2023年度阳泉市第二十中学校单位预算公开报告.pdf

阳泉市第二十中学校 2 0 2 3 年度单位预算公开目录第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13 2023年项目支出预算表（本年预算） 14 2023年项目支出预算表（上年结转） 15 第三部分 2023年度单位预算情况说明 16 一、单位预算收支数据变动情况及原因 16 二、收入预算情况说明 16 三、支出预算情况说明 16 四、财政拨款收支预算总体情况说明 16 五、一般公共预算支出情况说明 16 六、一般公共预算基本支出情况说明 17 七、“三公”经费增减变动原因说明 17 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18 十一、国有资产占有使用情况 29 十二、其他说明 29 29 （二）其他 29 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 30 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告第一部分概况一、本单位职责实施九年义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。二、机构设置情况阳泉市第二十中学校：独立核算单位1个。内设机构办公室、政教处、教务处、总务处，编制69人，在职人员56人。 -1- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 1,008.20一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 818.18 818.18 83.68 83.68 41.10 41.10 65.25 65.25 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 上年结转安排阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,008.20 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 1,008.20 支出总计 -3- 1,008.20 1,008.20 1,008.20 1,008.20 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计合计一般公共预算 1,008.20 1,008.20 205 教育支出 818.18 818.18 20502 普通教育 818.18 818.18 2050299 其他普通教育支出 818.18 818.18 208 社会保障和就业支出 83.68 83.68 20805 行政事业单位养老支出 83.68 83.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.68 83.68 210 卫生健康支出 41.10 41.10 21011 行政事业单位医疗 41.10 41.10 2101102 事业单位医疗 41.10 41.10 221 住房保障支出 65.25 65.25 22102 住房改革支出 65.25 65.25 2210201 住房公积金 65.25 65.25 -4- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,008.20 816.39 191.81 205 教育支出 818.18 626.36 191.81 20502 普通教育 818.18 626.36 191.81 2050299 其他普通教育支出 818.18 626.36 191.81 208 社会保障和就业支出 83.68 83.68 20805 行政事业单位养老支出 83.68 83.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.68 83.68 210 卫生健康支出 41.10 41.10 21011 行政事业单位医疗 41.10 41.10 2101102 事业单位医疗 41.10 41.10 221 住房保障支出 65.25 65.25 22102 住房改革支出 65.25 65.25 2210201 住房公积金 65.25 65.25 -5- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 1,008.20 一般公共预算一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 818.18 818.18 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出 83.68 83.68 十、卫生健康支出 41.10 41.10 65.25 65.25 六、科学技术支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 政府性基国有资本经金预算营预算阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,008.20 上年财政拨款结转本年支出合计 1,008.20 1,008.20 1,008.20 1,008.20 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 1,008.20 支出总计 -7- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,008.20 816.39 191.81 205 教育支出 818.18 626.36 191.81 20502 普通教育 818.18 626.36 191.81 2050299 其他普通教育支出 818.18 626.36 191.81 208 社会保障和就业支出 83.68 83.68 20805 行政事业单位养老支出 83.68 83.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.68 83.68 210 卫生健康支出 41.10 41.10 21011 行政事业单位医疗 41.10 41.10 2101102 事业单位医疗 41.10 41.10 221 住房保障支出 65.25 65.25 22102 住房改革支出 65.25 65.25 2210201 住房公积金 65.25 65.25 -8- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元部门预算支出经济科目名称政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 816.39 776.84 743.09 743.09 基本工资工资福利支出 321.63 321.63 津贴补贴工资福利支出 78.39 78.39 绩效工资工资福利支出 127.45 127.45 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 83.68 83.68 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 38.72 38.72 其他社会保障缴费工资福利支出 5.23 5.23 住房公积金工资福利支出 65.25 65.25 其他工资福利支出工资福利支出 22.75 22.75 商品和服务支出公用经费 39.55 39.55 39.55 办公费商品和服务支出 5.72 5.72 工会经费商品和服务支出 10.46 10.46 福利费商品和服务支出 18.31 18.31 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 1.80 1.80 其他商品和服务支出商品和服务支出 3.26 3.26 对个人和家庭的补助 33.76 33.76 退休费离退休费 33.58 33.58 奖励金社会福利和救助 0.18 0.18 -9- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位:万元科目编码科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计 0.00 0.00 合计基本支出项目支出 0.00 0.00 205 教育支出 0.00205 教育支出 0.00 0.00 20502 普通教育 0.0020502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2050299 208 20805 2080505 其他普通教育支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2050299 0.00208 0.0020805 2080505 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.0021011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：阳泉市第二十中学校单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费 1.80 1.80 ②公务用车运行维护费 1.80 1.80 合计 1.80 1.80 ①公务用车购置费 -12- 国有资本经营预算阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：阳泉市第二十中学校单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算部门合计注：本表无数据 -13- 政府性基金预算国有资本经营预算阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 义务教育取暖补助 6.90 6.90 临时代课教师 51.36 51.36 遗属补 1.97 1.97 7.03 7.03 郊区划转开发区人员12月份工资公积金及养老 2.53 2.53 2022年、2023年补充绩效工资 122.03 122.03 补发2022年人员工资及养老保险 -14- 5 财政专户管单位资金理资金 6 7 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：阳泉市第二十中学校单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -15- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,008.20万元，其中：本年收入1,008.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加1008.20万元，主要原因是2022年预算在郊区编制，2023 年预算在高新区编制。；本年单位预算支出总计1,008.20万元，其中：本年预算安排1,008.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加1008.20万元，主要原因是2022年预算在郊区编制，2023年预算在高新区编制。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,008.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,008.20万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算1,008.2万元，其中：基本支出816.39万元，占80.98%；项目支出191.81万元，占19.02%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,008.20万元。收入为一般公共预算拨款 1,008.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,008.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出 818.18万元、社会保障和就业支出83.68万元、卫生健康支出41.10万元、住房保障支出65.25万元。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -16- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款1,008.20万元,比上年增加1008.20万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,008.20万元,主要用于以下方面：教育支出 818.18万元，占81.15%；社会保障和就业支出83.68万元，占8.30%；卫生健康支出 41.10万元，占4.08%；住房保障支出65.25万元，占6.47%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 816.39万元，其中：人员经费 776.84万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；公用经费39.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元比2022年同口径增加 1.80万元，主要原因是实际“三公”经费预算为0元，学校用车不属于公务用车，在商品和服务支出下的其他交通费列支。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.80万元与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是实际公务用车运行维护费预算为0元，学校用车不属于公务用车，在商品和服务支出下的其他交通费列支。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。 -17- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告八、机关运行经费增减变动原因说明无九、政府采购情况 2023年阳泉市第二十中学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。（注：本单位没有政府采购情况。）十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年阳泉市第二十中学校单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款191.814468万元。 2、绩效目标情况（附表说明）无 -18- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 1,220,260 金 0 单位自筹 1,220,260 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标总体目标 1,220,260 年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性三级指标指标值在职人员数量 61 人二级指标退休人员数量 85 人质量指标绩效工资发放率 10 0% 质量指标绩效工资发放率 100% 时效指标绩效工资发放时间按时发放时效指标绩效工资发放时间按时发放 2 022年补充绩效工资 61 5088 元 2 023年补充绩效工资 60 5172 元经济效益指标经济效益指标无无经济效益指标经济效益指标社会效益指标保障员工工资按时发放有效保障无社会效益指标保障员工工资按时有效保障无生态效益指标生态效益指标无无生态效益指标生态效益指标有效保障可持续影响指标长期保障绩效工资有效保障 ≥9 0% 在职人员满意度 ≥90 % 服务对象满意度指标退休人员满意度 ≥90 % 数量指标三级指标指标值在职人员数量 61人退休人员数量 85人数量指标产出指标绩效指标 20 22年补充绩效工615 088元成本指标成本指标 20 23年补充绩效工605 172元无无效益指标可持续影响指标长期保障绩效工资发放在职人员满意度满意度指标服务对象满意度指退休人员满意度负责人：经办人：张风菁 ≥9 0% 联系电话： 18635397530 无无填报日期： 20230212133119 阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称补发2022年人员工资及养老保险主管部门及代码项目属性 626-阳泉市第二十中学校一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹其他资金 70,261.68 0 0 70,261.68 0 实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金 -19- 阳泉市第二十中学校 1年 70,261.68 0 0 70,261.68 0 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 1,220,260 金 0 单位自筹 1,220,260 1,220,260 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标总体目标年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标三级指标指标值足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性二级指标三级指标项目概况补发李江露2022年9-10月份工资、公积金，及2022年补缴养老保险单位部分立项依据项目设立必要性相关部门出具的批复及缴费依据保证人员工资及医保、养老、公积金、福利费、工会经费、离退休经费等保证项目实施的制度、措施项目实施计划指标值依据人社局批复时间，参照相关部门出具的缴费凭证保障人员工资及养老保险。严格按照养老保险中心缴款单缴纳开展项目工作。实施期目标年度目标绩总体目标保证人员工资及医保、养老、公积金、福利费、工会经费、离退休经费正常缴纳。保证人员工资及医保、养老、公积金、福利费、工效离退指标休经费正常缴纳。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标会经费、三级指标值指补缴涉及人数 5人补缴涉及人数 5人标数量指标数量指标产出指标绩效指标足额发放足额发放足额发放足额发放时效指标及时性及时发放时效指标及时性及时发放成本指标工资及社保公积金标准 70 261. 68元成本指标工资及社保公积金702 61.6 8元保障人员工资保障人员工资按时发放经济效益指标经济效益指标经济效益保障人员工资按时发放保障人员工资保障人员工资按时发放生态效益指标生态效益指标生态指标保障人员工资按时发放可持续影响指标可持续影响指标可持续指标保障人员工资按时发放服务对象满意度指社会满意度 ≥9 0% 服务对象满意度指标社会满意度 ≥90 % 教师满意度 ≥9 0% 教师满意度 ≥90 % 张风菁联系电话：填报日期： 202 3010 8234 427 阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性郊区划转开发区人员 12月份工资公积金及养老 626-阳泉市第二十中学校实施单位一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 25,307 其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 0 0 25,307 0 项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金 -20- 阳泉市第二十中学校 1年 25,307 0 0 25,307 0 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 1,220,260 金 0 单位自筹 0 其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标项目概况三级指标指标值保证项目实施的制度、措施项目实施计划二级指标指标值严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度进行发放。年度目标保障各学校人员经费，保证教育教学工作正常开展。二级指标三级指标指标值数量指标发放人数 3人质量指标巩固率 90 % 质量指标巩固率 90% 时效指标工资发放及时发放时效指标工资发放及时发放成本指标工资标准 25 307元成本指标工资标准 253 07元经济效益指标经济效益稳定社会效益指标稳定性稳定性生态效益指标生态效益稳定稳步提升可持续影响指标教学质量稳步提升 ≥9 0% 学生满意度服务对象满意度指标社会满意度经济效益指标效益指标三级指标阳开管工资函【 2023】5号保证人员工资及医保、养老、公积金、福利费、工会经费、离退休经费等实施期目标绩总体目标保障各学校人员经费，保证教育教学工作正常开展。效一级指标二级指标三级指标指标值指数量指标发放人数 3人标产出指标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性郊区划转高新区 84名名教师，转入我校3名教师的 12月工资立项依据项目设立必要性绩效指标 1,220,260 单位自筹其他资金总体目标 1,220,260 社会效益指标稳定性稳定性生态效益指标可持续影响指标教学质量学生满意度满意度指标服务对象满意度指社会满意度负责人：经办人：张风菁 ≥9 0% 联系电话： 18635397530 ≥90 % ≥90 % 填报日期： 20230109203639 阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 626-阳泉市第二十中学校一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 619,600 其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 0 0 619,600 0 临时代课教师实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金 -21- 阳泉市第二十中学校 1年 513,600 0 0 513,600 0 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 1,220,260 金 0 单位自筹 1,220,260 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标总体目标 1,220,260 年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标项目概况三级指标指标值足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性二级指标三级指标指标值为满足教育教学需求，我校聘用19名临时代课教师，本科2500元 /月，专科2400元/月，返聘 2000元 /月。立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在编教师得不到补充，教师短据高新缺数量区管委每年递会《关增。为于学维持校代课学校教教师及学工作临时用正常运工人转，员劳务须聘用费用的临时代发放建课教师议》补充教学队伍。根严格执行各项工资标准，按月发放工资。实施期目标年度目标绩总体目标学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，效编教师得充，教数量每年递增。为维持学工作正常运转，须聘二且因学生人数每年都在增得不到一级指标不到补二级指标师短缺三级指标指标校教学值级指标三级指标加，在编教师指标值补指数量指标发放人数 19 人数量指标发放人数 19人标产出指标绩效指标质量指标临时代课教师巩固率 ≥9 0% 质量指标临时代课教师巩固≥90 % 时效指标工资发放按月发放时效指标工资发放按月发放成本指标工资标准返聘 20 00元 /月，专科 240 0元/ 月，本成2本指元标/月工资标准返聘 2000 元/月，专科2 400元 /月，本科25 00元 /月经济效益指标保障教学正常教学社会效益指标临时代课教师的稳稳定经济效益指标效益指标社会效益指标临时代课教师的稳定性稳定生态效益指标生态效益指标可持续影响指标教学质量家长、社会满意度满意度指标服务对象满意度指学生满意度负责人：经办人：张风菁稳步提升可持续影响指标 ≥9 0% 家长、社会满意度≥90 % 服务对象满意度指标学生满意度 ≥90 % ≥9 0% 联系电话： 18635397530 教学质量稳步提升填报日期： 20230108224640 阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 626-阳泉市第二十中学校一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 19,888 其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 0 0 19,888 0 遗属补实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金 -22- 阳泉市第二十中学校 1年 19,696 0 0 19,696 0 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 1,220,260 金 0 单位自筹 1,220,260 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标总体目标 1,220,260 年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划三级指标指标值二级指标三级指标指标值根据晋人工字【 2002】10号文件精神，国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者人工字生前所【2002】10号文在单位，根据困难情况给予补助本单位有1名遗属人员，每个月生活困难补助费 502元，取暖费晋件：一、补助原则： 1、国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的保，可由障经济死者生困难的前所在遗属的单位正常，根据生活困难情况给予补助；2、遗属生活困难补助费标准实行动态管理。依据人力资源保障部门相关批复文件，按时发放资金。资金到位，及时发放。实施期目标年度目标绩总体目标根据文件精神及资金到位，及时进行发放。保障2名遗属正常生活，提高生活质量根据文件精神及资金到位，及时进行发放。保障 2 效。名遗属正常生。值一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级活，指标提高生活质量指标指数量指标遗属人数 2人数量指标遗属人数 2人标产出指标绩效指标质量指标遗属补助足额发放足额发放质量指标遗属补助足额发放足额发放时效指标任务完成时效按月定时发放时效指标任务完成时效按月定时发放成本指标资助标准 99 44元 /年/ 人成本指标资助标准 984 8元/ 年/人经济效益指标效益指标社会效益指标经济效益指标社会效益指标提高遗属生活质量持续提升生态效益指标提高遗属生活质量生态效益指标维持遗属正常生活正常可持续影响指标可持续影响指标保障遗属生活社会满意度满意度指标服务对象满意度指遗属满意度负责人：经办人：张风菁持续提升 ≥9 0% 社会满意度服务对象满意度指标遗属满意度 ≥9 0% 联系电话： 18635397530 正常 ≥90 % ≥90 % 填报日期： 20230108232750 阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 626-阳泉市第二十中学校经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 207,060 其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 0 0 207,060 0 义务教育取暖补助实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金 -23- 阳泉市第二十中学校 3年 69,020 0 0 69,020 0 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2022年、2023年补充绩效工资主管部门及代码 626-阳泉市第二十中学校项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市第二十中学校项目期 1年实施期资金总额： 1,220,260 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额： 1,220,260 金 0 单位自筹其他资金市县（区）财政资金 1,220,260 0 单位自筹其他资金项目概况项目资金总计1220260元。（ 2022补充在职61人绩效 331016元、补充退休85人绩效284072元、2022年合计 615088元）、（2023年补充在职56人绩效工资321396元、补充退休84人绩效 283776元。 2023年合计 605172 元）。立项依据组织与人力资源部绩效工资发放审批表项目设立必要性保障员工工资福利待遇，调动员工积极性保证项目实施的制度、措施项目实施计划《 2023年二十中学校项目实施计划》按时足额发放到位实施期目标总体目标 1,220,260 年度目标足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性一级指标二级指标项目概况立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划三级指标指标值足额发放教职工绩效工资，保障员工工资福利待遇调动员工的积极性二级指标三级指标指标值为弥补我区义务教育中小学取费经费不足的问题，确保全区中小学校学生温暖过冬， 2023教育系统义务教育。我校为燃气供暖。款的申请关阶段供于拨付暖工作 2023年义务教育学校取暖补助由于近年气源不足，疫情期间低压运行日气量为 1600-1700立方，为保障教育教学工作正常开展，学生在校期格按照间预测热力公气量1800立方。严司测算平米进行执行。参照上年标准12.64万元，减去604名学生*95元 =57380元，还需 69020元实施期目标年度目标绩由于近年气源不足，疫情期间低压运行日气量为总体目标为弥补我区义务教育中小学取费经费不足的问题，确保全区中小学校学生温暖过效冬， 2023教育系统义务暖工作。我校为燃气 1600-1700立方，为保障教育教学工作正常开展，一级指标二级指标教育三阶段供级指标指标供暖值。保障教育教学工作正二级指标三级指标指标值指数量指标取暖面积 18 00㎡数量指标取暖面积 180 0㎡标产出指标绩效指标质量指标学校冬季取暖温度 20 摄氏度以上质量指标学校冬季取暖温度20摄氏度以上时效指标取暖期限 20 23年 11月至20 24年 3月时效指标取暖期限 202 3年11 月至 2024 年3 月成本指标取暖费标准 0. 55元 /立方成本指标取暖费标准 690 20元经济效益指标师生冬季取暖有效保障社会效益指标促进学校冬季取暖有效保障经济效益指标效益指标社会效益指标学生冬季取暖工作生态效益指标生态效益指标可持续影响指标义务教育冬季取暖工作满意度指标服务对象满意度指教师、学生满意度负责人：正常经办人：张风菁正常可持续影响指标 ≥9 0% 服务对象满意度指标教师、学生满意度≥90 % 联系电话： 18635397530 -24- 促进义务教育冬季持续填报日期： 20230202205454 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告 -25- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告 -26- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告 -27- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告月，专科24 00元 /月，本科 250 0元/ 月 -28- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 2023年共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，价值4.3万元。 2、房屋情况：房屋价值为654.21万元。 3、其他国有资产占有使用情况：无十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录无（二）其他无 -29- 阳泉市第二十中学校2023年单位预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -30-