2017年 - 轮台县人民政府（金色轮台）.pdf

轮台县工业园区管理委员会 2017 年部门预算公开 第一部分轮台县工业园区管理委员会单位概况 一、主要职能 1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府的有 关决定、命令。 2.负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及 各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准 后组织实施。 3.牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、 协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部 门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业 园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组 织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。 4.负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业 投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。 5.负责工业园区内干部人事、社会保障、财税、国有资产、 安全生产、社会治安等管理工作。承担工业园区内的移民安 置、环境保护和创造良好投资环境的责任。 6.负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责 园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查 处违法行为。 7.管理、协调县有关部门设在工业园区内的派出机构或分 支机构。 8.承办县政府交办的其他事项 二、机构设置及人员情况 轮台县工业园区管理委员会无下属预算单位，下设六个 处室，分别是：综合办公室、招商服务局、规划环保局、 经济发展局、事务管理局、安全生产管理局。轮台县工业 园区单位编制数49个 ，实有人数61人，其中：在职43人， 减少8人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减 少0人。 第二部分 2017 年部门预算情况说明 2017 年部门预算情况说明 一、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，轮台县工业园区管理委员会 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7874874 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障 和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 二、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年收入预算 情况说明 轮台县工业园区管理委员会收入预算 7874874 元， 其中： 一般公共预算 7874874 元，占 100%，比上年增加 1166703 元，主要原因是：人员经费增加。 政府性基金预算未安排。占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：与上年相同。 三、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年支出预算 情况说明 轮台县工业园区管理委员会 2017 年支出预算元，其中： 基本支出 7874874 元，占 100%，比上年增加 1166703 元，主要原因是：人员经费增加。 项目支出 0 元，占 0%，比上年减少 500000 元，主要原 因是：2016 年安排项目支出。 四、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 7874874 元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务政府办公厅（室）及相关 机构事务 5958293 元用于主要用于一般公共单位运转。教育 支出进修及培训 32355 元，主要用于职工教育培训支出；社 会 保 障 和 就 业 支 出 1351137 元 中 行 政 事 业 单 位 离 退 休 839371 元，主要用于在职职工养老保险缴费、在职职工 8% 职业年金缴费、归口管理的行政单位开支的离退休经费、其 他行政事业单位离退休支出；就业补助 511766 元用于公益 性岗位补贴和社会保险补贴；医疗卫生与计划生育支出行政 医疗卫生 171026 元用于行政、事业单位医疗保险缴费经费； 住房保障支出住房改革支出 362063 元用于单位在职工缴纳 的住房公积金支出。 五、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 轮台县工业园区管理委员会 2017 年一般公共预算拨款 基本支出 7874874 元，比上年执行数增加 1166703 元，增 长 17.3%。主要原因是：人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）5958293 元，占 76%。 2.教育（类）32355 元，占 0.4%。 3.社会保障和就业（类）1351137 元，占 17.1%。 4.医疗卫生（类）171026 元，占 2%。 5.住房保障支出（类）362063 元，占 4.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2017 年预算数为 4655427 元，比 上年执行数增加 617044 元，增长 15.2%，主要原因是：人员 经费增加。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017 年预算数为 32355 元，比上年执行数增加 8698 元， 增长 36.7%， 主要原因是：公用经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:2017 年预算数为 12926 元，比上年执行数减少 16578 元，下降 56%，主要原因是： 人员经费减少。 4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017 年预算数 为 503292 元，比上年执行数增加 503292 元，增长（下降)0%， 主要原因是：人员经费增加。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017 年预算数为 322553 元，比上年执行数增加 322553 元，增长（下降）0%， 主要原因是：人员经费增加。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:2017 年预算数为 600 元，比上年执行数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主 要原因是：与上年相同。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 补助（项）:2017 年预算数为 133814 元，比上年执行数 减少 15252 元，下降 10.2%，主要原因是：人员经费减少。 8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）:2017 年预算数为 377952 元，比上年执行数增 加 24372 元，增长 6.8%，主要原因是：人员经费增加。 9.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）:2017 年预算数为 133607 元， 比上年执行数增加 5122 元，增长 3.9%，主要原因是：人员 经费增加。 10.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医 疗（款）事业单位医疗（项）:2017 年预算数为 37419 元， 比上年执行数减少 37 元，下降 0.09%，主要原因是：人员经 费压减。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:2017 年预算数为 362063 元，比上年执行数增加 52333 元，增长 16.8%，主要原因是：人员经费增加。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）:2017 年预算数为 1302866 元，比 上年执行数增加 165156 元，增长 14.5%，主要原因是：人 员经费增加。 六、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年一般公共 预算基本支出情况说明 轮台县工业园区管理委员会 2017 年一般公共预算基本 支出 7874874 元，其中： 人员经费 6880353 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 994521 元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置。 七、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年项目支出 情况说明 轮台县工业园区管理委员会 2017 年未安排项目支出预 算资金，项目支出情况表为空表。 八、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 轮台县工业园区管理委员会 2017 年“三公”经费财政 拨款预算数为 317812 元，其中： 因公出国（境）费 0 元， 公务用车购置 0 元，公务用车运行费 315000 元，公务接待 费 2812 元。 2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 90000 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是： 未发生；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是： 未安排预算；公务用车运行费减少 90000 元，主要原因是： 车辆保险和维修费用减少；公务接待费增加（减少）0 元， 主要原因是：与上年相同。 九、关于轮台县工业园区管理委员会 2017 年政府性基 金预算拨款情况说明 轮台县工业园区管理委员会 2017 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017 年，轮台县工业园区管理委员会本级及下属 0 家行 政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行 经费财政拨款预算 994521 元，比上年预算增加 23127 元， 增长 2.3%。主要原因是：公用经费增加。 （二）政府采购情况 2017 年，轮台县工业园区管理委员会及下属单位政府采 购预算 820629 元，其中：政府采购货物预算 235710 元，政 府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 584919 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，轮台县工业园区管理委员会及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1. 房屋 18261.68 平方米，价值 20160930.12 元。 2.车辆 8 辆，价值 1954008 元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 1954008 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他 车辆 0 辆，价值 0 元。 3.办公家具价值 0 元。 4.其他资产价值 19143708.06 元。 单位价值 500000 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 1000000 元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50000 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 1000000 元以上大型 设备 0 台（套）。 （四）其他需说明的事项 无其他情况说明 第三部分名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 第四部分部门预算公开报表 附表：3-1 2017年部门收支预算总表 部门名称：轮台县工业园区管理委员会 单位：元 收入 科目名称 一、经费拨款补助 支出 预算数 7874874 科目名称 一、一般公共服务 二、财政专户拨款 二、公共安全 三、上年结余 三、教育 预算数 5958293 32355 单位帐户历年结余 四、科学技术 2014年国库额度结余 五、文化体育与传媒 2013年国库额度结余 六、社会保障和就业 1351137 四、事业单位经营收入 七、医疗卫生 171026 五、其他收入 八、节能环保 六、附属单位上缴收入 九、城乡社区事务 七、上级补助收入 十、农林水事务 十一、交通运输 十二、资源勘探电力信息等事务 十三、商业服务业等事务 十四、金融监管等事务支出 十五、地震灾后恢复重建支出 十六、国土资源气象等事务 362063 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备管理事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 收入合计 7874874 用事业基金弥补收支差额 支出合计 7874874 支出总计 7874874 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收入总计 7874874 附表：3-2 2017年收入预算总表 单位：元 财 单 位 名 称 总 计 政 拨 款 ( 补 助 财政拨款 (补助)小计 一般公共预算拨款 1 2 3 合计 7,874,874.00 7,874,874.00 轮台县工业园区管理委员会 7,874,874.00 7,874,874.00 ※※ ) 财政专户管理资 金 基金预算拨款 4 对应支出表中各项，一般公共预算对应一般公共预算科目合计数 ，基金预算拨款对应基金科目合计数 ， 上年结转结余对应2015+2016额度结余 5 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 6 7 8 用事业基金弥补 上年结转和结余 收支差额 9 10 附表：3-3 2017年支出预算总表 科目编码 基本支出 预算单位 类 款 总计 项 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 201 03 01 轮台县工业园区管理委员 会 4,655,427.00 3820222 835205 201 03 50 轮台县工业园区管理委员 会 1,302,866.00 1176505 126361 205 08 03 轮台县工业园区管理委员 会 32,355.00 208 05 01 轮台县工业园区管理委员 会 12,926.00 208 05 05 轮台县工业园区管理委员 会 503,292.00 503292 208 05 06 轮台县工业园区管理委员 会 322,553.00 322553 208 05 99 轮台县工业园区管理委员 会 600.00 208 07 04 轮台县工业园区管理委员 会 133,814.00 133814 208 07 05 轮台县工业园区管理委员 会 377,952.00 377952 32355 12926 600 210 11 01 轮台县工业园区管理委员 会 133,607.00 133607 210 11 02 轮台县工业园区管理委员 会 37,419.00 37419 01 轮台县工业园区管理委员 会 362,063.00 221 02 对个人和家庭的补助支出 362063 0.00 0.00 0.00 合 计 7,874,874.00 6,505,364.00 994,521.00 374,989.00 0.00 附表：3-4 2017年部门基本支出预算表 部门名称:轮台县工业园区管理委员会 单位：元 科目编码 其中 科目名称 类 款 合 计 备注 工资和福利支出预算 数 项 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 预算数 预算数 201 03 01 行政运行 4,655,427.00 3820222 835205 201 03 50 事业运行 1,302,866.00 1176505 126361 205 08 03 培训支出 32,355.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12,926.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 503,292.00 503292 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 322,553.00 322553 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 600.00 208 07 04 社会保险补贴 133,814.00 133814 208 07 05 公益性岗位补贴 377,952.00 377952 32355 12926 600 210 11 01 行政单位医疗 133,607.00 133607 210 11 02 事业单位医疗 37,419.00 37419 01 住房公积金 362,063.00 221 02 合 计 注：本表按政府收支分类科目列示到 “项”级科目 7,874,874.00 362063 6,505,364.00 994,521.00 374,989.00 附表：3-5 2017年部门项目支出预算表 部门名称:轮台县工业园区管理委员会 科目编码 项目名称 类 款 项 合 计 注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列 。 总计 经费拨款 单位：元 上年结余 财政专户 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 拨款 收入 上缴收入 结余小计 历年结余 2013年结余 2012年结余 经营收入 附表3-6 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 项目 合计 预算数 基本支出 项目支出 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 2,812.00 2,812.00 3、公务用车费 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 317812 317812 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 ”三公“经费合计 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2016年预算与上年持平。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公 务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务 的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表3-7 2017年政府采购预算表 项目 资金来源 上年结余 单位名称 项目名称 采购目录 采购方式 总计 经费拨款补 财政专户拨 助 款 轮台县工业 车辆保险和 园区管理委 维修费 员会 C070301-车辆保险 （含交强险） 001-集中采 购 300000 300000 轮台县工业 园区管理委 办公耗材费 员会 A0402-其他 001-集中采 购 21090 21090 轮台县工业 办公用房取 园区管理委 暖费 员会 C9902-公用取暖费 001-集中采 购 284919 284919 轮台县工业 其他商品和 园区管理委 服务支出 员会 A99-其他货物 001-集中采 购 214620 214620 小计 单位帐户历 2016年国 2015年国 上年国库额 年结余 库额度结余 库额度结余 度结余其他 事业单位经 附属单位上 上级补助收 其他收入 营收入 缴收入 入 执行时间 附表3-8 2017年政府性基金收支预算总表 单位：元 轮台县工业园区管理委员会 部门名称： 收 项 目 入 预算数 支 功 能 分 一、经费拨款补助 201 一般公共服务支出 二、财政专户拨款 202 外交支出 三、上年结余 203 国防支出 单位帐户历年结余 204 公共安全支出 2014年国库额度结余 205 教育支出 2013年国库额度结余 206 科学技术支出 出 类 四、事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 五、其他收入 208 社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 209 社会保险基金支出 七、上级补助收入 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 支 出 合 计 预算数