申请人提出申请 56.故意刁难申请人。 57.不按规定程序受理。 58.无原因超时办理。 59.不能一次告知所需材料。 60.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 24.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 告知 风险点 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：长子县民政工作服 务中心 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：长子县民政工作服务 中心 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：长子县民政工作服 务中心 办结 慈善表彰廉政风险防控图 申请人提出申请 61.故意刁难申请人。 62.不按规定程序受理。 63.无原因超时办理。 64.不能一次告知所需材料。 65.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 25.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.不及时办结。 2.未及时告知。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 告知 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会组织党建股 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：社会组织党建股 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.落实告知限时制。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：社会组织党建股 办结 养老机构评估管理廉政风险防控图 申请人提出申请 66.故意刁难申请人。 67.不按规定程序受理。 68.不能一次告知所需材料。 风险等级：低 26.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2. 对申报材料的审核把关 不严，对重大质疑点，疏忽 或故意隐瞒。 风险等级：中 1.违反程序、违规越权审核 审批。 2、拖延办理时间。 风险等级：中 1.没有按照程序送达当事人。 2.不及时办结。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 办理 风险点 发证 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：养老股受理人 1.公开审查标准。 2.定期抽查。 3.加强纪检监察。 4.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：养老股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.政务公开。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：养老股办理人 归档 慈善信托备案廉政风险防控图 申请人提出申请 69.故意刁难申请人。 70.不按规定程序受理。 71.无原因超时办理。 72.不能一次告知所需材料。 73.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 27.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 送达 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会组织党建股受 理人 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：社会组织党建股负责 人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：社会组织党建股办 理人 办结 养老机构备案廉政风险防控图 申请人提出申请 74.故意刁难申请人。 75.不按规定程序受理。 76.无原因超时办理。 77.不能一次告知所需材料。 78.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 28.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 送达 防控措施 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：养老股受理人 1.量化审查标准，执行回避 制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：养老股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：养老股办理人 办结 慈善组织公开募捐资格审核廉政风险防控图 申请人提出申请 79.故意刁难申请人。 80.不按规定程序受理。 81.无原因超时办理。 82.不能一次告知所需材料。 83.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 1.建立受理制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定办 理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 风险点 防控措施 受理 29.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 送达 办结 防控措施 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：社会组织党建股负责 人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：社会组织党建办理 人