2020年度公主岭市农业农村局决算.pdf

附件 1：(参考) 2020 年度 公主岭市农业农村局决算 2022 年 9 月 3 目 录 1 日 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开 二、机构设置 部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开 4 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 支出 行 次 1 决算数 项 目 1 栏 次 21,292.5 一、一般公共服务支出 6 行 次 决算数 2 14 0.00 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 72.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 20 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 21 166.21 5 九、卫生健康支出 17.67 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 6,880.00 十二、农林水支出 8,977.29 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支 出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 出 0.00 十九、住房保障支出 18.27 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 总计 13 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 0.00 本年支出合计 结余分配 年末结转和 结余 二、收入决算表 6 0.00 二十三、其他支出 21,292.5 6 21,292.5 6 0.00 总计 23 16,131.4 4 24 0.00 25 5,161.13 26 21292.56 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 本年收 入合计 财政拨 款收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 21,292.5 6 21,292.5 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 科目名称 205 教育支出 230.00 230.00 20508 进修及培训 230.00 230.00 205080 3 培训支出 230.00 230.00 208 社会保障和就业支出 172.27 172.27 20805 行政事业单位养老支出 152.97 152.97 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 152.97 152.97 20899 其他社会保障和就业支出 19.30 19.30 19.30 19.30 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 17.67 17.67 21011 行政事业单位医疗 17.67 17.67 行政单位医疗 13.07 13.07 事业单位医疗 4.60 4.60 210110 1 210110 2 212 城乡社区支出 6,880.00 6,880.00 21205 城乡社区环境卫生 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 212050 1 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 功能 分类 科目 编码 208990 1 事 业 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 目 城乡社区环境卫生 7 其 他 收 入 13,974.3 6 13,144.3 6 13,974.3 6 13,144.3 6 行政运行 323.58 323.58 事业运行 220.32 220.32 农垦运行 7.60 7.60 科技转化与推广服务 1,165.44 1,165.44 病虫害控制 1,459.55 1,459.55 农产品质量安全 15.15 15.15 统计监测与信息服务 186.50 186.50 农业结构调整补贴 88.19 88.19 1,555.58 1,555.58 农产品加工与促销 95.67 95.67 农村社会事业 125.00 125.00 成品油价格改革对渔业的补贴 24.12 24.12 农田建设 334.99 334.99 7,542.67 7,542.67 830.00 830.00 830.00 830.00 213 农林水支出 21301 农业农村 213010 1 213010 4 213010 5 213010 6 213010 8 213010 9 213011 1 213012 1 213012 2 213012 5 213012 6 213014 8 213015 3 213019 9 21305 农业生产发展 其他农业农村支出 扶贫 213059 9 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.27 18.27 22102 住房改革支出 18.27 18.27 221020 1 住房公积金 18.27 18.27 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 三、支出决算表 公开 03 表 8 部 单位：万元 项 目 功能 分类 科目 编码 科目名称 本年支 出合计 合计 人员 经费 栏次 1 合计 16,131. 44 742. 37 666. 27 72.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 72.00 0.00 0.00 20508 03 培训支出 72.00 0.00 0.00 166. 21 146. 91 146. 91 19.3 0 19.3 0 17.6 7 17.6 7 13.0 7 166. 21 146. 91 146. 91 19.3 0 19.3 0 17.6 7 17.6 7 13.0 7 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540. 22 464. 13 208 社会保障和就业支出 166.21 20805 行政事业单位养老支出 146.91 20805 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 146.91 20899 其他社会保障和就业支出 19.30 19.30 210 卫生健康支出 17.67 21011 行政事业单位医疗 17.67 行政单位医疗 13.07 事业单位医疗 4.60 21011 01 21011 02 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 21205 01 213 城乡社区环境卫生 农林水支出 公 用 经 费 2 教育支出 其他社会保障和就业支出 经 营 支 出 3 4 5 6 15,389. 07 0.0 0 0.0 0 0.0 0 基本支出 205 20899 01 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 6,880.0 0 6,880.0 0 6,880.0 0 8,977.2 9 9 76. 09 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 76. 09 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,880.0 0 6,880.0 0 6,880.0 0 8,437.0 7 21301 21301 01 21301 04 21301 05 21301 06 21301 08 21301 09 21301 11 21301 21 21301 22 21301 25 21301 26 21301 48 21301 53 21301 99 21305 21305 99 农业农村 8,247.2 9 行政运行 319.90 事业运行 220.32 农垦运行 7.60 科技转化与推广服务 病虫害控制 1,158.0 6 1,345.5 5 540. 22 319. 90 220. 32 464. 13 266. 79 197. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农产品质量安全 4.81 0.00 0.00 统计监测与信息服务 16.00 0.00 0.00 农业结构调整补贴 88.19 0.00 0.00 1,507.3 5 0.00 0.00 农产品加工与促销 44.52 0.00 0.00 农村社会事业 125.00 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 农田建设 332.59 0.00 0.00 其他农业农村支出 3,074.7 8 0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 18.2 7 18.2 7 18.2 7 18.2 7 18.2 7 18.2 7 农业生产发展 成品油价格改革对渔业的补 贴 扶贫 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.27 22102 住房改革支出 18.27 22102 01 住房公积金 18.27 76. 09 53. 11 22. 98 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7,707.0 7 0.00 0.00 7.60 1,158.0 6 1,345.5 5 4.81 16.00 88.19 1,507.3 5 44.52 125.00 2.62 332.59 3,074.7 8 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 10 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 支出 行 次 1 金额 项 目 1 栏 次 21,292 一、一般公共服务支出 .56 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 5 15 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 0. 行 次 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 17 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 72.00 72.00 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 21 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 166.21 166.21 九、卫生健康支出 17.67 17.67 十、节能环保支出 0.00 0.00 6,880. 00 8,977. 29 6,880. 00 8,977. 29 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息 等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 11 9 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 21,292 .56 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象 等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 18.27 18.27 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 0.00 0.00 16,131 .44 5,161. 13 16,131 .44 5,161. 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 21,292 .56 21,292 .56 0. 00 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结 余 24 12 26 14 21,292 .56 0. 00 0.00 25 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 11 13 00 十六、金融支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 本年收入合计 00 27 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12 28 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 基本支出 本年支出 合计 科目名称 项目支出 合计 人员 经费 公用 经费 栏次 1 2 3 合计 16,131.4 4 742.3 7 666.2 7 76.0 9 15,389.0 7 205 教育支出 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 20508 进修及培训 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 205080 3 培训支出 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 166.2 1 146.9 1 146.9 1 166.2 1 146.9 1 146.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 166.21 20805 行政事业单位养老支出 146.91 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 146.91 20899 其他社会保障和就业支出 19.30 19.30 19.30 0.00 0.00 19.30 19.30 19.30 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 6,880.00 6,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 0.00 0.00 0.00 6,880.00 540.2 2 540.2 2 319.9 0 464.1 3 464.1 3 266.7 9 76.0 9 76.0 9 53.1 1 208990 1 210 21011 210110 1 210110 2 212 21205 212050 1 其他社会保障和就业支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 8,977.29 21301 农业农村 8,247.29 213010 1 行政运行 319.90 13 8,437.07 7,707.07 0.00 213010 4 213010 5 213010 6 213010 8 213010 9 213011 1 213012 1 213012 2 213012 5 213012 6 213014 8 213015 3 213019 9 21305 213059 9 221 22102 221020 1 事业运行 220.32 220.3 2 197.3 4 22.9 8 0.00 农垦运行 7.60 0.00 0.00 0.00 7.60 科技转化与推广服务 1,158.06 0.00 0.00 0.00 1,158.06 病虫害控制 1,345.55 0.00 0.00 0.00 1,345.55 农产品质量安全 4.81 0.00 0.00 0.00 4.81 统计监测与信息服务 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 农业结构调整补贴 88.19 0.00 0.00 0.00 88.19 1,507.35 0.00 0.00 0.00 1,507.35 农产品加工与促销 44.52 0.00 0.00 0.00 44.52 农村社会事业 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 2.62 0.00 0.00 0.00 2.62 332.59 0.00 0.00 0.00 332.59 3,074.78 0.00 0.00 0.00 3,074.78 730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 住房保障支出 住房改革支出 18.27 18.27 18.27 18.27 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 18.27 18.27 18.27 0.00 0.00 农业生产发展 成品油价格改革对渔业的补贴 农田建设 其他农业农村支出 扶贫 其他扶贫支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 决算 分类 数 科目 编码 301 工资福利支出 基本工资 1 3010 津贴补贴 2 3010 奖金 3 3010 3011 险缴费 3011 其他社会保障缴 费 住房公积金 3 3011 3019 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 3020 数 科目 5 3020 6 3020 7 9 0.52 助 费 会议费 培训费 3021 7 公务接待 费 3021 退职（役）费 8 0.48 生活补助 26.1 3022 4 3100 房屋建筑物购建 1 办公设备购置 3100 专用设备购置 3 3100 基础设施建设 5 3100 大型修缮 6 3100 信息网络及软件购置 更新 10.0 3100 1 8 物资储备 3100 土地补偿 9 3101 安置补助 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 专用材料 费 3022 抚恤金 资本性支出 0 租赁费 6 国外债务付息 2 7 维修（护） 3021 退休费 2.10 （境）费用 26.6 3021 0 5 离休费 邮电费 因公出国 4 对个人和家庭的补 1.69 差旅费 3021 出 0.20 国内债务付息 3070 310 电费 费 3021 其他工资福利支 4.92 债务利息及费用支出 2 物业管理 1 3 科目名称 3100 取暖费 3021 62.4 3021 1 2 76.0 307 9 27.3 3070 6 1 水费 3020 医疗费 4 手续费 4 缴费 3011 303 分类 咨询费 3 3020 公务员医疗补助 3011 印刷费 3020 17.6 3020 7 8 9 办公费 2 职工基本医疗保 3010 支出 3020 5.53 机关事业单位基 商品和服务 1 职业年金缴费 3010 9 决算 编码 3020 本养老保险缴费 绩效工资 7 2 302 59.2 7 163. 13 3010 1 639. 68 147. 58 145. 84 37.7 3 伙食补助费 6 0 科目名称 编码 3010 8 经济 3102 1 被装购置 费 3102 2 专用燃料 15 3109 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 决算 数 2 5 5 3030 3030 3030 3030 3031 3039 9 8 3022 奖励金 9 1 3022 助学金 8 3031 3022 7 9 个人农业生产补 3023 贴 1 3023 代缴社会保险费 9 其他对个人和家 3024 庭的补助 0 3029 9 人员经费合计 9 劳务费 6 医疗费补助 7 0 3022 救济费 6 费 委托业务 费 399 5.28 7 3990 福利费 8 公务用车 3999 运行维护费 费用 6 3990 工会经费 其他交通 3990 9 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 23.5 1 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 666.2 公用经费合计 8 七、 16 76.0 9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国 （境） 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 费 2 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 八、 17 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国 （境） 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 费 8 9 10 11 公务接待 费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 项 功能 分类 科目 编码 单位：万元 目 本年支出 科目 名称 年初结 转和结 余 本年收 入 基本支出 小计 合计 栏次 1 2 3 人员经 费 4 合计 九、 18 公用经 费 项目支 出 5 年末结转 和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 十、项目支出绩效自评表 19 2020 年度 填报单 位 （加盖 公章） 项目名 称 主管部 门 项目资 金 填报截止 时间 公主岭市农业农村局 2020 年 12 月 31 日 高素质农民培育 吉林省农业农村厅（科技教育处） 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得 分 年度资金总额 339 339 338.97 10 100% 10 其中：当年财政拨款 339 339 338.97 — 100% — 其他资金 — — — — — — 339 年 预期目标 实际完成情况 度 总 体 2020 年，全市共培育高素质农民 1301 人，参训农民 完成培训 1302 人，参训农民满意度 85%以 上 目 满意度达到 85%以上。 标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 产出 标 指标 （50 分） 质量 指标 时效 指标 成本 指标 三级指标 指标 1：高素质农民培育数量 （人） 指标 2： …… 指标 1：培训课程设置涵盖综 合素养 指标 2：培训课程设置涵盖专 业能力 指标 3：培训课程设置涵盖能 力拓展 …… 指标 1：按规定学时和时间完 成培训 指标 2： …… 指标 1：项目是否超出预计资 金额度 20 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 1301 1301 25 25 10% 以上 60% 以上 10% 以上 10% 以上 60% 以上 10% 以上 10 10 按计 划进 度完 成 是 10 10 否 否 5 5 偏差原因 分析及改 进措施 经济 效益 指标 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标 2： …… 指标 1：资金使用无重大违规、 否 违纪问题 指标 2： …… 指标 1：科学合理培训，社会 显著 效益良好。 指标 2： …… 指标 1：是否受到环保部门督 否 察、处罚 指标 2： …… 指标 1：项目可持续推广实施 显著 指标 2： 否 10 10 显著 10 10 否 5 5 显著 5 5 ≥ 85% 10 10 100 100 …… ≥ 85% 指标 1：服务对象满意度 指标 2： …… 总分 公开 10 表 21 项目支出绩效自评表 2020 年度 填报单位 （加盖公章） 公主岭市农业农村局 填报 2020 年 12 月 31 日 截止 时间 农业生产社会化服务 吉林省农业农村厅农村合作经济指导处 项目名称 主管部门 项目资金 731 年度资金总额 其中：当年财政拨款 其他资金 年度总体 目标 绩效指标 年初 预算 数 731 731 全年预算数 全年执行数 731 731 731 731 预期目标 全省计划开展农业生产社会化服务面积 120 万亩，提高服务小农户数量和服务规 模经营水平。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 指标 1：农业生产 社会化服务面积 9.1 数量 （万亩） 指标 指标 2： …… 指标 1：项目实施 合格 质量 完毕并经审验合格 指标 指标 2： 产出 …… 指标 按计 （50 指标 1：项目进展 划进 分） 按要求完成 度完 时效 成 指标 指标 2： 成本 指标 效益 指标 （30 分） 经济 效益 指标 …… 指标 1：项目促进 生产成本 指标 2： …… 指标 1：带动小农 户增产增收，促进 经济效益提升。 指标 2： 分值 执行率 得分 10 100% — 100% — 实际完成情况 10 — — 社会化服务面积１２０万亩 实际 完成 值 分值 得分 9.1 25 25 合格 10 10 按计 划进 度完 成 10 10 降低 降低 5 5 明显 明显 10 10 22 偏差原因分 析及改进措 施 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满意 度指 标 （10 分） 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 …… 指标 1：服务小农 户数量和服务规模 经营水平 指标 2： …… 指标 1：项目实施 对生态环境影响 指标 2： …… 指标 1：开展宣传 推介活动 指标 2： …… 指标 1：服务对象 满意度 指标 2： 提高 提高 10 10 无不 良影 响 无不 良影 响 5 5 开展 开展 5 5 ≥ 90% ≥ 90% 10 10 100 100 100 100 …… 总分 总分 23 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 21292.56 万元、支出 21292.56 万元。与 2020 年 相比，收入增加 8105.6 万元、支出增加 8105.6 万元，增长（降低） 61.47 %。主要原因：农业局人员和项目增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 21292.56 万元，其中：财政拨款收入 21292.56 万 元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %； 其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 16131.44 万元，其中：基本支出 742.37 万元，占 4.6 %；项目支出 15389.07 万元，占 95.4 %；上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 基本支出中，人员经费 666.27 万元，占 90 %；公用经费 76.09 万元， 占 110 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 21292.56 万元、支出 21292.56 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 8105.6 万元、支出增加 8105.6 万元， 增长 61.47 %。主要原因: 农业局人员和项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 24 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16131.44 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5157.44 万元，增长 47 %。主要原因：农业局人员和项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16131.44 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 %；社会保障和就业 支出 166.21 万元，占 1%；农林水支出 8977.29 万元，占 55.65 %； 住房保障支出 18.27 万元，占 0.2%；卫生健康支出 17.67 万元，占 0.1 %；教育支出 72 万元，占 0.4 %；城乡社区支出 6880 万元， 占 42.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21292.56 万 元，支出决算为 16131.44 万元，完成年初预算的 76 %。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。 2. 社会保障和就业支出年初预算为 172.27 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 96 %。 3. 农林水支出年初未预算为 13974.36 万元， 支出决算为 8977.29 万元，完成年初预算的 64 %。原因：有项目款未付。 4. 住房保障支出年初未预算为 18.27 万元，支出决算为 18.27 万 元，完成年初预算的 100 %。 5. 卫生健康支出年初未预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16131.44 万元，其中： 人员经费 666.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退 职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖 励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目 须根据本部门情况删减）。 公用经费 76.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 26 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预 算的 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 人次。开支 内容包括 2.公务用车购置及运行费预算 0 成预算的 0 万元，支出决算为 0 万元，完 %，…。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，。其中： 外宾接待支出 0 万元。）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具 体情况如下： 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 27 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2020 年度部门预算农业生产社会化服务等 2 个一级项 目进行了绩效自评，共涉及资金 1070 万元，绩效自评率为 100%；组 织对 2020 年度部门农业生产社会化服务项目等 2 个二级项目进行了绩 效自评，共涉及资金 1070 万元，绩效自评率为 100%。 （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位 自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管 理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0 少） 0万元，增长（降低） 万元，比年初预算数增加（减 %，主要是……。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 28 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市农业综合开发服务中心共有车 辆 0 辆，其中，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助 收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、 从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 （只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收 入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 29 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在 基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的 支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资 金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开 支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费 30 反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 31