奇台县农机技术推广中心2018年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区奇台县农机技术推广服务站2018 年部门预算及三公经费公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县农机技术推广服务站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、 政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、关于奇台县农机技术推广服务站2018年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县农机技术推广服务站2018年收入预算情况说明 三、关于奇台县农机技术推广服务站2018年支出预算情况说明 四、关于奇台县农机技术推广服务站2018年财政拨款收支预算情况的 - 2 - 总体说明 五、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于奇台县农机技术推广服务站2018年项目支出情况说明 八、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于奇台县农机技术推广服务站2018年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县农机技术推广服务站单位概况 一、主要职能 （1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关农业机械技术推广政 策、宣传普及农牧机械科学知识； （2）负责全县农机技术推广管理工作； （3）负责全县农机技术推广机构与队伍的建设指导、业务指导； （4）负责全县农牧机械化新技术、新机具的实验、示范、推广 以及咨询服务； （5）负责农机技术培训和农机信息服务工作。 - 3 - （6）完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 奇台县农机技术推广服务站无下属预算单位。 奇台县农机技术推广服务站编制数30，实有人数27人，其中：在 职27人， 增加或减少0人； 退休12人，增加或减少0人；离休1人，增加 或减少0人。 - 4 - 第二部分 表一： 2018年部门预算公开表 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 431.47 201 一般公共服务支出 431.47 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 49.57 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 27.65 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 318.61 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 35.64 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 431.47 小 计 431.47 230 转移性支出 431.47 支 出 合 计 431.47 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县农机技术推广服务站 单位：万元 功能分类科 目编码 单位 一般 类 款 项 功能分类科目名称 总 计 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 用事 财政 结余 专户 事业 单位 其他 业基 （不 包 金弥 括国 管理 收入 经营 收入 补收 库集 支差 中支 额 付额 资金 事业 上年 收入 度结 余） 208 08 01 死亡抚恤 5.33 5.33 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 44.24 44.24 210 11 02 事业单位医疗 27.65 27.65 213 01 04 事业运行 318.61 318.61 221 02 01 住房公积金 35.64 - 6 - 35.64 合计 431.47 431.47 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 01 死亡抚恤 5.33 5.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 44.24 44.24 210 11 02 事业单位医疗 27.65 27.65 213 01 04 事业运行 318.61 318.61 221 02 01 住房公积金 35.64 35.64 类 款 项 208 08 - 8 - 项目支出 合计 431.47 431.47 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 431.47 201 一般公共服务支出 一般公共预算 431.47 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 合计 一般公共预 算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 49.57 49.57 27.65 27.65 318.61 318.61 35.64 35.64 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 - 10 - 政府性基金 预算 233 债务发行费支出 小 计 431.47 小 计 431.47 431.47 431.47 431.47 230 转移性支出 收 入 总 计 431.47 支 出 总 计 - 11 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 01 死亡抚恤 5.33 5.33 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 44.24 44.24 210 11 02 事业单位医疗 27.65 27.65 213 01 04 事业运行 318.61 318.61 221 02 01 住房公积金 35.64 35.64 类 款 项 208 08 208 - 12 - 项目支出 合计 431.47 431.47 - 13 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 小计 人员经费 367.6 367.6 公用经费 301 01 基本工资 115.95 115.95 301 02 津贴补贴 135.47 135.47 301 03 奖金 8.79 8.79 301 07 绩效工资 32.4 32.4 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44.24 44.24 301 10 职工基本医疗保险缴费 27.65 27.65 301 12 其他社会保险缴费 3.1 3.1 302 商品服务支出 13 13 302 01 办公费 11 11 302 31 公务用车运行维护费 2 2 303 对个人和家庭的补助支出 50.87 50.87 303 02 退休费 1.32 1.32 303 02 离休费 8.58 8.58 301 08 死亡抚恤 5.33 5.33 303 11 住房公积金 35.64 35.64 431.47 418.47 合计 - 14 - 13 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县农机技术推广服务站 对 科目 商 编码 类 款 项 单位：万元 科目 项目名称 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 - 0 合计 - 16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县农机技术推广服务站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2 因公出国 （境）费 小计 0 2 公务用车购 公务用车运行 置费 费 0 2 公务接待费 0 - 17 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县农机技术推广服务站 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 - 20 - 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 21 - 第三部分 2018年部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明 一、关于奇台县农机技术推广服务站2018年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，奇台县农机技术推广服务站2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算862.94万元。 收入预算包括：一般公共预算431.47万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出49.57万元、医疗卫生与 计划生育支出27.65万元、农林水支出305.61万元、商品和服务支 出13万元、住房保障支出35.64万元。 二、关于奇台县农机技术推广服务站2018年收入预算情况说明 奇台县农机技术推广服务站收入预算431.47万元，其中： 一般公共预算431.47万元，占100%，比上年增加14.55万 元，主要原因是人员经费增加； 政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加 （减少）0万元，主要原因是没有安排； - 22 - 三、关于奇台县农机技术推广服务站2018年支出预算情况说明 奇台县农机技术推广服务站2018年支出预算431.47万元，其中： 基本支出431.47万元，占100%，比上年增加14.55万元， 主要原因是人员经费增加。 项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元， 主要原因是 本单位无项目支出。 四、关于奇台县农机技术推广服务站2018年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算862.94万元。 收入全部为一般公共预算拨款431.47万元，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出49.57万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险缴费支出44.24万元，死亡抚恤支出5.33万元。 医疗卫生与计划生育支出27.65万元，主要用于事业单位医疗支出 27.65万元。 住房保障支出35.64万元，主要用于住房公积金支出35.64万元。 农林水支出305.61万元，主要用于基本工资115.95万元，津贴补贴 135.47万元，奖金8.79万元，绩效工资32.4万元，离休人员工资和冬季 取暖费8.58万元，退休人员交通费和冬季取暖费1.32万元， 财政对生 育、工伤、失业保险的补助支出3.1万元。 商品和服务支出13万元，办公费11万元，公务用车运行维护费2万 元。 - 23 - 五、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算当年拨 款情况说 明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算拨款基本 支出431.47万元，比上年执行数增加5.75万元，增长1.35%。主 要原因是：人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出305.61万元，占70.83%。 2.社会保障和就业支出49.57万元，占11.49%。 3.医疗卫生与计划生育支出27.65万元，占6.41%。 4.住房保障支出35.64万元，占8.26%。 5.商品和服务支出13万元，占3.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年预算数 为318.61万元，比上年执行数减少9.6万元，下降2.92%，主要原因是： 人员减少。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为44.24万元，比 上年执行数增加3.32万元，增长8.11%，主要原因是：人员经费有所增 加。 - 24 - 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2018年预算数为27.65万元，比上年执行数增加3.11 万元，增长12.67%，主要原因是：人员经费有所增加。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2018年预算数为35.64万元，比上年执行数增加4.03万元，增长12.75%， 主要原因是：人员经费有所增加。 六、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算基本支 出情况说明 奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算基本支出431.47 万元，其中： 人员经费418.47万元，主要包括：基本工资115.95万元、津贴补贴 135.47万元、奖金8.79万元、绩效工资32.4万元、机关事业单位基本养 老保险缴费44.24万元、职工基本医疗保险缴费27.65万元、其他社会保 障缴费3.1万元、住房公积金35.64万元，退休费1.32万元，离休费8.58 万元，抚恤金5.33万元。 公用经费13万元，主要包括：办公费11万元、公务用车运 行 维护费2万元。 七、关于奇台县农机技术推广服务站2018年项目支出情况说明 本单位2018年无项目支出 八、关于奇台县农机技术推广服务站2018年一般公共预算“三公” 经费预 - 25 - 算情况说明 奇台县农机技术推广服务站2018年“三公”经费财政拨款预算 数为2万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万 元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排 预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增 加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增 加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，将公用 经费压缩，由于业务量增大，经费未核减；公务接待费增加（减 少）0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县农机技术推广服务站2018年政府性基金预算 拨款情况说明 奇台县农机技术推广服务站2018年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018年，奇台县农机技术推广服务站本级机关运行经费财 政拨款预算13万元，比上年预算减少5万元，下降28%。主要原 - 26 - 因是严格执行中央八项规定，将公用经费压缩。 （二）政府采购情况 2018年奇台县农机技术推广服务站及下属单位政府采购预 算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。 2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2017年底，奇台县农机技术推广服务站无下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋237.25平方米，价值13.3万元。 2. 车辆1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车1辆 ， 价 值9.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0 万元。 3. 办公家具价值4.76万元。 4. 其他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。 - 27 - 2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价 值100万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算 金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 28 - 财政支出绩效目标申报表 （2018年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间 - 29 - 项目实施进度计 划 - 30 - 1、 2、 …… …… （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 - 30 - 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 - 31 - 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县农机技术推广服务站 2018年2月13日 - 32 -